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1、盘龙区经投局2017年度整体支出绩效评价自评报告部门（单位）名称昆明市盘龙区经济贸易和投资促进局预算编码108112评价方式：评价机构：报告日期：2018年4月30日盘龙区财政局（制）盘龙区经投局2017年整体支出绩效自评报告一、部门概况（一）基本情况1、机构、部门职能盘龙区经济贸易和投资促进局是区政府主管全区招商引资、工业经济、商贸经济、对外贸易经济和非公经济的工作部门（加挂昆明市盘龙区中小企业局牌子，管理盘龙区商务执法大队，加挂盘龙区节能监察大队牌子）。内设六科一室：市场建设和运行调节科、都市经济发展科、投资管理科、投资促进科、中小企业服务科、工业经济科、办公室。2、人员情况我局机关行政编
2、制数15人，工勤编制数2人。全额拨款事业编制8人。2017年末实际在职人员22人，其中17人为行政编制（其中工勤2人），5人为财政补助事业编制，离休3人。（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围。2017年我局总收入.44元，全部为财政拨款收入，总支出.78元，支出是用于保障我局在职及离退休人员工资福利支出和按照区委区政府安排的各项工作任务所需的专项支出。二、部门整体支出管理及使用情况（一）基本支出2017年基本支出390.68万元，是用于保障我局在职及离退休人员工资福利支出的经费，其中：行政运行科目支出235.05万元；事业运行科目支出39.76万元；医疗保障科目支出50.95万
3、元；住房保障科目支出37.07万元；未归口管理行政单位离退休科目支出27.85万元。本年三公经费预算安排5万元，实际支出3.02万元，其中：因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出0元；公务接待费支出3.02万元，未超预算。（二）项目支出2017年项目支出11138.41万元：1、盘龙区楼宇总部经济专项规划及日常经济顾问费IooOOO元；2、新建菜市场补助资金（2013年补助资金）200000元；3、盘百大楼资产托管财政补助经费749471元;4、清洁生产工作经费5052.5元;5、农贸市场以奖代补资金（2012年菜市场建设补助资金）30000元；6、楼宇总部经济专项经费3643
4、60.2元；7、公务接待费30159元；8、2017年电子商务创业园工作经费元；9、昆明市主城区二环路以内活禽交易和宰杀政策补贴配套经费112500元；10、2014年新建菜市场补助资金207000元；11、招商引资工作专项经费249918.22元；12、昆明市盘龙区发展楼宇（总部）经济领导小组办公室兑现奖励资金.34元；13、云南健之佳健康连锁股份有限公司税收增量部分扶持奖励资金元；14、2017年第二批全市鼓励企业扩销促产补助资金800000元；15、2017年昆明市中小新兴产业企业扶持资金600000元；16、2017年昆明市通过工业创新平台认定所在企业补助资金元；17、2017年工业企
5、业技术改造、技术创新扶持资金120000元；18、2017年一季度工业稳增长扩销促产奖补资金440000元；19、2017年度昆明市新认定中小企业社会化服务体系服务示范单位和小企业创业基地扶持资金100000元；20、盘龙区楼宇经济综合服务平台开发经费68333元；21、2017年昆明市信息化及信息产业发展项目扶持资金元；22、武钢昆钢等两户企业2016年一企一策扩销促产补助资金元；23、昆迪合作项目帮扶资金元；24、2016年四季度工业稳增长扩销促产奖补资金和新上规企业奖励610000元；25、2016年省级工业和信息化发展专项资金元；26、2017年第一批培育规模以上工业企业奖励资金200
6、000元；27、2017年省级工业和信息化发展专项资金元；28、2017年第一批小微企业创业创新基地城市示范中央财政专项资金元；29、2016年小微企业创业创新基地城市示范中央财政专项资金500000元；30、2016年小微企业创业创新基地城市示范中央财政专项资金元；31、2017年云南省微型企业培育工程后续服务资金元；32、2017年第二批小微企业创业创新基地城市示范中央财政专项资金元；33、2017年第二批小微企业创业创新基地城市示范中央财政专项资金元；34、2016年下半年昆明市鼓励企业采购本地产品、降低企业物流成本和企业产品展销推介补助资金140000元;35、2015年鼓励优先采购本
7、省主要工业产品政策补助清算资金元；36、2016年省内贸发展专项资金元；37、区政府2016年财政预算调整意见报告企业扶持发展资金元；38、昆明老字号稳增长奖励资金150000元；39、2015年菜市场建设改造和社区菜店市级财政补助清算资金907500元；40、昆明市主城区二环路以内活禽交易和宰杀政策补贴资金112500元；41、2016年批发零售餐饮业奖励资金元；42、下达2016年昆明市商业服务智慧社区创建资金100000元；43、下达省2016年度稳增长电子商务补助资金元；44、下达2015年外贸促进政策出口企业奖励资金元；45、昆明市2016年市级促进外贸增长奖励资金（第一批）9340
8、00元；46、下达昆明市总部楼宇经济论坛补助经费159861元；47、2016年度住宿业餐饮业扶持奖励资金540000元;48、省2016年最后一批稳增长进出口奖励资金265700元；49、省级7-10月稳增长进出口奖励资金485000元；50、中央外经贸发展专项资金项目（第二批）330700元；51、2015年省下罂粟境外替代种植项目资金元；52、下达中央外经贸发展专项资金元；53、2016年省下境外罂粟替代种植项目补助资金元。各块项目资金除菜市场补助资金是按照市、区商务局相关政策要求分年度支出，各项资金均根据当年工作需要并严格按照区财政专项资金使用管理规定支出。三、区本级其他财政性资金组织
9、实施情况2017年除年初预算安排的专项资金外，年中追加并已组织实施完成的项目资金有：1、昆明市主城区二环路以内活禽交易和宰杀政策补贴配套经费112500元；2、昆明市盘龙区发展楼宇（总部）经济领导小组办公室兑现奖励资金.34元；3、云南健之佳健康连锁股份有限公司税收增量部分扶持奖励资金元；4、2017年第二批全市鼓励企业扩销促产补助资金800000元；5、2017年昆明市中小新兴产业企业扶持资金600000元；6、2017年昆明市通过工业创新平台认定所在企业补助资金元；7、2017年工业企业技术改造、技术创新扶持资金120000元；8、2017年一季度工业稳增长扩销促产奖补资金440000元；
10、9、2017年度昆明市新认定中小企业社会化服务体系服务示范单位和小企业创业基地扶持资金100000元；10、2017年昆明市信息化及信息产业发展项目扶持资金元；11、2016年四季度工业稳增长扩销促产奖补资金和新上规企业奖励610000元；12、2017年第一批培育规模以上工业企业奖励资金200000元；13、2017年省级工业和信息化发展专项资金元；14、2017年第一批小微企业创业创新基地城市示范中央财政专项资金元；15、2017年云南省微型企业培育工程后续服务资金元；16、2017年第二批小微企业创业创新基地城市示范中央财政专项资金元；17、2017年第二批小微企业创业创新基地城市示范中
11、央财政专项资金元；18、2016年下半年昆明市鼓励企业采购本地产品、降低企业物流成本和企业产品展销推介补助资金140000元;19、2016年省内贸发展专项资金元；20、昆明市主城区二环路以内活禽交易和宰杀政策补贴资金112500元；21、2016年批发零售餐饮业奖励资金元；22、下达2016年昆明市商业服务智慧社区创建资金IoOoOO元；23、下达省2016年度稳增长电子商务补助资金元；24、下达2015年外贸促进政策出口企业奖励资金元；25、昆明市2016年市级促进外贸增长奖励资金（第一批）934000元；26、下达昆明市总部楼宇经济论坛补助经费159861元；27、2016年度住宿业餐饮
12、业扶持奖励资金540000元；28、省2016年最后一批稳增长进出口奖励资金265700元；29、中央外经贸发展专项资金项目（第二批）330700元；30、2015年省下罂粟境外替代种植项目资金元；31、下达中央外经贸发展专项资金元；32、2016年省下境外罂粟替代种植项目补助资金元。以上资金均按照相关文件的工作要求需拨付给企业的已在当年拨付完毕。四、部门整体支出主要绩效情况1.招商引资指标任务完成情况2017年，内资完成87.77亿元，完成市下达任务80亿元的109.71%,外资完成1.38亿美元，完成市下达任务9000万美元的153.33%02.工业经济主要指标完成情况2017年，规模以上
13、工业增加值同比增长8.5%,全面完成2017年的目标任务。3.社消工作完成情况2017年，全区批发零售业住宿餐饮业社会消费品零售总额呈较快增长的态势，累计实现社会消费品零售额499.23亿元，同比增长12.5%,其中限额以上批发零售业住宿餐饮业累计完成社会消费品零售额228.96亿元，同比增长13.0%,在全市第一板块排名第四。4.楼宇总部经济工作完成情况2017年，全区投入使用楼宇共83栋，楼宇面积达302.7万平方米，其中北京路沿线就汇集了33栋楼宇，总面积达133万平方米；建成同德昆明广场、欣都龙城、七彩俊园3个城市综合体，正在加快建设春之眼、恒隆广场和瑞鼎城爱琴海购物公园3个城市综合体
14、；共有总部集团型企业62家,其中有太平洋证券、汇丰银行、麦德龙、百安居、东亚银行、中国铜业等世界500强及中国500强知名企业27家。截止2017年，全区实有税收达到千万元以上的商务楼宇有40栋(其中上亿元楼宇14栋)，千万元以上楼宇占全区楼宇总量48%,纳税总额为39.72亿。5.外贸进出口工作完成情况2017年，外贸进出口目标任务68609万美元，实际完成68670万美元，超额完成全年外贸指标。五、存在的主要问题2017年末累计结余.66元，均为项目支出结余：1、盘财(2017)1号2016年菜市场补助资金192500元；2、盘财企追(2017)第01-1、01-2号昆明市盘龙区发展楼宇(
15、总部)经济领导小组办公室兑现奖励资金149193.66元；3、昆财行(2017)109号2017年商洽会宣传工作经费200000元;4、昆财产业(2017)355号2017年通过清洁生产合格企业及清洁生产审核评估验收企业补助资金100000元；5、昆财产业(2017)223号2017年一季度停减产企业电价补助资金19600元；6、昆财产业(2017)89号2016年四季度工业稳增长扩销促产奖补资金和新上规企业奖励50000元；7、昆财产业(2017)302号2017年省级工业和信息化发展专项资金元；8、昆财产业(2017)195号2016年互联网、软件和信息技术服务业首次升规纳入核算企业奖励资
16、金100000元;9、昆财产业(2017)309号省级培育规模以上工业企业奖励资金200000元；10、昆财产业(2017)234号2017年第一批微型企业培育工程贷款贴息资金元；11、昆财产业(2017)273号2017年第二批小微企业创业创新基地城市示范中央财政专项资金元；12、昆财产业(2017)271号2017年第二批小微企业创业创新基地城市示范中央财政专项资金500000元；13、昆财产业(2017)371号2017年昆明市创业创新服务券专项资金元；14、昆财产业(2017)205号2016年中央内贸流通统计监测专项资金146000元；15、昆财产业(2017)261号2016年-2
17、017年度内贸流通统计监测工作经费158000元；16、昆财产业(2017)222号2016年度总部(楼宇)经济奖励资金元；17、昆财产业(2017)397号下达2017年稳增长电子商务发展奖励资金元；18、昆财产业(2017)173号2016年批发零售餐饮业奖励资金IooOOo元；19、昆财产业(2017)147号下达2015年外贸促进政策出口企业奖励资金390000元；20、昆财产业(2017)140号下达昆明市总部楼宇经济论坛补助经费140139元；21、昆财产业(2017)335号2017年省级稳增长促进社会消费增长资金元；22、昆财产业(2017)395号省稳增长2017年7-9月进
18、出口奖励资金350000元；23、昆财产业(2017)220号2016年稳增长进出口奖励资金121550元；24、昆财产业(2017)398号2017年10至11月稳增长进出口奖励资金180000元；25、昆财产业(2017)356号2017年1-4月稳增长进出口奖励资金80000元；26、昆财产业(2017)308号下达省2017年5月至6月稳增长进出口奖励资金190000元；27、昆财产业(2017)340号2017年市级电子商务发展专项资金540000除第(1)、(2)项为业务工作需跨年完成尾款未支出外，其余各项均为2017年追加的转拨省市级的专项资金形成的结余，因绝大部分资金在年底下拨
19、，所以不能在当年执行完毕。六、整改措施和有关建议针对我局2017年末项目资金结转结余数额较大的问题(经分析主要为区财政企财科下拨的大量省、市级需转拨给企业的专项资金，部分项目因资金拨付手续未完成和时间关系无法在年内完成)，计划在2018年加快资金审核流程、企业报送资金拨付手续以提高我局的预算执行力和清理结余资金的效率。七、绩效评价结果运用情况经对照2017年初预算绩效目标申报与年终实际完成的支出数比较，绩效评价结果运用如下:1、招商引资工作专项经费年初绩效目标申报数360000元，年终实际完成249918.22元，该项目主要围绕区委区政府的相关工作安排开展，资金未支出部分年底已由区财政收回并调
20、整预算；2、农贸市场以奖代补”资金年初绩效目标申报数210000元，年终实际完成30000元，未按预算申报数支出原因为个别项目停止及经营范围缩减，资金未支出部分年底已由区财政收回并调整预算；3、2014年新建菜市场补助资金年初绩效目标申报数255000元，年终实际完成207000元，未按预算申报数支出原因为个别项目装修经营范围缩减，资金未支出部分年底已由区财政收回并调整预算；4、2015年菜市场补助经赛年初绩效目标申报数170000元，因市级已按最高标准给予补助，综合考虑项目的实际情况，建议区级不予配比，在预算执行过程中发现问题已及时与财政反馈退回该笔资金并调整预算；5、2016年菜市场补助经
21、赛年初绩效目标申报数192500元，因当年市级配套资金未到位，导致区级配比不清晰故未在当年拨付，在年底财政安排为实拨资金结转次年使用。一、部门（单位）基本概况联系人王廷礼联络电话人员编制25实有人数22职能职责概述（一）贯彻执行国家、省、市、区发展经济的有关法律、法规和方针、政策；参与制定并实施全行业产业发展规划；协调区域经济运行中的重大问题并向区委、区政府提出工作意见和建议。（二）负责全区各种经济成分企业开展经济活动的宏观管理和服务；负责区域内集体企业改革备案工作。（）负责全区经济运行态势和重要产品供求状况的监测，综合分析经济信息并向有关部门通报。（四）贯彻执行国家、省、市、区关于招商引资、
22、对外开放、经济合作的方针政策；参与拟定全区招商引资、对外开放、经济合作的实施方案、中长期规划和有关政策，并负责组织实施；协调解决招商引资中出现的问题并向区委、区政府提出工作意见和建议。（五）负责管理、指导和综合协调全区各部门、街道招商引资工作；负责做好招商引资项目的跟踪服务、投资商接待、接洽，及对外来投资的综合服务工作；组织、筹备、参与各类招商引资活动。（六）负责全区商务、商贸经济的管理工作，促进楼宇（总部）经济、中央商务区的发展，不断优化传统服务产业结构，培育促进现代服务业的发展；制定并优化商业网点布局，推进城乡市场协调发展；推动经营标准化、连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流
23、通方式的发展；负责全区社会消费品零售总额完成限上企业的指导服务；协助昆明市有关部门规范市场流通秩序。（七）贯彻落实国家、省、市相关工业法律法规及方针政策；研究提出新型工业化发展战略和政策措施，提出调整优化产业布局、结构的政策建议，推进产业结构调整和优化升级。负责全区工业经济监测与发展促进工作，为工业企业开展节能降耗、资源综合利用、技术创新、技术改造、技术引进以及开发新产品项目提供政策、信息等方面的咨询服务。配合市级相关部门和盘龙区城市更新改造主管部门推进工业企业异地搬迁技改工作，推进全区电网建设工作。（八）负责全区对外开放工作，对区域内的外来投资企业和外地驻区办事机构开展经济活动提供协调服务和
24、投资促进工作。（九）负责全区中小企业、乡镇企业和非公经济发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决中小企业及非公经济发展中的重大问题，检查督促区属部门贯彻省、市、区扶持非公经济发展政策的落实。年度主要工作内容1.招商引资指标任务完成情况2017年，内资完成87.77亿元，完成市下达任务80亿元的109.71%,外资完成1.38亿美元，完成市下达任务9000万美元的153.33%o2.工业经济主要指标完成情况2017年，规模以上工业增加值同比增长8.5%,全面完成2017年的目标任务。3.社消工作完成情况2017年，全区批发零售业住宿
25、餐饮业社会消费品零售总额呈较快增长的态势，累计实现社会消费品零售额499.23亿元，同比增长12.5%,其中限额以上批发零售业住宿餐饮业累计完成社会消费品零售额228.96亿元，同比增长13.0%,在全市第一板块排名第四。4.楼宇总部经济工作完成情况2017年，全区投入使用楼宇共83栋，楼宇面积达302.7万平方米，其中北京路沿线就汇集了33栋楼宇，总面积达133万平方米；建成同德昆明广场、欣都龙城、七彩俊园3个城市综合体，正在加快建设春之眼、恒隆广场和瑞鼎城爱琴海购物公园3个城市综合体；共有总部集团型企业62家，其中有太平洋证券、汇丰银行、麦德龙、百安居、东亚银行、中国铜业等世界500强及中
26、国500强知名企业27家。截止2017年，全区实有税收达到千万元以上的商务楼宇有40栋（其中上亿元楼宇14栋），千万元以上楼宇占全区楼宇总量48%,纳税总额为39.72亿。5.外贸进出口工作完成情况2017年，外贸进出口目标任务68609万美元，实际完成68670万美元，超额完成全年外贸指标。年度部门（单位）总运行情况及取得的成绩L招商引资指标任务完成情况2017年，内资完成87.77亿元，完成市下达任务80亿元的109.71%,外资完成1.38亿美元，完成市下达任务9000万美元的153.33%02.工业经济主要指标完成情况2017年，规模以上工业增加值同比增长8.5%,全面完成2017年的
27、目标任务。3.社消工作完成情况2017年，全区批发零售业住宿餐饮业社会消费品零售总额呈较快增长的态势，累计实现社会消费品零售额499.23亿元，同比增长12.5%,其中限额以上批发零售业住宿餐饮业累计完成社会消费品零售额228.96亿元，同比增长13.0%,在全市第一板块排名第四。4.楼宇总部经济工作完成情况2017年，全区投入使用楼宇共83栋，楼宇面积达302.7万平方米，其中北京路沿线就汇集了33栋楼宇，总面积达133万平方米；建成同德昆明广场、欣都龙城、七彩俊园3个城市综合体，正在加快建设春之眼、恒隆广场和瑞鼎城爱琴海购物公园3个城市综合体；共有总部集团型企业62家，其中有太平洋证券、汇
28、丰银行、麦德龙、百安居、东亚银行、中国铜业等世界500强及中国500强知名企业27家。截止2017年，全区实有税收达到千万元以上的商务楼宇有40栋（其中上亿元楼宇14栋），千万元以上楼宇占全区楼宇总量48%,纳税总额为39.72亿。5.外贸进出口工作完成情况2017年，外贸进出口目标任务68609万美元，实际完成68670万美元，超额完成全年外贸指标。二、部门（单位）收支情况年度收入情况（万元）机构名称收入合计其中：上年结转公共财政拨款政府基金拨款纳入专户管理的非税收入拨款其他收入局机关13461.841235.8212226.02部门（单位）年度支出和结余情况（万元）机构名称支出合计其中：结
29、余基本支出其中：项目支出人员支出公用支出局机关11529.09390.68327.463.2811138.411932.75机构名称三公经费合计其中：公务接待费公务用车运维费公务用车购置费因公出国费会议费局机关3.023.02机构名称固定资产合计其中：其他在用固定资产出租固定资产局机关232,59232.59三、部门（单位）整体支出绩效自评情况整体支出绩效定预期目标实际完成性目标及实施计划完成情况(1)招商引资。市下达任务：市外内资80亿元、外资18000万美元、省外内资96亿元。(2)商贸服务业工作1.外贸进出口总额达到68609万美元,增长2.总部(楼宇)经济。新增总部企业1户，总部企业入
30、库税金增幅5%,保有税收千万元楼宇6幢、税收亿元楼宇6幢。3.创建商业服务智慧社区1个。4.社会消费品零售总额限额以上增长13%o5.批发业、零售业商品销售额增速18%,餐饮业营业额增速20队6.九项服务业增速21%。7.完成商贸业固定资产投资19亿元。8.推进加油站建设7座。9.完成昆明市肉菜流通追溯体系项目追溯节点传送数据月度目标任务。10.完成1个生鲜雇市的意设。(3)工业经济1.规模以上工业增加值增速8.5%。2.工业和信息化投资及项目储备5亿元。3.单位GDP能耗下降率2.8%,规模以上工业万元增加值能耗下降率2.1乳4.清洁生产审核评估企业户数2户。(4)民营经济1.民营经济增加值
31、增长9%,2.个私从业人员增长6机L招商引资指标任务完成情况2017年，内资完成87.77亿元，完成市下达任务80亿元的109.71%,外资完成1.38亿美元，完成市下达任务9000万美元的153.33%.2.工业经济主要指标完成情况2017年，规模以上工业增加值同比增长8.5%,全面完成2017年的目标任务。3.社消工作完成情况2017年，全区批发零售业住宿餐饮业社会消费品零售总额呈较快增长的态势，累计实现社会消费品零售额499.23亿元，同比增长12.5%,其中限额以上批发零售业住宿餐饮业累计完成社会消费品零售额228.96亿元，同比增长13.0%,在全市第-板块排名第四。4.楼宇总部经济
32、工作完成情况2017年，全区投入使用楼宇共83栋，楼宇面积达302.7万平方米，其中北京路沿线就汇集了33栋楼宇，总面积达133万平方米；建成同德昆明广场、欣都龙城、七彩俊园3个城市综合体，正在加快建设春之眼、恒隆广场和瑞鼎城爱琴海购物公园3个城市综合体；共有总部集团型企业62家，其中有太平洋证券、汇丰银行、麦德龙、百安居、东亚银行、中国铜业等世界500强及中国500强知名企业27家。截止2017年，全区实有税收达到千万元以上的商务楼宇有40栋(其中上亿元楼宇14栋)，千万元以上楼宇占全区楼宇总量48%,纳税总额为39.72亿。5.外贸进出口工作完成情况2017年，外贸进出口目标任务68609
33、万美元，实际完成68670万美元，超额完成全年外贸指标。整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况评价内容绩效内容绩效目标值完成情况产出目标质量指标全面完成区委区政府下达100%100%的各项指标任务。数量指标基本支出390.68万元100%项目支出11138.41万元100%时效指标2017年1月1S-12月31日100%100%成本指标效益目标（预期实现的效益）社会效益促进楼宇（总部）经济、中央商务区的发展，不断优化传统服务产业结构，培育促进现代服务业的发展；制定并优化商业网点布局，推进城乡市场协调发展；推动经营标准化、连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展；推进全区电
34、网建设工作。100%100%经济效益促进全区经济社会发展。100%100%生态效益促进全区生态文明健康发展100%100%社会公众或服务对象满意度全面完成区委区政府下达的各项指标任务。100%100%绩效自评综合得分95评价等次优四、评价人员姓名职务/职称单位签字王廷礼行政办公室主任盘龙区经投局芮雪局会计盘龙区经投局唐文雯投促科科长盘龙区经投局易蓉梅投管科科长盘龙区经投局杨云山工业经济科科长盘龙区经投局沈航中小企业科科长盘龙区经投局吕雪莲市场科科长盘龙区经投局宋沅沅都市经济科科长盘龙区经投局评价组组长（签字）：年月日部门（单位）意见：部门（单位）负责人（签字）：年月日联系电话填报人（签名）：芮雪
