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1、关于筹建XX爱心医院（可行性）报告申请人：XX二OXX年十二月一日关于筹建XX爱心医院的（可行性）报告XX县卫生和计划生育局：随着我国医疗卫生体制改革的不断深化，民营医疗机构如雨后春笋般地蓬勃兴起，已成为我国医疗体系的重要组成部分。在公立医院占主导地位的情况下，民营机构起到了很大的补充作用。公立医院与民营医院共同发展、相得益彰。医疗卫生行业救死扶伤、关爱健康的特殊性，决定了公立医院与民营医院都具有公益性质；无论公立医疗机构还是民营医疗机构，都必须得到人民群众的认可，才能有存在和发展的理由。鼓励发展民营医疗机构，弥补公立医疗机构的薄弱环节，改善对人民群众的服务态度,提升对人民群众的服务能力，符合
2、国家现行政策。鉴于此，经过充分的市场调研、实地考查和慎重决策,拟在XX县XX镇投资设置一家一级营利综合医院一XX爱心医院，敬请主管部门支持、审查、批准。第一章申办医疗机构名称、基本情况略1、申办的医疗机构名称：XX爱心医院。2、医院的选址和规模：设在XX县XX镇，租用房建筑面积1300平方米。3、拟投资总额：600万元人民币。4、前期注册资本：100万元人民币。5、经营期限和盈亏分配：拟设的XX爱心医院所有制形式为私人，经营期限为20年，自医院获登记机关签发的医疗执业许可证之日起，医院经营期间不论产生亏损或有所有结余，均个人承担。结余部分用于医院扩大再生产及医院可持续发展上。6、项目申请人的基
3、本情况：本项目申请人XX,女，30岁，山西省XX县人，身份证号码：XXXXXXXXXXXXX,毕业于XX医学院，国家执业医师。具有先进的经营管理理念，从在XX市XX口腔门诊部积极努力工作，积累了丰富的管理经营理念，树立了救死扶伤，为患者服务解除广大人民群众的病痛，为社会做贡献的宗旨。第二章拟设医院所在地区人口、经济和社会发展概况XX镇位于山西省XX县域腹地，在XX县城西南11公里处，镇政府地理坐标：北纬3626,东经112。56。南北长7.5公里，东西宽10.56公里，总面积79.89平方公里。共27个行政村，含53个自然村。全镇1949年有3411户13644人；1987年有4026户158
4、28人；2010年有5721户21510人。现有人口中农业人口17948人，非农业人口3562人。人口的文化程度为初中以上10539人，高中以上7528人，大学3226人。经济方面XX镇乡镇企业起步早，发展快，煤矿、洗煤厂和铸造业早已形成一定规模。第三产业迅速发展。按照“小城镇、大战略”的方针，紧紧抓住地处XX集团腹地的集聚与辐射效应,致力创优镇域中心环境，打造全镇商业、文化中心区。全镇商贸物流园区渐成雏形，运输业、餐饮业和物流信息均显出强劲地发展势头。集镇建设方面，2006年以来，镇政府累计投资5000万元，拉动社会投资2.2亿元，高质量完成了镇区油路建设，商业街开发，汽车站、热力公司等民生
5、工程建设，中心街路硬化、美化、亮化工程，排污、供暖、供水等基础设施建设和文化广场开发等十多项重点工程建设，镇区楼房面积已由2005年的30万平方米增加到现在的1500万平方米，并具备了一个现代城镇的基础设施配套服务功能。2008年以来，镇投资和引资5亿多元，启动了镇区“西延东扩”战略，完成了北外环建设工程、文体活动中心、小巷治理、河道整治、农贸市场改造等20多项工程，新建和改建农村文化广场46000平方米,安装文体设施200余套,进一步拉大城镇框架，增强城镇的承载能力。候堡镇地理位置优越，交通便利，太长高速和208国道过境横贯东西。镇内在2007年实现了村村通公路，2010年基本实现了户户通水
6、泥路。总体来看，XX镇工业、农业、城市建设发展很快，发展趋势是十分喜人的。这是一片投资源共享的热土和等待开发的处女地。医院选址在XX县XX镇，周围居民2万余人，周边仅有职工医院及乡镇卫生院各一所，为方便矿区外村镇居民就医，拟在此设立一所综合医院。第三章拟设医院所在地区人群健康状况和疾病流行以及疾病患病率XX镇是一个以农业为主，农村人口较多，农业人口比重大,高达80%以上，近年来各种传染病发病及死亡明显降低，心脑血管病、肿瘤及其它慢性病发病及死亡明显上升。XX镇医疗卫生人才、设备和环境得到普遍改善，医疗、疾病控制和保健工作都有待进一步加强。第四章拟设医院所在地区医疗资源分布情况以及医疗服务需求分
7、析近年来，XX镇医疗卫生设备和环境得到改善，县乡两级医疗服务能力得到提高。全镇有XX矿务局总医院及乡镇卫生院各一家，在镇政府的领导下，全面加强卫生工作，全力抓好突发公共卫生事件的应急处置与救援，认真做好甲型了HlNl流感疫情防治工作；进一步完善新型农村合作医疗制度，基本实现全覆盖,有效解决了群众看病难看病贵的实际问题。乡镇卫生院医疗条件己得到改善，村级卫生机构不断健全，多数村卫生室已得到建设与支持，老百姓看病难的问题得到一定缓解。老百姓看不起病的问题大大缓解，对服务能力和服务容量提出了更高要求。全县医疗卫生服务能力纵向相比较大大进步，但远远不能满足需要，主要表现在：1）县、乡、村医疗卫生体系虽
8、己经建立，医疗卫生事业长足进步，但相对于不断增加的需求量，服务能力仍然不足。2）因群众受文化水平的局限，加之健康教育不是很深入，民众对健康状况不够关心，生活方式不够科学，对待疾病不够重视，不到很严重的程度不就医，特别是对许多慢性病警惕性不高,等到出现明显症状，临床难以控制的状态发生时，为时已晚。比如高血压病就是明显的例子，还有如肺病不咳了、肾病不肿了、糖尿病不渴了，发热性疾病热退了就认为是好了，闹着不肯再医治。所以全县看来，县、乡、村医疗体系建立了，看病不难了，新农合补助下看病不很贵了，但仍难以得到应当享受的规范化、正规化诊断治疗，在诊断手段、方法、治疗手段、方法均显落后等，实际上一定程度上人
9、民群众的治疗需求尚未充分释放出来。总之，人民群众的医疗服务的需求，有现实的，有潜在的，其总量很大。在服务要求上，总体要求提高了，但是要求“价廉物美”还是是主要特点，高、中、低分层次的现象还存在。高端要求较少，以疗养为目的的人群较少，大多以治得好病为主要目的，价格与服务相当的理念被大多数人接受。还存在相当数量的需要不同程度予以援助和关爱的困难人群，估计全县贫困人口还有约1万人。在改革开放的XX县XX真，有镇政府及政府各相关部门的支持，民营医院有着良好的生存与发展空间。当然前提必须是民营医院遵纪守法，以为人民服务为宗旨，老老实实办院，技术过硬,服务到位，真心实意让百姓得实惠。总之，新设置的XX爱心
10、医院不与现有机构产生竞争，更不引发恶性竞争。策略就是人强我不争，人无我先上，人弱我补充。在与现有机构相互照应，互相帮助的前提下办出自己的特色，服务低端人群，开发潜在市场。第五章拟设医疗机构名称、选址、任务和服务半径1、拟设医疗机构名称：XX爱心医院。2、医疗机构前期选址：在XX镇XX大街符合市乡城镇规划,远离学校、食品生产经营企业，不对环境产生污染之地并满足下列要求：（一）每床建筑面积不少于45平方米；（二）病房每床净使用面积不少于5平方米；（三）日平均每诊人次占门诊建筑面积不少于3平方米；设置后先期租房试营运。3、医疗机构功能：一、床位：住院床位总数20张。二、科室设置：（一）临床科室：设急
11、诊科、内科、外科，妇科、口腔科科,中医科、医学检验科、医学影像科、五官科。（二）医技科室：设药剂科、检验科、放射科、手术室、理疗科、消毒供应室、病案室。三、人员：（一）配备不少于14名卫生技术人员；（二）配备不少于7名护士；（三）至少有3名具有主治医师以上职称的医师第六章拟设医疗机构服务方式、时间、诊疗科目和床位编制1、拟设医疗机构服务方式、时间：医院主要功能以门诊、住院诊断治疗为主要服务方式，根据需要可设立少量家庭病床，对个别特殊病人可采取上门服务。在服务方式上，医院引进先进的服务模式，为病人营造一个人文特色化的医院。医院实行24小时门诊和住院诊断治疗方式。2、诊疗科目和床位编制：医院设置床
12、位达20张以上，设前述各科室。同时开展社区医疗服务，积极开展社会公共卫生事业,准备应急处理突发的公共卫生事件。第七章拟设医疗机构组织结构、人员配备1、组织机构和管理方式：成立医院管理委员会，实行董事会领导下的医院院长负责制。管理层次设医院（院长）、副院长、财务总监、院长助理。职能管理部门分别设院办公室、医务、护理、防保办、财务、总务后勤、客户服务、信息等部门以及临床、医技各科室。经营理念上除做好经营管理、业务运行工作外，注重医院文化建设，以人为本，搞好人性化管理，医院秉承全心全意为人民健康服务”的服务理念，以追求“一切让患者满意”为目标，全镇人民提供高品质的医疗服务，在获取劳动报酬的同时，更进
13、一步注重社会效益。2、机构设置、人员配备：医院机构设置为职能管理和临床业务科室，其基础设施、设备和技术力量配备，均以一级综合医院为标准设置，职工最终总人数达20人左右。（一）配备不少于14名以上卫生技术人员；（二）配备不少于7名以上护士；（三）至少有6名具有主治医师以上职称的医师。XX爱心医院的组织机构图说明：医院的组织架构是根据医院的业务需要设计的，医院院长是医院的第一责任人，全面负责医院的工作；业务副院长负责医院的医疗、护理、教学、科研、医疗质量管理工作，确保全院的医疗质量，是医院医疗质量的责任人；财务总监由医院董事会确定的，院长助理负责医院的发展规划设计及市场调研工作，负责患者渠道的建立
14、、疏通和患者投诉处理工作：医院的智囊团由医院的董事长、医院的院长、财务总监、副院长、院长助理组成；医院的核心成员由智囊团成员、人力资源部主任、财务部主任、医务部主任、办公室主任组成。第八章拟建医疗机构的仪器、设备配备计划全院的办公条件逐渐达到先进高标准化，实现大部分电脑操作。住院部高档房五分之一，普通房三分之二，设扶贫病房。主要的医疗设备有成套的外科手术器械、麻醉机呼吸机1台套、国产K超1台套、心电图机1台套、心电监护仪1台套、X光机台套、自动洗片机1台套、半自动生化分析仪1台套、尿分析仪1台套、胎心监护仪1台套、高压灭菌器1台套、电解分析仪1台套、牙椅2台套等设备和救护车等。第九章拟设医院与
15、服务半径区域内其它医疗机构的关系和影响1、拟设的XX爱心医院与服务半径区域内其它医疗机构不构成直接竞争关系，而是作为其它公立医院的补充。2、拟设的XX爱心医院全部外聘或聘用XX镇内未就业的大中专毕业生，凡其他机构聘用人员律不用。3、在业务上拟设的XX爱心医院主要开拓本地机构未开展的服务，补充其薄弱环节。4、在服务上与现在机构互相交流，互相学习，共同提高。第十章拟设医疗机构的通讯、供电、上下水道、消防设施情况1、给水系统A.水源本院以市政自来水管网为水源，由城市主要给水管网引进，现有房屋己经具备条件；B.用水量标准及水量一-考虑到医院可持续发展的需要，按住院20床规模标准设计，日用水量为100立
16、方米：C.给水系统医院内设冷热水系统，室内消防栓给水系统，室外消防栓给水系统。2、排水系统（见医院污水处理系统）。3、通讯系统：本医院所处市城区，邮政、电讯设施完善，电信、移动网络均已覆盖。4、供电系统：本医院所处位置除已经取得1OKV独立电源外,拟自备一套足够功率的发电机组以保证医院24小时正常供电。5、消防系统：按县消防部门的要求，在医院停车场的主要道路、建筑物室及楼层过道处安装足够数量的消防设施。第十一章拟设医疗机构的污水、污物、粪便处理方案1、医院污水的处理措施。据环保部门的要求，医院将设置建立污水处理站，配备全套的污水处理设备，对医用污水、粪便进行无害化处理，使其达到规定的排放标准后
17、排放。污水处理流程如下：2、医用垃圾的处理。特别是一次性医疗用品，严格按照卫生防疫部门的要求毁形，消毒后一起会同生活垃圾集中使用专用焚烧炉焚烧，或者由环保部门集中运输处理。污水、污物处理有防保科负责专人管理，并建有处理排放记录、备查。医用垃圾、生活垃圾处理程序如下：一次性医疗用品一毁形一有效氯消毒、焚烧/环卫队清运生活垃圾较大玻璃输液瓶一回收一清洗一消毒一再利用第十二章项目资金来源、投资方式、投资总额和注册资金1、资金来源：到位100万元人民币。2、投资方式：现金或实物3、投资总额：拟设医院前期预算投资人民币100万元。其中前期基本建设和医疗设备投资50万元人民币左右，流动资金10万元人民币，
18、风险预备和人才引进资金40万元。4、前期注册资金：100万元人民币第十三章拟设医疗机构的投资预算一、设备配置1、设备配置原则医疗设备配置秉着先进、适用、经济、合理”的原则。2、设备投资及清单根据医疗和保健要求，本项目在第一阶段拟购设备如表，合计设备购置费用50万元左右。通用设备清单表一单位：人民币万元（概算）序号设备名称单位单价f金额（万）制造厂家或产地备注1半自动生化仪台0,9210.922呼吸麻醉机台1.211.23彩色B超套12.5112.51手术室全套设备套6.116.15放射全套设备套9.519.56理疗设备套1.811.87化验全套设备套9.319.3序号设备名称单位单价数量金额（
19、万）制造厂家或产地备注8心电图台0.510.59心电监护仪0.531.510彩色经颅多普勒台3,613.611其他辅助设备00012发电机组台0.610.613三废处理套1.21L214空调套0.4521牙椅224516牙科综合治疗椅台1.823.617合计51.12二、基本数据1、建设规模：本项目终期建设规模为拥有病床20张，正常年门诊1万人次，住院人次年700人左右。资金投入：100万元人民币基本建设：1300多平方米，其中门诊医技700平方米，住院500多平方米，办公100多平方米；前期开放床位：20张前期年门诊量：1万人次正常住院人次：每年700人左右员工人数：不少于15人左右设备采购
20、：50万元用于房屋租赁和装饰：5T0万元，流动资金：10万元，人才引进和风险预备：30万元。2、实施进度和项目计算周期：项目建设期为2个月，计划于2015年筹备全部竣工。3、投资总额：项目总投资600万元，前期投资100万，其中固定资产投资60万元，流动资金和风险预备金投资40万元，二期投资设备500万。4、工资及附加：本项目最终员工以20人计，总工资概算40万元，附加按工资总额的14%（含养老金、失业保险金、医保和住房公积金等）。第十四章拟设医疗机构五年内的成本效益预测分析1、第一年度营业收入预测：营业收入包括门诊收入和住院收入门诊收入：第一经营年度门诊保守预测1万人次，根据XX镇医疗市场和
21、消费水平以及医院的定位，平均每人次收入30元，则第1年度门诊收入1万人X30元=30万元。住院收入：第-经营年度开放共20张床位，按住院每床每人住院1500元计算，住院费收入预测100万元左右第一年度总营业收入=130万元，第二至三年的计算方法由此类推，2、第一年度成本费用测算药品支出：药品支出以总收入40%计，正常经营年间药费支出50万元，所以药品支出为50万元：卫生材料支出：以总收入的10%计算，正常经营年间诊疗费收入为15万元，所以卫生材料支出15万元。工资及附加：正常经营年间工资及附加为40万元。营业费用：营业费用包括办公费、邮寄费、差旅费、水电费、印刷费、燃料费、职工培训费、业务招待
22、费、绿化护养费、污水处理费、设施（备）维护费等项目，正常经营年间营业费以总收入10%计算为130X10%=13万元。折旧与摊销：按目前医疗单位财务制度有关规定，医院固定资产按原值入帐，不提折旧，但相应设立专用基金一修购基金。为方便计算，现按工业企业的折旧概念测算相关数值。约定房屋折旧年限为3O年，设备折旧年限为10年，其他固定资产折旧为3O年；土地使用权摊销为5O年，开办费摊销为5年,房屋和设备的残值取5%（剔除清理费用后）o3、税金：申请非营利医院，不考虑税金，所得用于收回成本外投入医院，不预分红，至于医技、专家等个人所得税，本方案的薪酬设计中均为含税薪酬，医院不再为员工薪酬交纳个人所得税。4、结余：经计算，正常营业年间第一年为2万元左右，第二年为10万元左右，第三年为15万元左右。该项目从第-年有2万结余，在第三年结余：可望达到20%左右，收入也在三年达到15万元左右，第六年收回全部投资。5、贷款偿还预测：项目资金全部自有，不贷款。
