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1、券踝凶LlManUal-阶手册L2Procedure二阶程序L3Instruction三阶指导ModificationRecord修改履历Rev.版本Descriptionofmodification修改描述PreparedBy编写Date日期A首次发行XX2012.09.25B将S12纠正与预防措施过程变更至C7XX20XX.12.25Check&Approval检查和批准DCCCheck文控审核N生产PRSignature签名Date日期区质量QASignature签名Date口期凶工程EN区项目PM凶人事HR区物流LO区制造ME区财务FN区I持续改进Cl区顾客代表CR区I总经理批准GMA
2、pproval目录手册康布令管理者代表与Ili客代表的任命5公司筒介8质环境体系管理原则公司血看和环境方甘101目的和适用帝国122引用标准与文件133术语和定义144质量环境管理体系4.1总要求154.1识别J过程及过程的这用164.1.2过程喉序及相互作用图1842文件要求21421总则214.2.2QEM管理手册224.2.3文件控制234.2.4记录控制235Ir理职责5.1管理承诺245.2以颐客为关注焦点245.3质量坏境方针255.4策划265.4.1质量管理体系策划26542环境管理体系策划275.4.3法律法规和K他耍求28544环境目标、指标和方案285.5职货、权限与沟通
3、2955.1职责和权限29552管理者代表和顾客代表295.5.3沟通与交流305.6管理评审306资源的提供S.1资源提供326.2人力资源32621人力资源管理326.2.2能力、意识和培训326.3基础设施336.4工作环境347产品实现管理运行控制7.1产品实现的策划357.2与顾客有关的过程367.3设计和开发377.4采购407.5生产和服务提供427.5.1生产和服务提供的控制427.5.2生产和服务提供过程的确认447.5.3标识和可追溯性447.5.4膜客财产45755产品防护457.6监视和测量装置的控制467.7环境管理运行控制477.8应急淮备和响应488黑量、分析和改
4、进8.1总则4g8.2监视和测量498.2.1顾客满意498.2.2内部审核508.2.3过程的监视和测R518.2.4产品的监视和测量518.2.5坏境的监视和侧量528.2.6合规性评价528.3不合格控制538.3.1产品不合格的控制538.3.2环境不符合的控制538.4数据分析548.5改进558.5.1持续改进558.5.2纠正措施558.5.3预防措施56与IATFI6949:2016&18014001:2004对照57目录手册颁布令OrderforManualEnactmentXX汽车系统（XX）行限公司金属部件分公司（以下简称XX金属厂）的（质量环境手册依据IATF16949
5、：2016质量管理体系一汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001:2008的特殊要求力（以下简称IATF16949:2016）、ISO14001：2004环境管理体系要求及使用指南（以下简称ISol4001:2004）以及本公司的实际情况编制，并符合国家及地方有关的法律、法规和各项政策的规定。质量环境手册是我公司对顾客及其他相关方的承诺，着重阐明本组织的质量方针、环境方针、质量环境体系、质量环境职贡和管理要求.是质量环境体系的纲领性文件，是各部门、各类人员为保证产品质量、提高工作质量、保护环境必须遵循的行动准则，并负有以下责任：积极参与质量环境管理体系的各项活动，在自己的工作中贯彻质
6、量环境方针，为实现公司的质量环境目标，持续改进质量环境管理体系的有效性以及产品质量、过程能力和过程绩效而努力：以顾客为关注点，满足顾客要求，提高顾客满意，超越顾客期望；严格执行体系文件，防止一切与质量环境管理体系要求不一致的情况发生：本公司鼓励并支持员工的创新精神。员工发现的有关质量环境管理体系的任何改进机会和其他问题应即使通过规定的渠道向公司提出。为了确保按照IATF16949：2016及ISO14001：2004标准要求建立、实施、维护并持续改进质量环境管理体系，各部门负责人必须按照IATFI6949:2016及ISO14001：2004标准要求和本手册的耍求进行工作，担任起本部门内的推行
7、、指导及监管的职责。总经理：日期：目录QMS管理者代表委任令兹委任XX担任XX汽车系统（XX）有限公司金属部件分公司IATF16949:2016质量管理体系管理者代表之职。其职责与权限如下：负责IATFI6949:2016质量管理体系的建立、维护、完善和持续改进；向总经理报告IATF16949:2016质量管理体系的业绩及任何改进要求：确保公司全体员工对满足顾客要求意识的持续提升：负贡IATF16949:2016质量管理体系与外部的各项联络事宜。望公司全体同仁全力支持IATFl6949:2016质量管理体系工作的进展，积极配合IATFI6949:2016履量管理体系管理者代表的工作，严格执行相
8、关规定和指令，使XX汽车系统(XX)有限公司金属部件分公司的质量体系得到持续提升。特预此令总经理：日期:目录EMS管理者代表委任令兹委任XX担任XX汽车系统X)有限公司金属部件分公司ISO14001:2004环境管理体系管理者代表之职。其职责与权限如卜：确保环境管理体系按ISOl4001标准建立、维护、完善和持续改进:确保适用广公司的相关法律法规得到有效的识别、评价和贯彻：主导公司环境管理体系运作的内部信息交流和外部沟通；定期向最高管理层汇报环境管理体系的执行状况与绩效，为环境管理体系的改进提供依据。望公司全体同仁全力支持ISO14001:2004环境管理体系工作的开展，积极配合ISoI400
9、1:2004环境管理体系管理者代的工作，严格执行相关规定和指令，使上海XX汽车零件有限公司的环境体系得到持续提升。特颁此令总经理:日期:目录QMS顾客代表委任令兹委任XX担任XX汽车系统（XX）有限公司金属部件分公司IATF16949:2016质量管理体系顾客代表之职，其职责与权限如下：确保顾客的耍求被完全理解并遵照实施：参与特殊特性的选择、质量目标和相关的培训的提出、纠正和预防措施的监督、产品设十与开发的全过程;确保公司全体员工对满足顾客耍求意识的持续提升。望公司全体同仁全力支持IATFl6949:2016质量管理体系工作的进展，积极配合IATFI6949:2016质量管理体系顾客代表的工作
10、,严格执行相关规定和指令,使XX汽车系统（XX）有限公司金属部件分公司的质量体系得到持续提升，特颁此令总经理：日期：目录公司简介XX汽车系统（XX）有限公司金属部件分公司是美国XX投资的全资子公司，于2011年12月16日正式成立，座落在XX市XX新区，建筑面积约4000平方米。公司集座椅骨架焊接生产与座椅骨架总装生产为一体，现有焊接生产线、装配生产线。具有先进的双机器人焊接系统、点焊系统、激光焊接系统、自动装配流水线、先进的测试设备和试验设备等。公司计划将于2013年二月由德国菜茵认证公司公司进行ISO/TS16949：2009（IATFI6949:2016）腹量体系标准与内部顺量体系审核员
11、的培训工作，将为公司培养一支精练的侦量体系管理队伍与卓越的内部质量体系审核员队伍。计划2013年三月由憾国菜茵认证公司进行ISO14001环境管理体系要求及使用指南进行培训。届时公司将有自己的内部质量体系审核员和内部环境体系审核员。计划于2013年3月和2013年10月分别通过ISO14001：2009MSO/TS16949：2009(IATFI6949:2016)的审核认证.公司座椅产品在世界同行业竞争者中具有领先水平，以当代先进的生产设备和工艺技术及高素质的员工队伍为产品质量控制和质量改进提供/可靠保证。随着汽车工业的高速发展，国内外市场竞争愈加激烈.公司以市场为导向，以产品为龙头，策划和
12、实施了全面成功的多项技术和生产改造，实现JlT生产与供货模式、达到同级最优管理水准，为企业持续发展奠定了坚实的基础地址(Addr):XX市XX新区邮编(ZIPCOde)：电话(TBI)：传真(FaX)：目录质量环境体系管理原则本公司以八大基本原则作为质量管理的指导思想和基本原则并在管理中侣导：以过程为中心、满足顾客为导向的管理思想！以顾客为关注焦点领导作用全员参与过程方法管理的系统方法持续改进基于事实的决策方法与供方互利的关系目录公司质量和环境方针质量方针Quality Policy通过持续改进战略和协作精神，致力于建立质量、价值、服 务和技术的最高标准。Through a strategy
13、of continuous improvement and teamwork, Lear Corporation is dedicated to establishing the highest industry standards for quality, value, service and technology.实旅原则The foundationFor achieving our commitment is based upon:1 明确和理解我们内部和外部顾客的要求Recognizing and understanding the requirements of our intern
14、al and external customers;2.制定和实施公司的设计,工程,制造,管理和Afi量程序,达到杜绝 浪费和问题发生Developing and implementing processes for Design, Engineer, Manufacturing, Administration and Quality that support the elimination of waste and the prevention of problems;3最大限度的挖掘每一位员工和供应商的潜能Effectively utilizing the creative talents
15、 of our employees and suppliers.环境、健康与安全方针Environmental,HealthandSafetyPolicy“XX致力于通过持续改进及团队合作的策略来进行环境保护，员工健康及安全，遵守法律及防止污染的工作“XXCorporationisdedicatedtoenvironmentalprotection,employeehealthandsafety,regulatorycompliance,andpollutionpreventionthroughastrategyofcontinualimprovementandteamwork.实施原则The
16、foundationforachievingourcommitmentisbasedupon:坚持致力于将环保、健康及安全管理作为核心价值，来防止污染并消除健康及安全隐患；Strivingforthepreventionofpollutionandtheeliminationofhealthandsafetyhazardsbymaintainingenvironmental,health,andsafetymanagementascorevalues;通过管理层以身作则及员工授权参与的方式来领导环境、健康及安全方面的改进工作：Providingleadershipforenvironmenta
17、l,health,andsafetyimprovementthroughmanagementexampleandemployeeinvolvementandempowerment;and开发并利用环保的、安全的和有效的生产方式及工艺.Developingandutilizingenvironmentallyacceptable,safe,andefficientproductionmethodsandprocesses.目录1目的和适用范围1.1目的:为满足法律、法规和顾客的要求，规定本公司的质量环境方针与目标、建立质量环境管理体系所需的过程，规定质盘环境的要求:旨在建立、实施、持续改进，强调
18、缺陷与污染预防.减少变差和浪费的质盘环境管理体系:证实本公司行能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品；以优质的产品质量与服务质量达到跌客满意：同时也为环境管理活动、行为指明方向和途径。以顾客与相关方为关注焦点、全员参预质量环境管理，实现公司质量环境方针、目标与井达到相应的指标。1.2适用范围：本手册依据IATFl6949:2016及ISO4001：2004标准要求并结合本公司的实际情况编制而成并结合本公司的实际情况编制而成，包括：A.组织质员环境管理体系范围的含义：B.证实本公司有能力校定地提供满足顾客和适用法律法规要求的产品质量环境管理体系:C.以及通过质量环境管理体系的有效运作，
19、持续改进和项防不合格的过程而达到相关方满意的体系框架表述；本体系适用于XX汽车系统（XX）有限公司金属部件分公司（XX巾XX新区云松路7号）汽车用座椅骨架的过程设计、常采购、产品生产、装配、矍叁金逑质旨和环境管理的所有人员、场所和过程:现场支持场所：除了口常物料采购由我司承担外，其它采购职能由位于XX上海总部的采购/自1I督中心（NO2Building,No509RenqingRoad,ZhangjiangHighTechEastZone,Pudong）.巴西XX工厂、北美总部作为外部场所支持,构成现场审核的一部分，其控制由XX集团依IATFl6949:2016版本执行，且其也必须按要求接受第
20、三方的审核和监督。本公司所生产之产品，均以客户对产品的设计开发为基准和要求进行过程的设计和开发,故本手册将IH减IATF16949:2016中7.3产品设计开发的职责。备注：XX集团有设计和开发职责，LCQAM作为XX总公司的子企业，证书所示的体系认证他围包含设计。但公司实际体系范围不受证书之影响，仍不含产品设计和开发。本公司体系文件中的顾客特殊要求，洋见顾客特殊要求清单:目录2引用标准与文件2.1引用标痕 GB19000-2008 idt ISO9W0： 2008 GBTT18305： 29IATF16949:2016 应川GB/T 19001： 2000的特别要求 GB/T24001-20
21、04 idt ISOl 4001 ： 2004班/管理体系基础和术语质量管理体系汽车生产件及相关维修零件组织环境管理体系要求及使用指南2.2引用文件实施指南过程审核产品审核IATF16949:2016VDA6.3VDA6.5APQPAdvancedProductQualityPlanning产品质量先期策划SPC-StatisticaIProcessControl统计过程控制生产件批准程序潜在失效模式与后果分析测量系统分析PPAPProductionPartApprovalProcessFMEA-FaiIureModelEffectAnalysisMSAMeasurementSystemAna
22、lysis3术语和定义3.1本公司质量环境体系引用如下文件中的术语与定义GB/T19000-2000idtISO90:2008质量管理体系基础和术语IATF16949:2016质5:管理体系汽车生产件与相关维修零件组织应用GB/T19001：2008的特别要求GB1124001-2004idtISO14001：2004环境管理体系耍求及使用指南3.2缩略词QEM质量环境管理体系QP程序文件Wl作业指导书APQP先期产品质星彼划SPC统计过程控制PPAP生产件批准程序FMEA潜在失效模式与后果分析MSA测量系统分析Ppk初始过程能力Cpk工序能力指数PPM百万分率COP藤客导向过程MP管理过程S
23、P支特过程MSDS物质安全数据资料4质量环境管理体系4.1总要求为实现QEM方针、目标和指标，满足顾客及适用的法律、法规和其他相关方要求，按照GB/T18305:2009-1ATF16949:2016,GBf24001-ISO14001:2004标准耍求，结合公司实际情况建立、实施和保持文件化的以过程为基础模式的质量管理体系。运用PDCA循环.持续改进其有效性.图释增值活动A信息流以过程为基础模式的质量管理体系模式图4.1.1公司质量管理采用过程方法并识别所需的过程及在公司中的运川(如：4.1.1.1-4.1.1.4所描述4.1.1.1按过程定义的质齿:坏境管理体系过程：一组将输入转化为输出的
24、相互关联的或相互作用的活动。过程是为顾客(内部的或外部的)提供产品或服务的一系列活动，过程开始于输入，以输出为结束。公司的质量环境管理体系按类型分为：映客导向过程(CoP)、支持过程(SP)、管理过程(MP)。公司的质量环境管理体系的外部场所为：XXCorporation(Shanghai)Limited的采购中心公司的质届环境管理体系的外包过程：涂装工艺外包；监视和测量装置校验外包：试验外包：工装模具制造，维修：运输外包:食堂外包：垃圾处理外包；绿化外包；保洁外包。针对组织所外包的任何影响产品符合性的过程，组织须确保对其实施控制。且本公司承担所有外包过程对符合顾客/相关方的要求的责任。4.1
25、.1.2顾客导向过程CoP通过输入和输出直接和外部顺客联系的过程，直接对顾客产生影响，是给公司直接带来效益的过程。公司通过识别和管理以下CoP.以实现顾客满意.C1：合同评审C2：产品过程开发C3：变更控制C4j产品生产C5：产品防护和交付C6：顾客服务和反馈C7：纠正和Hi防指淹过程目录41.1.3支持过程SP提供主要资源或能力，为了实现公司的经营目标，支持CoP实现预计目标的过程0支持过程是支持CoP功能的必要过程。公司通过对以下SP的管理，确保实现公司的经营目标。S1：文件资料&质量记录控制S2：人力资源管理S3：设施设符和工装控制S4：采购过程S5：供方的开发和管理S6：监视和溯量控制
26、S7：监视和溯量:装置控制S8：不合格品控制S9：顾客财产控制S10：法律法规的识别与评价S11：环境管理，监测和测量S12：纠正2il措施过程4.1.1.4管理过程MP用来衡量和评价吸客导向过程和支持过程的有效性和效率、组织策划将顾客要求转化为组织衡量的口标和指标，确定公司组织结构、产生公司决策和口标及K更改等过程。公司通过对以下MP的管理，确保公司有效决策和持续改进。M1：管理系统策划过程M2：管理系统监控过程M3：内部监控和审核M4：持续改进过程目录4.1.2确定过程顺序及相互作用（相互作用图:包括412.1过程流程图、4122管理体系章鱼图、4.123过程关系矩阵图）4.1.2.1过程
27、流程图：描述了质量环境管理体系过程班序及相互关系质环境体系过程流程图lc1l合同管理过一顾客要求目录4.1.2.2管理体系克鱼图:描述了履量环境管理体系过程分类美系目录4.123过程关.系矩阵图：描述了3类过程相互关系胃客导向过程和支持过程交互关系矩阵表过程编号名称过C程7M1：管理系统皴划过程.M2：管理系统监控过程M3：内部监控和审核.M4：持续改进过程.S3文件资料&质量记录控制.S2：人力资源管理.S3：设施设备和工装控制.S4：采购过程.S5：供方的开发和管理.S6：监视和测量控制.S7：监视和测量装置控制.S8：不合格品控制.S9：顾客财产控制.sio：法律法规的识别与评价.S11
28、：环境管理，监测和测量.为了确保这些过程的有效运行和控制，公司定义了所需的准则和方法:确保过程所需的资源和信息的获得；监测并分析这些过程；实现过程策划的预定目标并持续改进这些过程。过程的描述详见以卜的章节。目录4.2文件要求4.2.1总则4.2.1.1按照GBf18305-2009idtIATF16949:2016标准、GB24001-2004idtISOI4001:2004标准耍求并结合公司实际情况，编制QEM文件，实施并持续改进，以确保过程的有效运行和控制。4.2.1.2QEM文件结构：QEM体系文件一部分是包括依照的外部的体系标准相关的文件及共参考手册，一部分是公司制定的QEM文件，这些
29、文件分四个层次：第一层QEM管理手册（质量环境方针和目标包括共内），第二层:程序文件，第二层:作业指导书（包括技术性和管理性的规范/标准/图样/规定及外来的技术标准/规范等），第四层:记录（格式）和其他文件。4.2.1.35U批注XC1J:需耍改4.2.1.4编制文件的详略程度符合公可的规模和活动类型：过程及过程之间的相互作用的复杂程度:员工的能力，并便于理解和实际操作：适用的法律、法规耍求等4.2.1.5文件规定应与实际运作保持一致.随着QEM方针、目标和指标及体系等发生变化时，应评审文件，确保其有效性、充分性和适宜性。BS4.2.2QEM管理手册4.2.2.1为了规范:QEM的运行符合标准
30、耍求，质量部负贡编制QEM管理手册。4.2.2.2QEM管理手册的内容：QEM管理体系的范围，包括任何删减的细节与合理性：为QEM编制的形成文件的程序或对其引用：过程和过程之间的相互作用的描述及查询相关文件的途径:公司的组织结构：QEM方针、目标4.2.2.3QEM管理手册的控制本手册是XX汽车系统（XX）有限公司金属部件分公司QEM的主体文件，由质量部组织编写。管理者代表审核，总经理批准发布实施。本手册更改记录表明最新修订实施日期。手册由质量部进行修订、管理者代表审核、总经理进行再次批准。本手册在公司内部分发均为受控版本、以加盖受控印章为标识，如顾客或相关方借阅本手册须总经理授权后以纸面或电
31、子的方式向其发放非受控版本文件，不予以版本更新和控制口本手册发放范围为：文控中心保留原件。各职能部门可得到本手册的有效受控件0本手册的持有者应妥善保管好本手册，不得擅自更改、复制、丢失、外借，当调换工作岗位或调离本公司时，应办理手册的变更或交还手续。.IIJHJ勺句正抖中心报告，并办理重新领取或更新手册的手续.由管理者代表组织每年对本手册至少进行一次评审。本手册其它控制要求按文件和资料控制程序执行。本手册的发放、修订和批准等记录保存在文控中心。目录4.2.3文件控制4.2.3J为确保文件的充分、有效和适应性，质量部组织备部门对QEM文件进行控制.对记录的控制按4.2.4的要求进行4.23.2质
32、量部组织各部门编制过程控制程序文件，由相关部门经理审核并经管理者代表批准后发布实施，以确保文件的充分性和适宜性。4.2.3.3各文件使用部门编制必要的作业指导书和记录表格及其他文件并由授权人员审核、批准后发布实施。4.2.3.4质量部组织各文件编制的有关部门，对QEM更件评审，每年至少进行一次，必要时由文件原编制部门进行更改。4.2.3.5文件更改应电新对文件由授权人员进行审批，并记录版本变更情况。42.3.6在文件发布前，各文件制定部门应规定文件的编号和现行修订状态等，确保对最新更改状态的识别。4.2.3.7备文件制定部门负贵其文件发放、更新和保持。及时收回和销收作废文件，确保各岗位得到并使
33、用有效版本文件。4.2.38各部门应保持文件清晰，注明日期（包括修订日期），标识明确，易于识别和检索，并妥善保管。4.2.3.9各部门应识别适用的国家标准，行业标准和客户标准等外来文件并进行评市和控制分发，跟踪其修订状态。4.2.3.10为防止作废文件的非预期使用，对需要保留的作废文件，进行标识井华独保管。4.2.3.11工程规范:由工程部编制控制程序,对工程规范/标准进行控制进行规定。备相关部门按照程序要求对其负责的工程规范/标准的评审,发放和更新进行控制。所有顾客工程标准/规范的评审、发放、实施及其更改要在两个工作周内完成。公司保存每项更改在生产中实施口期，详见标准.4.2.3.12相关文
34、件文件和资料控制程序LCQAM-QP-0194.2.4记录控制4.2.4.1质量部组织各部门对证实产品符合规定要求和QEM有效运行的记录进行控制，确保其字迹清楚、标识明确、便于检索和利用，具备对相关活动、产品或服务的可追溯性，避免损坏、变质和丢失。4.2.4.2各部门按质量记录控制程序的规定对记录的标识、贮存、检索、保护、保存期限和处置进行控制。4.2.4.3在每年由DCC主导、记录所屈部门配合对所有的质量记录进行审核。4.2.4.4所有记录要规定保存年限，以满足法律法规及顾客的要求。4.2.4.5相关文件（质量记录控制程序?LCQAM-QP-18目录5管理职责5.1管理承诺公司管理层承诺：采
35、取培训和宣传等方式，使全体员工树立质量环境意识，认识到满足顾客要求和法律法规要求的重要性:制定并实现QEM方针、目标和指标；定期进行管理评审，并持续改进QEM：为QEM提供必要的资源，其中包括人力资源和各项技能、技术以及财力资源。评审产品实现过程和支持过程，以确保其有效性和效率。5.2以看客为关注焦点5.2.1通过市场调研和预测及与顾客接触等方式.了解并确定顾客需求和期望C5.2.2顾客的需求和期望包括：明确的和隐含的要求：当前的和未来的要求：与产品行关的法律法规.包括环境方面的要求。提高顾客满意度。5.2.3将顾客相关方的需求和期望转化为产品要求、过程要求和体系要求等。5.2.4通过建立和实
36、施QEM使上述转化的要求得到满足，特别是还应满足法律法规及强制性国家和行业标准的规定。5.2.5跟踪顾客的需求和期望，当顾客，相关方的需求和期望、法律法规等发生变化时，上述转化成的要求和QEM也进行更新。目录5.3QEM方什5.3.1总经理负贵制定QEM方针，并确保：与公司经营战略相一致；适合于公司的组织活动.产品和服务的性研、规模和环境影响；包括对持续改进、污染预防、遵守与其环境因素有关的适用的法律/法规和其他要求的承诺；为指导建立和评市QEM目标和指标提供个框架：形成文件，付诸实施，并予以保持：在公司内得到沟通和理解.传达到所有为组织工作或代表组织工作的人员，并可为公众所获取:定期评审，以
37、保证其持续适宜性。见本手册第Io-Il页.目录5.4策划公司管理层负贵组织对QEM进行策划，以满足质量环境目标、颐客和本手册4.1的要求。规定必要的过程、人员职责、权限和相关资源，以实现公司质量环境方针与目标。策划应确保更改在受控状态下进行，并且在更改期间仍保持QEM的完整性。策划的结果（包括变更）形成文件并实施。具体文件详见程序文件清单QEM策划包括：选择需要的过程,确定过程的输入、输出及活动,考虑允许的前裁见（1.目的和适用范图PageI2）详见质量环境管理体系章鱼图、质量环境体系过程流程图、颐客导向过程和支持过程交互关系矩阵表和过程导向对照表识别和计划提供所需的资源；QEM的持续改进等。
38、5.4.1质量管理体系策划质量目标54.1.1公司管理层负贡在质量方针的基础上制定可测量的公司质威目标，并形成文件。54.1.2质量目标的内容包括：产品要求：满足产品要求所需的内容；对持续改进的承诺等。54.1.3制定质JB目标依据:当前和未来市场的需求；顾客满意程度：质量审核结果；产品检验结果:质房成本等。5.4.1.4咬牙门标应当体现顾客的期望并在规定的时间内是可实现的。公司管理层负责定期和发生新情况时评价质星目标，根据评价结果采取改进措施.不断改进质盘目标。5.4.1.5公司管理层负货将公司质量目标纳入经营战略，并组织展开落实到过程绩效指标，落实到各部门，形成可测量的各部门质量目标，并对
39、其实施进行协调、检查和评价。各部门负责制定实现质量目标的业务计划，并将工作任务落实到各个工作岗位。5.4.1.6公司以级况量目标顾客满意度CustomerSatisfaction准时交付率OnTimeDelivery项目计划达成率PMPlanAchievingRate顾客投诉数量CustomerComplaint顾客中断和退货CustomerDisruptionsandFieldReturnsRPPM5.4.1.7本公司的其它质量目标见MOSMATRIX-QMS,BS5.4.2环境管理体系策划5.4.2.1环境因素（八）质量部负或制定环境因素的识别和评价控制程序，组织识别公司活动、产品和服务中
40、能够控制或能帽俺加影响的环境因素，此外还应考虑到已纳入计划或新的开发、新的或修改的活动、产品和服务等因素,评价其环境膨响井确定里要环境因素.(B)重点识别涉及下列方面的环境因素：向大气的排放：向水体的排放：向.土地的排放t原材料和自然资源的使用：能源使用；能量拜放(如热、辐射、振动等)；废物和副产品；物理属性，如大小、形状、颜色、外观等。(C)确定公司环境状况应重点收集和评审的信息：适用的法律、法规要求；重要环境因素；现行环境管理活动与程序：以往不符合事件的反馈意见等。(D)确定重要环境因素应体现：法律和法规的要求；公司的形象要求；改变环境影响的难度、费用及对其他活动和过程的影响；发生的概率：
41、相关方的关注：环境影响的持续时间、规模、严重程度。5.4.2.1.1对环境因素进行排序，确定重要环境因素，形成文件并作为制定环境目标的考虑内容。5.4.2.1.2环境影响评价每年度进行次，当内、外部环境发生较大变化时，可随时进行评价。环境影响评价结果由管理者代表确认，必要时更新环境因素。5.4.2.1.3新开发产品、新上项目按上述要求进行环境因素识别和环境影响评价。5.4.2.1.4相关文件G环境因素识别及评价程序3LCQAM-QP-5054.2.2新扩改项Il的环境策划对负责新建、扩建、改建项目进行设Ll和申/报批、初步评价和环境因素识别：监督设计施工中环保措施的落实情况，做到同时设计、同时
42、建设、同时竣工验收的三同时：评价所实施项目的环境因素，和其对法律、法规的符合情况。5.422.1相关文件新扩改项目管理程序?LCQAM-QP-60目录5.4.3法律、法规及其他要求5.4.3.1人事部和质量部负责按法律法规与要求管理程序要求，组织各部门从政府环保部门和质量管理部门、出版物、网络等柒道，收集和评审适用的环境最新版本的法律、法规及K他要求.5.4.3.2人事部和防B：部每年第三季度组织评审法律、法规及其他要求的符合性评审，记录评审结果，报管理者代表确认.54.3.3质量部编制环境法律、法规及其他要求清单，经管理者代表批准后执行。54.3.4质量部保存并跟踪质最方面的法律、法规及其他
43、要求文件版本修订状况，及时更新.5.4.3.5相关文件法律法规与要求管理程序?LCQAM-QP-515.4.4环境目标、指标和方案5.4.4.1公可管理层负亦组织制定公司环境目标、指标及环境管理方案，并形成文件，予以实施，以实现环境方针。管理者代表负责组织对公司环境目标和指标的展开，形成各所属部门必要的环境目标和指标.5.4.4.2制定环境目标和指标应体现：环境方针、对污染预防的承诺：法律、法规及其他要求：对重要环境因素的控制：可选技术方案、财务、运行和经营要求：相关方意见等。54.4.3本公司环境目标:详见MoSMATRlXEMS5.4.4.4管理者代表负贵组织制定、实施并保持实现环境目标、指标和管理方案，其中应包括:规定组织内各仃关职能和层次实现环境H标和指标的职贵：实现环境H标和指标的方法和时间进度表等。5.44.5各部门负责实施环境管理方案，必要时制定本部门的环境管理方案。5.44.6新上或修改项目及新开发产品应评价和修改环境管理方案，以确保管理方案与该
