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1、收入支决算总表公开Ol表编制单位：云南大围山国家级自然保护区屏边管理分局单位：元收入支出项目行次金额项目（按功能分类）行次金额栏次1栏次2一、财政拨款收入12,330,417.89一、一般公共服务支出320.00其中：政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出330.00二、上级补助收入3SOO三、国防支出340.00三、事业收入40.00四、公共安全支出350.00四、经营收入50.OO五、教育支出360.00五、附属单位上缴收入60.00六、科学技术支出370.00六、其他收入71,503,039*33七、文化体育与传媒支出380.008八、社会保障和就业支出39485,692.599九
2、、医疗卫生与计划生育支出4098,052.3010十、节能环保支出410.0011十一、城乡社区支出420.0012十二、农林水支出434,192,931.1813十三、交通运输支出440.0014十四、资源勘探信息等支出450.0015十五、商业服务业等支出460.0016十六、金融支出470.0017十七、援助其他地区支出480.0018十八、国土海洋气象等支出490.0019十九、住房保障支出50160,688.0020二十、粮油物资储备支出510.0021二H、其他支出520.0022二十二、债务还本支出530.OO23二十三、债务付息支出540.00本年收入合计243,833,457
3、.22本年支出合计554,937,364.07用事业基金弥补收支差额25SOo结余分配560.00年初结转和结余262,327,081.12提取职工福利基金570.00项目支出结转和结余27799,000.00转入事业基金580.OO280.00年末结转和结余591,223,174.2729SOO项目支出结转和结余60360,718.683061总计316,160,538.34总计626,160,538.34注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。收入决算表公开02表编制单位：云南大围山国家级自然保护区屏边管理分局单位：元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单
4、位上缴收入其他收入支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次1234567合计3,833,457.222,330,417.890.000.000.00S001,503,039.33208社会保障和就业支出485,692.59485,692.590.000.000.000.000+0020803财政对社会保嗡基金的补助4,275+134,275J30.000.000.000.000.00财政对工伤保险基金的补助23817+772,817t770.000.000.000.000+00财政对生育保险基金的补助1,457.361,457.360.000.000.000.000.0020805行政事业单位离
5、退休451,712.46451,712,460.000.000.000.000.00事业单位离退休451,712.46451,712.460.000.000.000.000.0020808抚恤29,705.0029,705.000.000.000.000.000.OO死亡抚恤29,705.0029,705.000.000.000.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出98,052.3098,052.300.000.000.000.OO0.OO21005医疗保障98,052.3098,052.300.000.000.000.000.00事业单位医疗98,052.3098,052.300
6、.000.000.006OO0.00213农林水支出3,113,024.331,609,985.000.000.000.000.001,503,039.3321302林业3,113,024.331,609,985.000.000.000.000.001,503,039.33林业自然保护区3,113,024.331,609,985.00Oj用Oj用(LLNI)0.001,503,039.33221住房保障支出136,688.00136,688.000.000.000.000.000,0022102住房改革支出136,688.00136,688.000.000.000.000.000.00住房公积
7、金136,688.00136,688.000.000.000.00SOo0.OO注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况.支出决算表公开03表编制单位：云南大围山国家级自然保护区屏边管理分局单位：元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出支出功能分类科目编码科目名称类款JW栏次123456合计4,937,364.074,486,332+75451,031.320.000.000.00208社会保障和就业支出485,692.59485,692+590.000.000.000.0020803财政对社会保险基金的补助4*275.134,275.130.000.000.0
8、00.00财政对工伤保险基金的补助2,817.772,817.770.000.000.000.00财政对生育保险基金的补助1,457.361,457.360.000.000.000.0020805行政事业单位离退休451,712.46451,712.460.000.000.000.00事业单位离退休451,712.46451,712.460.000.000.000.0020808抚恤29,705.0029,705.000.000.000.000*00死亡抚恤29,705.0029,705.000.000.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出98,052.3098,052.300.0
9、00.000.000.0021005医疗保障98,052.3098,052.300.000.000.000.00事业单位医疗98,052.3098,052.300.000.000.000.00213农林水支出4,192,931.183,765,899.86427,031.320.000.000.0021302林业4,192,931.183,765,899.86427,031.320.000.000.00林业自然保护区4,192,931.183,765,899.86427,031.320.000.000.00221住房保障支出160,688.00136,688.0024,000.000.000.
10、000OO22101保障性安居工程支出24,000.000.0024,000.000.000.00O.OO农村危房改造24,000.000.0024,000.000.000.00O.OO22102住房改革支出136,688.00136,688.000.000.000.00O.OO住房公积金136,688.00136,688.000.000.000.00O.OO注：本表反映部门本年度各项支出情况。财政拨款收入支出决算总表公开04表单位：元编制单位：云南大围山国家级自然保护区屏边管理分局收入支出项目行次决算数项目（按功能分类）行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏次1栏次234一、一
11、般公共预算财政拨款12,330,417.89一、一般公共服务支出300.000.000.00二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出310.000.000.003三、国防支出320.000.000.004四、公共安全支出330.000.000.005五、教育支出340.000.000.006六、科学技术支出350.000.000.007七、文化体育与传媒支出360.000.00S008八、社会保障和就业支出37485,692.59485,692.590.009九、医疗卫生与计划生育支出3898,052.3098,052.300.0010十、节能环保支出390.000.000.0011十
12、一、城乡社区支出IQ0.000.OO0.0012十二、农林水支出411,882,235.001,882,235.000.0013十三、交通运输支出420.000.000.0014十四、资源勘探信息等支出430.000.000.0015十五、商业服务业等支出440.000.000.0016十六、金融支出450.000.000.0017十七、援助其他地区支出460.000.000.0018十八、国土海洋气象等支出470.000.000.0019十九、住房保障支出48160,688.00160,688.000+0020二十、粮油物资储备支出490.000.000.0021二H一、其他支出500.00
13、0.000.0022二十二、债务还本支出510.000.000.0023二十三、债务付息支出520.000.000.00本年收入合计242,330,417.89本年支出合计532,626,667.892,626,667.890.00年初财政拨款结转和结余25309,000.00年末财政拨款结转和结余5412,750.0012,750.000.00一、一般公共预算财政拨款26309,O00.0055二、政府性基金预算财政拨款270.00562857总计292,639,417.89总计582,639,417.892,639,417.890.00注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金
14、预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。般公共预算财政拨款收入支出决算表公开05表单位：元编制单位：云南大围山国家级自然保护区屏边管理分局项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余支出功能分类科目编码科目名称合计届本支出结转项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计康r支出结转项目支出结转和结余项目支出结转项目支出结余类款川!栏次12345678910111213合计309,000.000.00309,000.002,330,417.892,317,667.8912,750.002,626,667.892,317,667.89309,000.012,750.0O0.0
15、012,750.000.00208社会保障和就业支出0.000.OO0.00485,692.59485,692.590.00485,692.59485,692.590.000.000.000.000.0020803财政对社会保险基金的补助0.000.000.004,275.134,275.130.004,275.134,275.130,000.000.000.000.00财政对工伤保险基金的补助0.000.000.002,817.772,817.770.002,817.772,817.770,000.000.000.000.00财政对上育保险基金的补助0.000.OO0.OO1,457.361
16、,457.360.001,457.36360.000.000.000.000.0020805行政事业单位离退休0.000.000.00451,712.46451/712.460.00451,712.46451,712.460,000.000.000.000.00事业单位离退休0.000.OO0.OO451,712.46451,712.460.00451,712.46451,712.460.000.OO0.000.OO0.OO20808抚恤0.000.000.0029,705.00291705.000.0029,705.0029,705.000.000.000.000.000.00死亡拄恤0,0
17、00.000.0029,705.0029,705.000.0029,705.0029,705.000,000.000.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出0.000.OO0.0098,052.3098,052.300.0098,052.3098,052.300.000.000.000.000.0021005医疗保障0.000.OO0.0098,052.3098,052.300.0098,052.3098,052.300.000.000.000.OO0.00如业单位:医疗0.000.OO0.0098,052.3098,052.300.0098,052.3098,052.30S000.
18、OO0.000.000.OU213农林水支出285,000.000.OO285,000.OO1,609,985.001,597,235.OO12,750.001,882,235.001,597,235.00285,000.0012,750.OO0.0012,750.OO0.OO21302林业285,000.000.tiii285,000.OO1,609,985.001,597,235.OO12,750.001,882,235.001,597,235.00285,000.0012,750.OO0.0012,750.OO0.OO林业自然保护区285,000.000.00285,000.OO1,60
19、9,985.001,597,235.0012,750.001,882,235.001,597,235.00285,000.0012,750.OO0.0012,750.000.00221住房保障支出24.000.000.0024,000.OO136,688.00136,688.000,00160,688.00136,688.0024,000.000.00(Oo0.000,0022101保障性安居工程支出24,000.000.0024,000.OO0.000.000.0024,000.000.0024,000.000.OO0.000.000.00农村危房改造24,000.000.0024,000.
20、000.000.000.0024,000.000.0024,000.000.000.000.000.0022102住房改革支出0.000.000.00136,688.001361688.000.00136,688.00136,688.000,000.000.000.000.00住房公积金0.000.000.00136,688.001361688.000.00136,688.00136,688.000,000.000.000.000.00注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表编制单位：云南大围山国家级自然保护区屏边管理分局
21、单位：元人员经费公用经费科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额科l三l编码科目名称金额301工资福利支出1,656,987.43302商品和服务支出42,050.00310其他资本性支出0.0030101基本工资478,702.0030201办公费3,061.0031001房屋建筑物购建0.0030102津贴补贴656,147.0030202印刷费0.0031002办公设备购置0.0030103奖金11,319.0030203咨询费0.0031003专用设备购置0.0030104其他社会保障缴非102,327.4330204手续费94.0。31005基础设施建设0.0030106伙食补助费0
22、.0030205水费0.0031006大型修缮0.0030107绩效工资408,492.0030206电费2,401.0431007信息网络及软件购置更新0.0030108机关事业单位基本养老保险缴费0.0030207邮电费14,443.9631008物资储备0OO30109职业年金缴费0.0030208取暖费0.0031009土地补偿0.0030199其他工资福利支出0.0030209物业管理费0.0031010安置补助0.00303对个人和家庭的补助618,630.4630211差旅费0.0031011地上附着物和青苗补偿0.0030301离休费0.0030212因公出国（境）费用0.00
23、31012拆迁补偿0.0030302退休费448,512.4630213维修（护）费0.0031013公务用车购置0.0030303退职（役）费0.0030214租赁费0.0031019其他交通工具购置0.0030304抚恤金25,194.0030215会议费0.0031020产权参股30305生活补助4,511.0030216培训费400.0031099其他资本性支出0.0030306救济费0.0030217公务接待费10,000.00301对企事业单位的补贴0.0030307医疗费0.0030218专用材料费0.0030401企业政策性补贴0.0030308助学金0.0030224被装购置
24、费0.0030402事业单位补贴0.0030309奖励金0.0030225专用燃料费0.0030403财政贴息0.0030310生产补贴0.0030226劳务费O.OO30499其他对企事业单位的补贴O.OO30311住房公积金136,688.0030227委托业务费O.OO307债务利息支出O.OO30312提租补贴0.0030228工会经费6,650.OO30701国内债务付息6OO30313购房补贴0.0030229福利费O.OO30707国外债务付息O.OO30311采暖补贴0OO30231公务用车运行维护费5,000.OO399其他支出O.OO30315物业服务补贴O.OO30239
25、其他交通费用O.OO39906赠与O.OO30399其他对个人和家庭的补助支出3,725.OO30240税金及附加费用O.OO30299其他商品和服务支出0.0。人员经费合计2,275,617.89公用经费合计42,050.OO政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开07表项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余支出功能分类科R编码科目名称合计基本支出结转项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出结转项目支出结转和结余项目支出结转项目支出结余类款项栏次12345678910111213合计编制单位：云南大围山国家级自然保护区屏边管理分局单位：元注：本表反映部
26、门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。公开08表单位：元财政专户管理资金收入支出决算表编制单位：云南大围山国家级自然保护区屏边管理分局项目年初结转和结余本年收入本年支出用事业基金弥补收支差额结余分配年末结转和结余支出功能分类科目编码科目名称合计基本支出结转项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出结转项目支出结转和结余J丈栏次1234567891011121314合计注：本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表公开09表项目行次预算数决算统计数栏次12一、三公经费支出1(一)支
27、出合计20.0015,000.001.因公出国(境)费30.000.002.公务用车购置及运行维护费40.005,000.00(1)公务用车购置费50.000.00(2)公务用车运行维护费60.005,000.003.公务接待费70.0010,000.00编制单位：云南大围山国家级自然保护区屏边管理分局单位：元（1）国内接待费810,000.00其中：外事接待费90.00（2）国（境）外接待费100.00（二）相关统计数111.因公出国（境）团组数（个）1202.因公出国（境）人次数（人）1303.公务用车购置数（辆）1404.公务用车保有量（辆）1515.国内公务接待批次（个）1612其中：外事接待批次（个）1706.国内公务接待人次（人）180其中：外事接待人次（人）1907.国（境）外公务接待批次（个）2008.国（境）外公务接待人次（人）210二、机关运行经费22（-*）行政单位230.00（二）参照公务员法管理事业单位2442,050.00注：1.三公经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。三公”经费相关统计数同此口径。2.“机关运行经费为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
