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1、质量管理过程流程图质总管理体系文件管理般要求（过程管理）质量手册文件控制记录控制5.管理职责方针、目标计划、评审管理承诺顾客交点管理职货内部沟通.资源管理资源提供资源提供能力意识和基础设施持续改进情施图例:资源包括文件和信息序过程流程GOCD相关部门职责部门要求/备注GMGoCDRPP1.1适用于本厂（公司）业务计划（短期、中长期）的制度控制及更新RPP2.I厂长（总经理）每年的12月末旬或次年1月通过确定当前和未来客户的期里和要求.根据当年企业的交际及未来发展的需要.提出公司业务计划构想框架RPP3.IJK（总经理）召集副总经理会议决策.对框架研究分析，编制业务计划（包括中长期经营计划、年度
2、业务计划、经营指标分解、持续改进计划等）.并落实到各业务部门和车间.IPR4.IA办公室负货企业形依、人员健康、安全和环境等事项的策划和考核8B财务确定上要指标的增长独测和你成本控制计划IC经营部负近市场预测和箱密预测：D设计部负会开发计划的筑用预测:E质保部负贵内部殖量运行绩效Mitt参数的控制:F各相关部门配合编制业务计划并组织实施.RPP5I总经理R开会议，通过多方论证决策形成正式的业务计划，并处最麻管理者批准发布，作为受控文件进行控制.IPR6.I业务计划应尽可能有具体的时间要求、落实、迫潮和跟踪原计划负责部门的组织执行.PRP7.I绿年6月底各部门根据业务计划的实口状况进行更新修订,
3、经相关部门共同济审.由办公室汇总.提交总经理批准后传达到相关部门贯彻和沟通。RPP8.1福年1月.由总经理召开厂务会议.评审上年业务计划执行情况.并提出新一年的业务计划.业务计划必须与持续改进、客户满意和:业务.：对不足之处.依（持续改进管理程序执行.一厂长（总经理）厂长（总经理）办公室过程流程R负贵P-职责部门要求备注GMGOCDRR1.I信息是控制质量和以事实为依据进行决策的基础资源：包括砒化信息和非敢化信息:典型的仃息源为：过程、产品服务的知识和经验,来自供方和JS客的信息。RP2.1各部门根据信息的重要程度对信息进行分级，分为关键信息A、乖要信息B、-般信息C.2.2办公室应确定信息管
4、理手段。2.3各部门应确定信息流程，明确有关的工作要求和方式.PR3.1为利用信息，必须对内邮和外部信息源开展识别，确保质届管理体系信息的自效性、充分性、适用性。R4.1各部门应测量、收集、传递有关信息，并对信息管理活动规定信息种类、负贵人、记录、汤匙、收集以及分析或传递的时限。A,体系业绩测bB过程的测眼.C产品和版务的测量.PR5.1各部门应及时将信息由负责人录入到计算机信息库中，或以资料的形式将信息存档到相应的信息档案中I5.2应采取措施进行信息加密和审查，以确保信息的安全性和保密性.5.3定期清理过时信息.使贮存信息行可利用价值并减少信息所占用的空间.PR6.I各部门应将有关信息（其它
5、部门所需要的信息）及时传递到相关部门和相关场所。1R7.1各部门应有效地利用信息，并按数据分析规定，从信息中选择数据，作为数据分析的原始数据.RR8.1各部门应珏年底定期评估信息管理系统质量管理工作中的作用.找出存在的问题，采取措施.改进信息管理工作.GM厂长（总经理）GO厂长（总经理）办公室CD相关部门供应商生产件批准流程要求Jfr注本程序适用于新产品或经更改的产品.1.1已批量生产供货的产品新开模R.可免于现场审核.负贵参1II通）31编制旧期:2.1供应商对样品进行检验后.方可提交首件样品（须附自检报告）.6.1供应商试生产或小批量生产（数量由生产部确定），生产部应通知供应商评审小组要求
6、对其现场进行审核。7.1根据需要.供应新评审小组对供应商进行产品审核.过程审核或所敢体系审核：主机厂顾客和顾客批准的第二方或已认可的第二方注册机构按1SO9000QS9000VDA6.1对供应商进行的评审可被确认，并可替代我方的审核.如果供应商评审小组认为有必要.仍可进行现场评审.判定级别如下：C级：不合格.A级、AB级：合格.对不合格项采取措施，B级：条件合格.须整改.并经确认合格，9.I供应商提交生产批准资料由设计部门产品工程帅批准.一评审小组1供应商根据生产件批准葛可批鼠牛产供货.供应商提交生产件批准资料由设计部门存档I供应商if审报告由供应商评审小组组长存档.-质保部AT生产部设计部审
7、批/日麟过程流程职责部门要求，备注GMHlRGOCDRPPP1.1总经理住每年底根御上年质*目标完成情况组税制定下年版量目标并批准公布.确保K级人员广解挥热期.1.2质量目标的确也应考虑客户要求、竞争情况、法规要求，并遵循零状1T原则.PPPR2.1总经理负而对各质量目标的实现组织相X都门确定实施措施或制定分解H标井落实到都门，相关部门制定具体措施井组炽实能.1PRP3.I曾代负赤跟踪研域H标的4现情况定期向总经理汇根.井提出修订或措施建议.3.2在所量标实施中应贯彻持续改进思想，利用现有资源，有依地挖掘潜力.PPRP1设计邮时产品特殊特性、关健特性作改进.2质保况仇者收集汇总产品制造过程中质
8、量状况，利用统计工r计算制造变空和初试运行能力，分析产品放金冷势.提出总结报告.3财务定期统计产品质量成本，及时形成报告I经营负费收集客户抱我，确定不满脆因和据点比例.并及时反境相关部门.5必要时.管代根据改进内容制订年度改进计划.井跟踪真魄情;兄和改进效果.6提案人应填，；&单井交部门主管初审上报.PPPR5.1办公空根据上报建仪内容与行关市任部门；勾通，初定建坟姑否可行.并将意见填入（持埃及进建国征集表中.PPPR61改进建议经选定批准长，文无任部门执打井预汁充成日期.加以跟踪检证.6.2持续改进应用中应当栗取改进技术及衡量方法，以利于改进建议的执行.IPRP7.I改进建议的实施佶况由办公
9、室负贵报踪，并用结果填写在持续改进建议成果报告书）上，报最高管理者批准.7.2改进结果的依益分为有形效益和无形效益.7.3对收到较高效益的改进项目提出人及实件人给予奖励，井将相X资料归档nIPRP8.I垂要项目的持续改进在每年的12月由厂部负责制订（持续改进计划h），明确进度和E要负责人.（持续进计划?将作为业务计划的被要组成部分.R负责P参与I通知GM总经理CDIffi管理者代衣办公室序职责部门过程流程Pd不符合产乩安全朴、求识别7产品安全性要水培训产品安全性要求.控制符合件续改进的执行1r关闭R-=负贵P参与I通如要求备注1.I住所量第划阶段，确定友全特性必须标识在所Tr叮之行美的文件中，
10、如控制计划、工艺文件、作业指导竹、检险指疗：且在相应记录中户吸标Ub涉及大众公司的，-D-章，涉及通用公司的，盆“”章。I.2畸客指明产品为安全件或带自安全项H.须明确注明卜企同或MH又中.井将机关信息传递给设计、研保等3EU，以便校制.21办公*仇市产品比什阻则的培训，使产从贡任原则花企业内为众所周知.2.2按（产品质量先期策划和过程策划控制程序确定安全控制程序以后.与之有关的生产计划、采购、检验等人员由名方小坦成员航贵培训。31所有的状态打识按，检险和试也状态控制程序执行.32在产品设计.质量微划阶段.应通过如负毅试验、寻命试验、材料H收、模拟试验、委托装不试启等方法或收Q分析如DFMEA
11、.PFMEA等方法识步J产品的凤险.33M*或外协涉及产品安全性要求时，必柔在采购订单中明编说明及皱明各方责任.3.4限制损失.使产品在生产液使中具在可追溯性.必须依产品风险确定应:&计划，己经IH别的、对安全性至关重要的故障，可以通过应急计划加吸*M,必要时通过补救或退回行励加以清除.4.1格品控制程中）执行外，需作解HL识，井立即停止生产，分析原因.采取纠正措施，4.2若发货后发现产居住安全性方面在在缺陪时.在4小时内通知咏客并告之型号、数*、时间等信息，与冷客怫商处理措施，必妻时通过补救或追同加以限制.5.I与安全性有关的所有记录应F以标识.5.2与安全性行关的城*记录至少保存If年*经
12、营部QC-质检部生产部GO办公室EN设计部相关部门过程流程职责部门KIUSmenPd窜fi1RIIIIPRRPPPPIIRRPPPRRPPP1IRRPPIIPRPPR要求备注1.iHr:乩的合同评审.井依介同济审的有关事宣与睡客联络.l2设计部负费IF定型产品（APQP由段）的合同评审.21外甘部贪贵组拨研究/客的要求，必要时组税行大部门踊客代权共同付论.确认时吗客要求已准确理M并能完全满足后才能38仃合同.2.2年度总合同山厂部也织评审，Hi审结果由经营部记录于合同评审表上.2.3定型的批量生.产产品的月度合同或更加期的合同，由外菅部、生产部共同评审，if本结果以答字或Ifi章方式在U单上加
13、以确认生依.2.4时于*客的口头合同（指定型批量产果记录r口头、电话订单记录）.2.S每一合同必须4接受前进行评审.2.6定58产品的评审在接受订单能进行,非定型产品的评审WI总客要求和市场情况，总件有天之内，般为二周内完成评审.2.7若顾客要求产品的形式与己行的产品差别较大时，由经营部用织设计、质保、生产等相关部门进行合同升市.厂辅导参加，*藉由总经理作评审结论.2.8/*客提出的新的和变型的产?需求时，由设计部门煽制产品建议的，将颠客对产品总要求视为产品爆位.设计部门应确保睿万部门都能及时知道和理解所有的产品规狙2.9对于投斥项口.应由经营、设计、财务共同杳明技术的商业成本.报价单必须包括
14、开发成本。在合同存订过程中应确认技术和商业成本.2.10合同评审应包括对试制办议、质Jt协仪、技术协仪以及报价单的评审.2.11合同MF审也可分阶可进行.3.1寸以下情况时由经育部门提请设计等仃关人员共同与*：代表崇订产品角色技术协议：a、小客对产品的技术与现有的产品设计有较大的之异,设计须作垂大或较名的修改:b、供货的产品系新产品或应物客要求为其4新设I的号用产品，I客要求寒订技术协i/5.I任何一方提出更切合同时.无须得到对方的认W，并承担相应的时任.5.2合同修订时由原筌订人办理并直新评审5.3合同修订后经音部门应通知相关部门.5.4经营:况应关注合同执行情况，如发现实际情况与合同不致时
15、，应及时沟通解决.8.1由经营部门保存合同济审记录，具体堂照履记录控制理序）执行.R负贵GM总经理SM控营部EN设计部PD生产部QAFI财务部过程流程要求备注1.I产出设计应符合用客合同或（试制协议的要求.包括产后的技术规格.质审、性能（寿命、耐久性、可靠性）、安全性、M推护性等质量指标及时间计划和成本目标.1.2产品图样、设计文件均应符合国家打准、行业标准、企业标准片枳殿是用国除标准.21产|开发依据（新产昌开发指令，由设计部门或项目小担负责，指派设计人员担任项目设计。3.I当新产品开发项H转刊本阶收时.由技术副总城制设计任务1，,卜达到项U小组中的技术代表.3.2应确定户品开发成本并进行值
16、控，应恰当设计（试制）工具.怜验装置（包括软件），使A尽可能地直接用将来的产品批敢生产.3.3设计计划由产品设计人员瑞制.项H纸长绳设计部门主管审核技术制总批准.3.4设计计划的内容应包括产品结构形式和上嗅结构参数、产品明细表、包装及关帽南要特性明细表。4.1设计输入自：项H建h3、DFMEA、试制协议.设计任务4.设计计划等且必须评审和记录于我计输入评审表）中，停审时注应包括运用法律法规、合同评审话动的结果和以往类似产乱的经验文件.4.2设计过程中.项目小组长组织对原型产品的试制和依证，提供设计替数.依让设汁结果.5.I设计输出方形成文件以便对照设计轴_验证和确认.5.2设计输出应包括：设计
17、图样.产丛包装设计.标牌设计、产品说明廿、产M标准及样乱（原型择机）、设HFMEA、产品特椽特性及规范、产品防错、产品设计评审结果、故障诊断指南等.5.3设计输出必须是如下过程的结果.包括：努力简化、优化、创新及戚少浪费：需要时，使用几何尺寸及公T;成本/性能/用嗓的权衡分析；使用试验.生产和现场反代!信息：使用设计FMEA,6.I设计评审由项目小组组织寞施.6.2设计评审包括设计图纸评审和样机评审.6.3设计图样的评审采用会签的办法进行,通过彼计、校N工艺、审核和批准等.6.4通过设计泉里样品的校验、试仁、状装的结果评审，反映设计是否滴足设计做入的全婚:要求。7.1设计於证由技术副总组织玄施
18、.项目小组负责.7.2样品试验报告、欢装报告、计算/、模拉试验报告等均可作为产肋设计验淀的i工据.7.3设计发证的结果，可以作为设计评审依据之-.8I设计喻认在通过设计睑证之后进行.以事保产晶符合檀客的覆求：时间拉用客确认的项目进度表。8.2设计确认是对产的最终确认，其依据是Wl客认可报告%或商定单.8.3在确认记录中，必须将设计失败形成文件.在描述设计失败之后.续施纠正和值防据施程序9.I对理客提供信用,按技术协议中保密M!定执行.9.2设计图样和技术资料IHtI统，由设计人员整理收集殳档案室并作长IW保存.9.3设计的有关记录按（量记录控制程序）执行.负责I通知GM总经理EN设计部SM-红
19、营部PT项目组CD-一一相关部门设计变更管理程序职责部门ENARCDRPRPRPRIR1R1RRRRR负黄参与I通知过程流程要:求备注1.1在设计过程或设计文件评市、确认后，存在下达情况的应作设计更改:A、设计的不完8hB、设计确认形成的更改嘤求,C、采的困难或制造困难，D、客户投诉或反愦信息表明疗质量缺点时.1.2由提出者填写更改通知单,通过相关部门的讨论会签并经批准后生效.2.1所有的设计更改,包括由供方提出的设计更改,在生产实施之前，均必须有蜿客书面的批准书或者放弃批准.2.2对行0利的设计.必须0蹂客共同确定其对外形、装置、功能、性能的影响，以便能正确评价所有结果.2.3必须考虑设计更
20、改对产品应用系统的常响。2.4与产品的性能与可靠性相关的工艺需要更改时，应先进行技术验证，并征得k管设计的人员的同意.5.1图纸的更改可以进行划收.并在划改处标上更改标氾等符号.在图纸更改标Sg栏内城写标记.处数、更改文件号、更改人签字和更改H期。5.2对图纸以外的管理、技术文件的更改，原则上以新换IH.加必须在原文件上更改时，划改的在划改处爸上更改人姓名和更改时间.6.I应必须保存更改在生产中己实施Il期的记录.文罐必须包括对所有行效文件的更新.8.1更改通知单、更改后的图样由主管人员依（文件和资料控制程序和质研记录控制程序执行.设计部AR资料室CP相关部门过程流程职责部门ARCDRPRRP
21、R1RIRRR文件需求文件的编丐文件的审批文件和资料的归档文件的发放V文件的使用文件和资料保4失效支件.件评审NO9文件作废R-负责EN-一设计部P出科至I一通知CP-相关部门要求备注1.1根据Mi量管理体系标准要求及公管抖要求和Wi客5其它方需要，备职能都门确定文件需要文件类型和数里21咬星记录衣格的设计、审核与批准的职负同柑关程序文件.K1客提供丧格格式，则依照执行.2.2文件的编号和版本的标注参见文H编号规他.2.3对安全而任件的文件，和资料的管理要求按产品安全控制程序执行.2.4设计部负货收集与公可产品有关的国际标准、国家林席、行业标准等.并及时归档，由税内空发放到相关部门，同时收回相
22、应的3.1对r所涉及部门较名的文件审伤可以通过会旅方式进打.4.1文件和施料归档时,由日档人4写资料室的文件白椅记录表4档案员根据函H要求及时将改文件或做施HK纳入普案中.5.1应确保文件受控，受控文件由费料室统一发到相应都门.并存记于（文件费料以放收问清单中.5.2收到文件和贯料的部门应及时登记.以保证文件资料的行效受控.5.2如果客户的图样和祖位中注明妾参考其他文件时，应确保将这些叁号文件的最新版本以放到相应的部门.5.J对客户提供的1程标准置范及其史茂应按外来文件与资料管理晚范）规定进行及时评审、分布和实施，61全厂职工在使用文件夹时应注意保管并保密.6.2由资料室制定文件现L修订状态清
23、单）.7.1文件与资料的Ir存环境应防水、防火、防潮.防盗.7.2N电广媒体文件.由资料室制定控制办法.对电广媒体的文竹必或建立各份.详依电了依体文件控制办法执行.7.3文件保存期限依据相关文件具体现定.8I文件更改的时机根据相关文件规定.8.2审批应由文件的原部门进行,若由其它部门进行时,应获得审批所需依据的有关背景资料.8.3所有%件的原稿由费料率保存，井盖-%M-章8.4技术文件终改后，修改的每个版本原修应加盖保用资料”章.保存到产品有效期再加个口历年.8.5某它/用文件修改后.新版本之前的版本原H作为保留资料保力到下一次修改.8.6对控制文件应进行有效性修杳，He定每季度由晓料员时各职
24、能8C门和人员进厅信唐.并记录：对技术文件捡会应由技术人员进行.8.7资料塞应定期公布所有有效的文件和资料的版本信息8.8厂长（总经理）办公室负赤核杳本厂（公司）所执行的有关国家及地方等法律、法规性文件的行效性.9.1就&体系失作用的文ft,均由资科堂能“作废章.进行作废处理，9.2文件销毁时，应及时登记户文件销襄清单）.序职责部门过程流程供应商的选书r品检发要求备注供方布点1.1牛产郎根据栗购要求从批准的价格供应商名单中过释合适的供应商，1.2如尚无介适的供应商，生产部应按（供方控制程序进行近抖与怦定新的供应商.1.3如果Hi客在工程图样或其它文件中己指定女种材必须采用的供应商，生产部应从指
25、定的供应新名中中选择.I.4对于映客未确定供应商名中或允许本公司自己选择.整害需要时，生产部确定供应商后，应文设计部提交原客批准。2.1生产部与供应商确定首件/首批样品敢SL喊居要求和送样时间.3.I质检部和设计部负而对供应商提交的样从进行依山鉴定，畸定供应所采用的1：?和出缶足否满足IQH1定的技批量认可合同或协议笠订栗购i供应商交付跟踪采购产品交付也产M的关闭EN设计部通知ARCP术要求，3.2对干原辆材料，生产部小批量果购,由祖计部或畸检部进行检验、成份化验或试制使用，确认供应新的原材料是否满足质量嘤求.4I时批俄生产的认可.生产韶.周保部可根据产%及供应商历史情况进行牛产件批准程序或过
26、程1接.技术、质量保i协议，明确批量供货时的产Ml价格、矫量和服务.6.I生产部每月25H前根据产从合同订单及库存情况编制卜个月的（月度材料采啕计划），K内容包括产品8称、不号慌格、故量、交城期等，报生产副总批准.6.2生产舰根据（月度U收果购计划）、实除生产及库存情况，编制生产用原轴村*九工量具、设稿、模K,包装材料等材/工具果购单九报生产副总批准.6.3采购员根据批准的采购计划.向合格供方采购相应的产品.合格供方的选择及定期Hi审，按优方控制程序）进行口7.1生产部对供方如期交付等进行随时跟踪并记录于采购记录上并注明实际到货日期MZ2对有毒、斤容及危险物品，K采购、运输、亡存和使用应符合国
27、家慌定要求和安全具体规定.7.4当供方小能按期交付时.生产部技紧自情况应急堤范执行：并将延误情况及由此而产生的附加运费等.记录于Ml工具采购单）上.8.1生产部应根据合同号、供应商编号、或标识等方式对供应商供应的产品进行标识，保证产晶的可追溯性.9.1栗呐产品的H常检照和验证由质保部和实验空供费，技（进货检收控制程序）进行.9.2任特殊情况下，可派员到供应商优源处进厅依证.井在工件中Hl定验证安排和产品放行方式.确保进赁满足碰最要求09.3/客对公司网购的产品验证警居书JKae定执行.9.4对各阶段的质量评审，必要时.生产SC可提请组米过程市Hi或按-ffiWj.进厂Ri验、过程陪检的二陷-I
28、W度执行.10.1相应限购记录Jt（Mllt记录控制f序）执Ir.资料室相关部门过程流程R负费P参与PD生产部QA一一-侦保部QC质检I通知EN-设计部强求备注1.1在项目开发和批量供货中因原供货能力不足需要，i的供方.2.1生产部他市J我、收集、储备供应商信息，MFM能成为本公可供方的供应商进行进一步岗IS了解，并根据信息初选供方，向初选的供方发出调查衣.2.21眼摘材料供应商选择，生产部从潜在的供应商处栗H材Mh-0i保部进行接实，并对采购到的小批量材料进行化验测R.与标准进行比对，必及时组织相关人如到供应商处进实地4察，经依验或M验，确认提供的材料符合帽量要求时，初选为供应商.2.3M外
29、协代供应商的ilff.由生产SC组织质保配、设计SC到生产厂求现场考察评估后初相选定供应商.3.1设IlsC黄击将开发的外协件图城.样品和技术资料纥放利生产部；生产部判报价所需的图纸或样品和外出报价我发放到供应商.I.1供应商按技术要求进行前期策划和样ii制，对于采购资料中现定的内容，特别是样品材料的规格牌号、衣面的处理翌求等.生产,祁必般IiS仔供应商严格执打.5供应曲拉时间进度要求提供样品及首件样品冷验报告），由联检、设计都进行复检，如不合格，供应商f更新送样直到合格.6.1生产部与供应商济订批敬生产葡的行大合同或协议，明确批量供货的质ii、价格和服务要求等.7.1批员生产之前，生产部根据
30、供应新以住供应的产品质量及工艺情况，确定对供应匹的批量供货能力考核方式.8.1对供应商PPAP的执行技（生产件批准程序进行.8.2对供应商依VDA6.3进行过程市核并评分定级，,iK审定级别达到B级及以上时，可确定为合格供方.9.1生产部将合格供方列入（合格供方ZilM上，并报生产副息批准.9.2PT客指定的合格供方名单时.则必旗采用该名取.如维向顺客提供供方名单以外的供方*购，则须经5.1-5。6款执行，并经师客批准.H!客选定的供方不能免除本公可确保供方的零件、材料和服务的Kfi星责任.10.1供应新配套产品进入批量供货阶段后，技生产El的（年月采购计划通知单:生产并这交产品.牛.产部负责
31、计划下达和产品交付情况的跟踪.要求供万有100.支付能力.10.2供应新供货产品由小依乳技（进货冷兼和限验理序）及仁验作业指导进行入厂检验.10.3对供应月实施商控的方校和方式和程度产品的类别和外加件产品胚量的影响以及以证实的供应商的能力业矮和所母审彼报吉和田St记录.II.I由生产部负面组织对合格供方进行定期评价井将结果记求干（供方定期评价表中，洋依（供方定期评价管理办法执行.要求对所行供应商和年至少itttTn表次.11.2定期Wi价中评为不合格的供应商应要求限期禁改井跟踪验UJ13.1整改后仍不符合评审要求的或对质量不近视、无明皇改进的供应商，经总处理批准取消供方货格.职责部门过程流程要
32、求保注F 加L使用R负费P参与I通知ARCP资料室相关部门1.1校客IH产或球客提供的产晶包括但不限J以卜内容:A）提供给供方并作进卜1步加工的严总；B）用1制造、试险、检收的模、工装或检且；O包装箱、标识.I.2对1罐客提供的产品，经菅部应在与蹴客在订合同或出议时，施定双方应负的职面及本公司后？采取的必的质后保证活动，跑客在特殊要求时，须依照顾客的要求执行.小客放弃协议或在未签订协议之前，应对提供的产招进行控制.验证、匕存和谁护.1.3经营部、质保部应叮师窖协商确定提供产品的依验方法和项日.并由质保部制定检验作业指导书.1.4对其它*客财产，如知识产权.应严格按照性客要求进行控制.以保护映客
33、利益.3.1质检部负黄对到辉产品按险验指导竹进行入理修验，如楼险合格，仓库管理员办理入库手续，接收入库。发现产品有M脸或外质量MlS时，依（不合格品控制程子执行.并及时通达经营人员或业务联系人与蜥客联系、处事。3.2质椎部对检验记录（包括入库检验和过程检赛）进行标识，并妥耆保管.4.1仓用管理员建0顾客提供产M台帐，并登记入库.4.2所冷况、模h库黄济依模h或I装的接收段依和仔记入库，并A模具、1.装上作永久性标识.5.1助客产品的/守、攒达、防护按公司的相应程序执行.必要时，制定详细的管理的管理条例，尤冗对贮存有限制的产品，必须严格控制，确保Ir存期间产品无损伤和质量降低.6.I生产所需时.
34、使用都门向仓库管理员提出并进行管用受8.1模尺库按（工装模R管理程序进行管理和日常维护保养.9.1在加工贮存和使用过程中造成的损失损坏、质量降低或出现不苻合要求时，椅弦部门必须严格要求作好衿我记录.并记录于客提供产品一览表及相应被吊反燃记录衣L,通知经营业务人员与就客沟通.处理.10.如使用过程中造成模凡、工找损坏，模具库负点杏明其损坏原因、程4和后果.并报方经营部与跟客联系协商处理。过程流程职责部门gPDEVrBSIRRPPPRPPIRPlPIPPRPPIPPRPPPRPRRPRPPPRPPRPPP参与I通知GM总经理PD生产部EN设计部要求/备注1.1在产品产品质居先期蓑划阶段，项目小组按
35、产品质量先期策划和过程策划控制程序执行.对产晶开发中需添置的工装、模具填写（工装、模具申请单），报生产厂长（副总经理）批准.1.2使用部门根据实际情况对工装、模具前更新或添置的.应填写（工装、模具申请中，报生产厂长（副总经理）批准.试验及测试夹具的控制依据相关文件规定。3.1项口小组对产品开发用的工装、模具的设计、制造和验证编制（工装、模具开发进度表，并对实施情况加以监控V3.2设计中所形或的图样等技术文件由资料室卜发至模具军间、技术科（部）及生产科（部），模具早间技术科（W）根据项目进度安排制造。3.3生产科（部）对需要外明外加工的工装、模具进疗采能或委外加工.4I验证工作由厂长（总经理）任
36、命的L装小组进行.4.2验出合格的由验证小组培写（.装、模具软证记录我3公龄证不合格，修理后武新验证.5.1验证小祖验证合格IM作者对合格的1：找、模具进行编号.由I装、根具管理员建33.装、模及管理台帐）.5.2验收合格的I装模具应建立相应的（L.便具履历口6.1各解门使用的L装、模具经验证合格3,由使用部门领用保管，并建立各部门的（工装，模质管理台帐）.62WT有工装、HUl均应妥善保管，定慨定位，并做好产品图号及更改状态的标识.不得损坏或涂改纸号，停止使用时应上油保管.6.3操作使用苫必须热悉模只、工装、工夹具的基本性能，掌握使用方法，严格按规程操作.7.1所有工装、慢R均应妥善保管.定
37、假定位，并做好产晶图号及更改状态的标识，不得损坏或涂改编号.停止使用时应上油保管7.2（工装、模具保养计划）由工装管理S帝制.并繇控计划的实!6.7.3工装管理员每月统计工装完好情况.7.4工装、模艮在设计时，若存住易损件，应在制造时加工出餐用件，需用件由使用部门保管.并在需要时申请制造，8.I所有I.装、模具必须保持完好，首未件检验员负责对模具首末ft的检检，如构险不合格.危，Z即通知工装管理员，由r装管理员通如相关人员修理。修理时，应将修理情况记录在工装、侵具展历卡上.9.I若遇I装、模具大修或拉正常的（预防性保养计划）保养疗,应由L找验证小组小新骗证.10.工装、瑛只严重损坏，经修理后无
38、法达到设计嘤求时，由I装小组确认后，填写工装、模具根度电）报生产厂长（副总经理）批准后作报废处理.VT验证小组TE技术部/模R乍间WS生产车间序号过程流程职责部门要求/备注FDI、PTTXWS1*（设备需求IRRPP1.I当新产品开发赢添置新设缶时.由项目小组提出购置冷备的需求.l2一生产能力扩大时或设需史新时.由生产科提出的置设苔的需求.2.I诀定采购时，必或，供板厂家方仃合同或协议，报厂长批准后，方可采购.3.1技术科负货新设苔果购及自制设茶的制造.3.2因特殊生产工艺需要自Tii备时.由使用部门推出中请，技术副厂长（副总经理）3集技术科、生产科和设计科美人H讨论，技术科根据合叹记要确定具
39、体的制造方案和【程fl算交厂长（副总经理）批准.4.I设篇采钧后，应由技术科组织相关例门进厅安装、调试及验收，境写（设符用试整证记录电），结论为合格后方可开机使用.4.2应用乱设缶机器能力指数.5.1验收合格的设番由生产科负责填写（设务履历卡）并建也相应的台帐.6.1使用中操作必须严格按操作规程”执行.6.2由操作工仇贞设招的H常保日和点检.并记录点住情况.7.1技术科制定和实编（年设备周期保作计划）7.2技术科制定（设备值防性保养慌程.7.3技术科利用适当的设符管理技术进行债制性维护保岸活动，以持然改进生产世招的效率和有效性.7.4关版设%住“设品台*”中以-标明.并由技术科制定K备品最低%
40、存量龙）8.1生产设备应行状态标识，如完好工”恃修二修理等*8.2牛产设各修且行，由设招竹理员填写（设工故障缗衣.技术科能季4统计牛产设IHE正常原因的停机时间，通过分析以达到城少IllE常原因停机时间和降低雄修费用之目的.91生产设备修更后，应进行相应的验证.10.I当设备无法修0或确认无法使用时.应申请报唆，经批准生效.2R3采购1PIIRP2T4IPPRRP移交5IPPRP6使用PPR7PRR维护保养8PRP维修9IPPRP10报废RPPPR负责P参与I通知GM总经理VT验证小组PD生产部TE技术部/模具卒问EN设计部WS生产车间过程流程R负贵通知职责部门PDSMCDIRJR11RI1P
41、!PRD1RIPR1RR要求善注1.1经营部负责合同或订单及更改信息传递。2.I牛.产部根据弁曹订单信足及本厂实际，揄制月度生产计划衣，报生产副总审批后卜达各相关部门.3.1各相关部门执行生产计划.完成后须填写相关生产根表.4.1当戢现生产计划不能技期完M时,相关：门危采取相应措随.必要时将信息反惯给生产部，由生产部传递给经营部与2客沟通后对合同进行更改.5.1。生产状态发生史地或经营就提供的信息发生变化时，由生产部编制补允生产计划或计划更改通知单，报生产副总批准后F达各相关部门执行.6.生产部根据每天镰计的生产H报，汇总于生产计划士施结果记录表）以控制生产进度.8.I生产计划.牛产日报及相关理*信思记录，由生产部和相关部门根据（战后记录控制程序）执行.GMPD
