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1、中国中铁中铁二局五公司苏州轨道交通3号线In-TS-04标项目汇报材料2015年9月10日-苏州苏州轨道交通3号线11I-TS-04标项目汇报材料尊敬的督导巡视三组领导：欢迎您到中铁二局五公司施工的苏州轨道交通3号线III-TS-04标项目检查指导工作。下面将项目工作开展情况汇报如下:一、项目基本情况苏州轨道交通3号线4标工程项目，起讫里程AK0+056.3AK0+819.461,全长0.763km,包括一站两区间，即华山路站与南、北两端明挖区间，位于长江路与华山路交叉口，沿长江路南北向布置。项目总价：4.735亿元（含1500万元的暂定金及相应的规费、税金）。项目工期：合同工期1060日历天
2、，计划开工日期为2014年11月01日，合同交工日期2017年09月25日。项目经理部设置有5部2室，即工程管理部、工程经济部、物资机械部、财务会计部、安质环保部、试验室、综合办公室。截至2015年9月10日，项目经理部有管理人员32名（含见习生2名），作业层7人。项目设群安员5名。项目部共有劳务队伍3支，施工作业人员224名，劳务队伍专职安全管理人员3名。二、施工生产情况（一）计划完成情况年度计划完成产值（万元）目前实际完成产值（万元）年度计划兑现率陶开累完成合同工期耗用率闾施组工期耗用率匐产值（万元）完成率（%）16046923857.6923820.228.928.9（二）节点工期兑现情
3、况节点工程名称节点工期目标目前进展情况资源配置情况华山路站主体结构完工2016.12.15进行围护结构施工满足现场需要华山路站附属结构2017.8.15未施工无北端明挖区间结构完工2016.8.31进行围护结构施工满足现场需要南端明挖区间主体结构完工2016.5.31进行围护结构施工满足现场需要（三）施工生产影响因素清单影响工点影响因素影响产值计划解决时间责任人无无无无（四）技术管理情况1.施工方案管理情况2015年公司下达方案编制计划3个，已编制3个，上报3个，均按计划编制、审批，按批复意见修改完善，并严格按批复方案执行。2.工程数量管理情况项目部根据施工图梳理完成工程数量，根据施工方案及设
4、计图纸完成了临时工程数量台账、工程数量总台账、单位工程数量台账、分工号主要物资需用量等工程数量台账、验工计价数量台账、物资消耗量台账等。（五）试验检测管理1.拌合站管理项目采用商品混凝土，施工过程中加强对商碎站的日常管理和检查。2.试验管理检测工作开展情况：现阶段主要进行围护结构地连墙施工，暂无无损检测，进行了配合比验证并经监理批复的有34个，满足现阶段施工要求。送检混凝土试件298组，合格率100%。原材料进场检验情况：目前共进场钢筋原材5297.604t,送检356个批次，合格率100%。送检钢筋焊接件共计83700个，合计302个批次，合格率100%。钢板进场1036.75t,送检21个
5、批次，合格率100机严格按股司科(2014)99号商品混凝土质量控制要求，实行驻场管理制度，强化过程监督管理，确保混凝土实体质量。三、安全质量环保管理1.安全生产领导小组项目部成立以项目经理为组长的安全生产领导小组，负责项目的安全生产管理工作。2.机构、人员设置根据住建部、中国中铁、中铁二局相关文件要求，项目部成立了安全质量环保部。项目部设置安全总监1人；安质环保部定员3人,其中专职安全员2人,质量工程师1人;聘任5名群安员，设置青安岗。3.结合公司要求及项目特点，分别制订了本项目的安全管理、质量管理及环境保护及职业健康管理目标，施工过程中加强安全、质量、环保及职业健康管理，确保目标实现。（一
6、）管理制度建设和执行情况工程开工之初，项目建立了以安全生产管理办法、工程质量管理办法和安全质量考核奖惩办法为核心的安全质量管理制度体系，明确管理职责，项目部每月由安全生产领导小组对现场各部门、作业班组及主要管理人员实行集中考核，决不让任何一种制度、一项措施流于形式。项目与分包劳务队伍签订安全生产协议书3份；与部门签订安全质量责任书（含协议书）7份、项目管理人员递交安全质量承诺书32份，作业人员累计递交安全质量承诺卡427份。（二）本项目安全、质量及环境保护管控的重难点项目部存在的安全管控的重难点有深基坑开挖、高支模安拆、临时用电、防洪防汛、起重吊装、大型设备安拆等；质量管控重难点有钢筋焊接、结
7、构防水、混凝土浇筑、捣固等；环境保护重难点是施工排水、夜间施工噪音控制、扬尘控制及周边建筑物保护等。（三）安全、质量及环境保护的管控举措1强化宣传教育，提升安全管理水平项目部结合公司组织开展的“大型设备和临时设施专项检查”、全员安全教育、安全生产月、安全警示日及专题活动周”、2015上半年安全质量大检查”、防洪度汛专项检查”等活动，明确安全教育培训的主导地位。坚持先培训后上岗的原则，先后组织管理人员和作业人员开展了32场次集中的安全教育培训，通过系列的安全教育培训，项目全体参战人员安全生产知识考核均达标，项目部共组织400余人次参加教育培训和安全技术交底。项目三类管理人员及特种作业人员方面，三
8、类管理人员均按照公司要求配置并持证上岗，特种作业人员持证上岗率100%,项目部每半月进行统计，实施了特种作业动态管理。安全质量技术交底专项方案交底会2.落实检查制度，坚决奖惩制度项目制定了每日巡检、每周大检一次、每月联检一次的三定期检查制度、不定期检查、专项检查制度，检查后及时形成检查通报，并将发现的问题按照五定”原则进行落实整改，截止2015年9月10日，项目共发现安全质量等问题、隐患182项，已整改完成182项，整改完成率100%。大型特种设备专项检查项目经理带队每月联检3.落实关键工序质量卡控、工程质量旁站制度，强化过程控制结合公司文件要求，项目部认真落实关键工序卡控制度和工程质量旁站制
9、度，过程中项目部认真细化、制定关键工序卡控制度及关键工序卡控表，对关键工序和隐蔽工程均进行全过程旁站监督。通过各工序严格的质量控制，保证产品质量。钢筋笼现场首件验收关键工序旁站监督4.狠抓污染源头保护环境、严格环境保护过程控制施工过程中，项目部采取的施工工艺注重环境保护，施工现场所有大型车辆（如混凝土罐车）离开施工现场时须冲洗干净后才允许放行。现场及时裸土覆盖、专人清扫场地路面、降噪施工等工作的开展，有效控制了工程施工对周边环境的污染。得到了地方监管单位的好评。出场车辆冲洗现场配置专职保洁人员5加强全员安全教育培训，提高人员的安全意识根据中国中铁全员安全教育培训相关文件，项目部针对文件内容对安
10、全教育培训工作进行了相应部署和安排，计划每月组织项目部管理人员，作业班组人员进行安全教育培训。同时项目部把安全生产教育培训与正在开展的项目精细化管理、作业层队伍建设、党风廉政建设紧密结合，以项目管理和技术人员、一线员工、协作队伍人员为重点培训对象，严格按照六有（有培训教材、有培训师资、有培训场地、有资金保障、有检查考核、有培训效果）标准，推动安全教育工作全面系统、深入扎实地有效开展。全员安全教育培训全员安全教育考核（四）安全、质量及环境保护的效果项目安全质量，环境保护均可控。钢筋笼吊装前钢丝绳、挂钩、吊点检查钢筋笼过程检查留存影像吊装区域安全防护起重机械进场验收设备日常保养机械使用过程中的警戒
11、防护导墙完成后回填压实并铺碎石防尘定型护栏防护导墙坑开展安全生产宣传咨询活动泥浆循环系统施工材料堆码防火重点区域布置消防柜马运路交通疏解作业人员餐厅作业人员驻地现场配备防暑降温药品（五）下一步安全、质量及环境保护工作打算1.进一步全面落实项目经理部安全生产责任。2.细致开展安全生产标准化工地和优质工程创建工作。3.完善应急救援体系，提高应急救援的能力和水平。4.严格做好隐患排查整治工作，坚持五定”原则落实整改，防范和遏制事故的发生，确保项目生产安全。四、物资机械管理情况（一）项目物资管理情况1.主要材料集中采购（加工）项目设计需用钢筋31200吨，混凝土17.5万立方米，防水卷材9.2万平方米
12、。主要物资钢材、混凝土由局区域招标统一采购，防水材料（防水卷材、止水带等）由业主招标确认供应商及单价，其余二三项材料及辅助材料由公司集中网上竞价采购。开累材料进场情况材料种类数量金额（万元）采购方式钢材5661吨1339集中采购混凝土27979方912.8集中采购二三项材料190.2集中采购二三项料、辅料14,7自购2.主要材料节超情况：在施工过程中加强材料消耗控制，按照公司要求做好月核算、季度分析工作。开累主要材料消耗数量均在控制范围内。序号主材名称单位设计数量消耗数量盈亏数量1钢筋吨44634435282钢板吨672.56648.53混凝土立方米28118279491693.现场使用材料情
13、况各施工班组领料实行授权领料制度。施工场地封闭，门口设置门卫室，由项目部指派人员全天看守，并安设摄像监控自动记录进出车辆人员情况。场内材料管理有序未发生异常情况。4.项目二三类、辅助材料集中采购情况从2015年3月开始项目部二三项材料全面实行公司集采采购供应。目前集采率为100%。（二）项目机械管理情况1.设备配置情况项目目前现有机械设备21台（套），主要为分包单位施工机-12-械。序号设备名称单位数量有无计划产权单位备注1生产指挥车辆台2有公司组资设备23吨内燃叉车台1有公司组资设备3成槽机台3有协作组自带480吨履带吊车台3有协作组自带5200吨履带吊车台2有协作组自带6260吨履带吊车台
14、1有协作组自带7土方运输车台6有协作组自带8挖掘机台3有协作组自带2.设备租赁限价情况项目无自有施工机械。在项目前期施工现场及驻地建设中临时租用少量机械。及时办理租赁费用签认手续，租赁单价严格按照公司限价执行。项目暂无长期租用设备。3.认真落实大型施工机械的进场报验制度。把好机械进场质量验收关。施工过程中认真落实机械设备日常巡视，保养维修工作。保证机械设备正常运转，消除安全隐患。设备完好率100队4.建立机械油料消耗登记，完成车辆油料消耗核算及成本分析工作。五、成本及财务资金管理（一）成本方面1.上交收益完成情况:项目全周期应上交收益2324.59万元,2015年度计划上交收益814.00万元
15、，实际完成上交资金523.57万元，完成总目标22.52%,完成年度目标的64.32%。2.项目实际成本状况：截至2015年8月20日，项目开累确认收入7526.93万元，开累责任成本收入5322.78万元，开累实际成本4744.74万元，开累项目实际盈利2782.19万元，开累责任成本节余578.03万元。3.项目变更索赔情况：项目变更索赔总目标为70万元，截止目前，相应变更的基础资料已搜集完毕并上报业主，等待项管部其他标段变更资料上报后，由业主统一召开变更立项会。预计相应变更立项，在9月底能够完成。4.项目开累利润状况:项目开累责任成本结余578.03万元、实际成本结余2782.19万元。
16、5.项目劳务分包情况：劳务合同签订情况，项目卷订劳务分包合同3份，临建合同3份，合计6份，合同签订率为100%。6.成本管理存在的问题(1)受业主过程计量周期长，支付比例低，尤其是涉及变更项目计量以实际完成量的70%进行计量(变更未确立前，涉及变更项目不以计量)等原因影响，在项目后期运行过程中存在较大资金缺口。(2)目前，成本盈利计算中未扣除后期材料调差的调减利润，待后期业主材料调差后，成本盈利率将会较大幅度降低。7.项目下步增收措施（1）积极与业主沟通，加快变更手续的完善，争取早日完成变更立项工作，进入变更立项后正常计量程序。（二）财务资金方面1.项目开累验工计量及工程结算差截止8月31号项
17、目开累验工收入1796.53万元，工程结算差746.09万元。2.项目资金管理情况（1）项目开累资金回收及比率；按合同约定计量支付比例85%,扣15%工程预留金，业主在苏州市政府工程结算审查的职能部门批复竣工结算后的56天内，支付工程结算价款的95%,剩余5%作为质保金。（2）项目资金集中度由于项目签订了资金监管三方协议，资金不能集中。（3）公司资金调剂款及银行承兑汇票归还情况项目开累调剂资金245万元已全部归还。开累上缴款情况：、上交款情况2015年公司下达上交资金计划800万元，截止8月份上交523.57万元。、基金缴纳情况截止二季度末社保费及工资附加费全额缴纳，共计缴纳金额:80.44万
18、元。、大修折旧费截止二季度末大修折旧费已缴2.57万元。（4）项目履约保证金及领导班子风险抵押金交缴情况。项目于2015年2月11签订经济责任承包书，领导班子现尚未缴纳风险抵押金；已进场两支劳务队伍缴纳投标保证金转履约保证金26万元。3.截至2015年8月31日项目债权债务情况截止8月31日项目债权366.75万元，主要是业主扣工程预留金269.48万元，扣安全风险抵押金15.27万元，苏州市社会保险基金管理中心收取民工工资保证金80万元，苏州高新区城市管理局收取临时用地保证金2万元；外部债务172.64万元，其中：应付材料采购费IL33万元，应付劳务费128.94万元，应付临时工程分包费22
19、.37万元，暂收废旧物资保证金10万元；内部债务：公司物资设备集中采购配送中心采购材料款581.55万元。4.项目税务管理情况（营业缴纳方式，个人所得税缴纳方式及管理）项目营业税自行申报、按每期计量产值缴纳，个人所得税苏州地区实行核定征收，2015年9月1日前为0.8%,之后为0.4%。5项目一升两降落实情况、盈利能力分析（以实际收入成本指标分析）收入、成本、毛利金额（万元）截止本年开累收入7526.93截止本年开累直接成本4744.74毛利2782.19毛利率37%升（+）降率截止到8月底项目毛利2782.19万元，毛利率37%。、管理费用分析管理费开支情况（万元）完成产值（万元）管理费产值
20、比上年同期数开累数本期与上年同期增减比率上年同期数开累完成额上年同期管理费产值比升累管理费产值比373.717526.935.0%管理费计划开支384.79万元，实际发生管理费373.71万元,管理费结余11.08万元，管理费占产值比是5队、招待费节超分析实际开支额（万元）公司规定限额（万元）节超情况（超支负数显示）节超率（超支为负数）上年同期数开累数上年同期限额开累限额（本年减半）上年同期节超开累节超上年同期节超率升累节超率23.1424.481,345,47%开累招待费按产值限额限额减半为24.48万元，实际开支23.14万元，结余1.34万元，节超率为5.47%。六、项目精细化管理推进情
21、况（一）学习、考试次数、方式、人次等项目制定了行之有效的培训计划，并按照计划组织相关人员进行工程项目精细化管理培训，其中：1.组织项目员工集中培训9次，共70学时，培训155人次,组织考试1次；2组织劳务人员集中培训4次，共10学时，培训75人次，组织考试1次；（二）四个集中1.资金集中管理落实情况项目部按公司精细化要求实行AB账户管理，按月、按责任成本计价审批资金使用计划。2.劳务分包集中管理落实情况项目部按照公司分包管理办法，通过公司组织的招议标，先后引进6家施工队伍，签订临建合同3份，地连墙分包合同3份。进场6家施工队伍，施工资质均满足精细化要求，合同单价均控制在限价范围内，目前施工正常
22、。项目按照要求每季度对作业队进行了履约考评。3.物资采购集中管理落实情况严格执行公司物资集中采购管理办法，主要物资由局区域招标统一采购，其余二三项材料及辅助材料由公司集中网上竞价采购。4.设备集中采购和租赁落实情况严格执行设备集中采购及租赁管理办法，截止目前项目部由局进行了2台生产指挥车集中采购。施工前期临时租赁部分小型机械，均已上报临时租赁计划经公司审批。（三）十二个集中其他内容落实情况1.施工组织设计集中管理施工组织设计由项目经理组织编制并报公司审核，施工现场严格按施工组织设计进行实施。2.限价集中管理分包单价均控制在公司下发的劳务分包限价内，并与分包单位谈判达成一致。3.管理策划集中进行
23、管理策划由公司集中组织进行，按公司文件要求完成了项目管理策划，施工过程中项目经理部严格按照策划要求配置各类资源。4.责任成本集中管控公司下达了责任成本预算，项目已以分部分项为单位对责任成本进行分解，作为责任成本控制的标准。项目部每月进行责任成本计价，并将责任成本计价金额作为项目资金使用依据。5.合同集中管理项目所签订的所有合同均先由项目评审后再报公司评审签订,实现后台集中管控。6.二次经营集中组织根据公司下达的增收索赔计划，施工过程中加强同业主、监理单位的沟通，及时收集相关资料，力争寻求更多索赔点，扩大项目经营成果。7.业务流程集中制定中铁二局已制定项目管理各项业务流程，并装订成册下发到各项目
24、部，本项目多次组织全体人员学习与掌握对口业务流程。8.督导检查集中进行公司每年1月、7月份组织督察组.对在建项目进行综合督察。督查同时，对各项目精细化管理及项目综合管理进行专项督查。（四）V1.O成本管理软件上线运行情况项目VI.O成本管理软件上线运行情况正常，目前项目部相关业务部门已经过V2.O成本管理系统培训，正按照公司计划逐步进行上线运行。七、党建思想政治工作（一）党（委）支部基本情况1.项目党支部于2015年2月2日成立，现有支部委员3人,（项目副书记兼任纪检委员），职工正式党员16名，入党积极分子1名。党支部下设三个党小组，三个党员责任区，一个党员先锋队，并在施工现场设立展板，公示了
25、党员身份和职责。2.项目工会于2015年3月9日成立，现有工会委员3人，职工会员39人。3.项目团支部于2015年2月10日成立，现有支部委员3人，团员11人，35以下青年员工19人。4项目党、工、团建工作规范化、制度化、资料标准化。相继建立和完善了党建工作实施细则等十多项基本制度，实行了党建计划目标管理，建立了八个党建基础资料台账。2014年10月，集团公司党委全面推行工程项目党建标准化建设，项目组织了党员干部、工会、团支部以及综合办人员对手册进行系统学习，目前已正式使用。（二）项目特色党建活动1.加强政治素质教育，让项目员工树立起正确的人生观、价值观。项目党支部把深入贯彻学习党的十八届三中
26、、四中全会精神、习近平总书记系列重要讲话读本、新常态及四个全面”精神、三严三实专题教育活动等作为全年的学习重点，利用职工大会、党员大会、公开栏内张贴等形式集中组织学习，提高了员工的政治素质和思想修养。重温入党誓词建党94周年座谈会2.加强形势任务教育，增强项目员工全力完成生产任务的紧迫感和责任感。一是组织职工学习中国中铁、集团公司、五公司2015年工作会精神，统一思想和行动，并围绕公司和项目的各项目标，深入抓实推进项目施工生产，确保顺利完成年度各项目标；二是根据公司有关企业深化改革和项目精细化管理要求，党组织发挥政治核心作用，统一制定了活动计划、学习内容、讨论主题，组织开展了企业深化改革和精细
27、化管理宣贯、座谈、授课、考试等。通过工程项目精细化管理活动，让员工提高了对改革和项目精细化管理目的和意义认识。工程项目精细化管理学习宣贯京侵二工程项目精细化管理考试全员安全教育培训群安员岗前培训及考试3大力开展创岗崖区活动，着力发挥党员作用。项目根据实际情况设岗划区，设立三个党员责任区，并在施工现场设立展板，公示党员身份和职责，做到了关键工序有党员，关键岗位有党员。4开展企地共建，提高二局社会影响力。一是与枫桥派出所开展综合治理共建活动；二是与当地检察院开展检企共建；三是与苏州市红十字会联合举办卫生防疫宣讲活动。警民恳谈会议警示教育案例学习5.工会组织围绕中心，深入开展三工建设和十个一工程，切
28、实推行三不让承诺，建立了困难职工档案，定期进行健康体检；每个季度开展员工集体庆祝生日；在不同季节及时发放防暑降温和防寒物品；积极开展“轨道功臣杯劳动竞赛；建立群安员安全防线；农民工实行五同”管理；经常开展群众性的文体娱乐活动，极大的丰富了职工的业余文化生活。项目员工集体生日开展五一趣味活动6.团建活动有声有色。组织青年员工义务劳动；经常开展与地方政府相关部门进行篮球友谊赛；开展五四青年节座谈会；设立青年安全监督岗，不但促进了相互之间的沟通交流，还在安全管理中起到了积极作用。7、建设廉洁项目，打造阳光工程。项目部通过抓廉洁教育引导、抓制度体系构建、抓监督防控到位，积极开展创建廉洁项目活动，营造出
29、了廉洁健康的施工环境。一是班子成员带头执行中央八项规定，发挥好表率和示范作用，要求员工做到的，干部必须率先做到；二是与公司签订党风廉政建设责任书，班子成员和关键岗位人员向全体员工作廉洁从业承诺，主动接受职工监督；三是严格贯彻落实廉洁从业若干规定，坚持三重一大”制度和党政会签制度；四是设立廉洁从业教育专栏、党务政务公开栏、设立举报箱、在班子成员办公桌上摆放助廉提醒卡，以此营造廉洁从业氛围；五是加强教育，组织观看廉洁教育片，开展举案说法、警钟长鸣警示教育活动，在思想上筑牢廉洁防线。通过建设廉洁项目，规范了管理行为，增强了员工的廉洁自律意识，推动了项目各项工作顺利进展。八、下一步工作打算（一）加强施
30、工组织，确保下半年生产任务圆满完成根据公司大战120天的要求，我部将加强施工组织，合理组织施工资源，确保施工任务的圆满完成。对于后续施工工程，加强与业主、管线改迁单位的联系，争取尽快完成场地内剩余管线的割接，尽量减小由于管线原因对后续工程的影响。（二）进一步加强安全质量管控后续施工中存在深基坑工程、起重吊装、支架模板等重大风险源，在加快施工进度的同时，需进一步加强安全质量过程管控，确保安全质量整体受控。（三）继续加强精细化管理的学习和贯彻落实下一步我们将继续加强精细化管理的学习和贯彻落实，加强各业务部门工作的标准化、规范化、精细化建设，使精细化管理能切实落实到日常的管理过程中。汇报完毕。不妥之处，请领导批评指正。中铁二局五公司苏州轨道交通3号线4标项目部2015年9月10日
