光电集团品质部工作不合格品控制程序.docx

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1、光电集团品质部工作不合格品控制程序1、目的建立并保持对不合格的原材料、工序产品的有效控制,防止不合格品的非预期使用,确保不合格品不进入下道工序或出厂。2,适用范围本程序适用于原材料、工序产品发生的不合格品的处置。3、不合格品控制程序流程图4、不合格品的分类a)不合格品一般情况下分为两类,即轻微的和重大的;b)轻微的不合格品一针对产品:是指超出公司内部指标,或经简单返工、调整就可以纠正的不合格品;针对原料:是指直接使用后不会严重影响成品性能的不合格品;C)重大的不合格品一指既违背作业要求,又无简单方法处置的不合格品。或只能报废的不合格品(包括不合格原辅材料的拒收/报废)。5、工作程序5.1不合格

2、原材料的控制程序5.1.1.标识和记录经检验和试验的原材料,一经发现不能满足技术要求时,由品质部检验人员出具IQC来料检验报告,物料仓工作人员对不合格原料作相应的标识和隔离,防止在适当处置之前使用。5.1.2评审和处置a)对轻微的不合格原料,由品质部检验人员即时评审,并在检验报告单上,详细描述不合格情况及提出相应处理意见,经品质部主管批准后放行入库;并由物料仓工作人员作相应的标识。采购部同时将不合格情况及时反馈给供方,必要时由供方提出让步申请;b)对重大不合格原料,由品质部填写IQC来料检验报告”,交常务副总裁进行评审。评审结果可能:1)让步接收;2)退货/报废;评审结果由常务副总裁批准后分发

3、各执行部门。5.2不合格工序产品的控制程序5.2.1标识和记录a)返工:各生产工序过程中所生产的不合格,如能采取某种措施进行返工处理的须进行返工处理,返工后的产品由品质部进行检验,经检验合格后才能进入下道工序。b)降级使用:不能进行返工但可以改变其用途的产品,可以降级使用或作他用;经评审降级使用或改作他用的产品,应隔离存放,并做好相应的标示与记录。C)挑选使用:可以挑选使用的不合格品应挑选,挑选出来的产品经品质部复检合格后才能进入下道工序使用。d)工序产品发生不合格情况应在“各工序产品质量反馈表”记录上完整反映。5.2.2评审和处置a)生产拉每日生产数量与不良数量必须在各工序产品质量反馈表”上

4、如实反映,挑选出来的不良品,生产拉在批量生产完工前,通知品检进行检验。b)当判定为轻微不合格品或是能退换货的工序产品,由生产部填写“退货单”注明原因并标识好产品型号、数量、不良原因;经品质部主管签字确认后,包装好退回仓库,由仓库统一进行退换。C)当判定为重大不合格品需报废时,由生产部填写退货单”注明原因并标识好产品型号、数量、不良原因:经品质部主管签字确认后,呈常务副总裁批准后由相关部门执行。d)批准报废的工序产品由生产岗位隔离、标识,等待处置,并做相应记录。6相关文件6.1采购控制程序。6.2生产和服务提供的控制程序。6.3产品监视和测量控制程序。6.4产品标识和可追溯性控制程序孔6.5纠正和预防措施控制程序。6.6原料检验规程。6,7产品检验规程。7相关记录7.1产品检验报告表。7.2产品异常处理报告。7.3原料检验报告。7.4不合格品评审表。

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