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1、五金电子公司生产和服务提供控制程序DGXT-QP-HA/01目的对生产和服务过程进行有效控制，以确保满足顾客的需求和期望。2适用范围适用于对产品的形成、过程和确认、产品的防护及放行、标识和可追溯性、产品交付和适用的交付后的活动、顾客财产的控制。3职责3.1 生产部负责指导车间进行生产和过程控制，负责生产设施的维护保养，编制必要的作业指导书和相应的工艺规程，负责产品的防护；负责对实现产品符合性所需的工作环境进行控制：负责产品验证和标识及追可溯性控制.3. 2总经理负责月生产计划的批准，负责设施采购的审批。3.3采购部门负责原材料及设施的采购，供销部负责产品的交付及售后服务工作。4工作程序4.1
2、获得规定产品特性的信息和文件4.1.1 根据产品实现过程策划的输出和顾客要求评审的输出等获得必要的生产服务信息，分别执行相应的产品实现过程的策划程序、与顾客有关的过程控制程序的有关规定。4.1.2对关键过程和特殊过程应编制作业指导书，其他情况下如必要时也应编制作业指导书。4. 1.3生产计划a）生产部根据获得的生产信息，考虑库存情况，结合车间的生产能力，于每月底制定下月的月生产计划，经生产部经理批准后，发放至相关单位作为采购、生产等依据。月生产计划为滚动计划，将随供应、生产、销售等情况的变动进行修改，执行文件控制程序的有关规定；b）车间主任根据生产通知单，安排生产，填写领料单向仓库领取所需物料
3、，制定出产品生产下料方案，确定后安排裁剪生产。统计每天生产情况，填写生产日报表报生产部。生产部根据生产日报表编制产品生产月报表，依据每月计划的完成情况，作为下月产品生产计划的参考。4. 2过程确认4. 2.1生产流程图4. 2.2关键和特殊过程4. 2.2.1关键过程包括：a）对成品的质量、性能、功能、寿命、可靠性及成本等有直接影响的工序：b）产品重要质量特性形成的工序；c）工艺复杂，质量容易波动，对工人技艺要求高或问题发生较多的工序。4. 2.2.2特殊过程包括：a）产品质量不能通过后续的测量或监控加以验证的工序；b）产品质量需进行破坏性试验或采用复杂、昂贵的方法才能测量或只能进行间接监控的
4、工序；C）该工序产品仅在产品使用或服务交付之后，不合格的质量特性才能暴露出来。4. 2.2.3本公司生产无特殊过程，对特殊过程应进行确认，证实它们的过程能力。适用时，这些确认的安排应包括：a）过程鉴定，证实所使用的过程方法是否符合要求并有效实施：b）对所使用的设备、设施能力（包括精确度、安全性、可用性等要求）及维护保养有严格要求，并保存维护保养记录，执行基础设施控制程序的有关规定。相关生产人员要进行岗位培训、考核、持证上岗；c）由技术人员确定最佳工艺参数，生产部负责编制作业指导书，经生产经理审批并实施，以保证产品质量：d）对这些过程的生产监控应进行记录，填写相应的生产日报表和检验记录；e）过程
5、的再确认：按规定的时间间隔或当生产条件发生变化时（如材料、设施、人员的变化等），应对上述过程进行再确认，确保对影响过程能力的变化及时作出反应；根据需要对相应的生产工艺和作业指导进行更改,执行文件控制程序关于文件更改的有关规定。4.3使用合适的生产服务设备，并安排适宜的工作环境；应按规定对设备进行维护保养，执行基础设施控制程序和环境执行工作环境控制程序的有关规定并做好口常的整理、整顿、清扫、清洁。4. 4对生产服务运作实施监控，配置适用的测量与监控装置，执行测量和监控装置的控制程序；生产中要认真做好自检（检查本工序产品）、互检（检查上一工序产品）、专检（专职检验员），并作好相应记录。有首检要求的
6、，需经检验合格，检验员签字认可后，方可批量生产；对产品的放行应执行过程和产品的测量和监控程序的有关规定。4. 5标识和可追溯性控制4.5. 1根据需要，生产部规定所有标识的方法，并对其有效性进行监控；当产品出现重大质量问题时，组织对其进行追溯。4. 5.2各相关部门负责所属区域内产品的标识，负责将不同状态的产品分区摆放，负责对所有标识的维护。对标识和可追溯性的控制具体执行公司的标识和可追溯性控制程序。4. 6顾客财产本公司接受的顾客财产为客户图纸、标样等，供销部负责接收顾客提供的财产，按照文件控制程序中外来文件控制规定，进行管控，登记在顾客财产清单中。4. 7产品防护4 .7.1对于产品从接收
7、、内部加工、放行、交付直到预期目的的所有阶段，应防止产品变质、损坏和借用。5 .7.2应针对顾客的要求及产品的符合性对其提供防护，应包括标识（包括运输标记）、搬运、包装（包括装箱）、贮存和保护（包括隔离）等。4. 7.3产品搬运、包装、贮存、交付控制对产品的搬运、包装、贮存、交付的控制具体执行产品防护控制程序。4.8 人员管理生产过程的人员管理依据人力资源控制程序的规定执行。4.9 产品标签管理标签的领用，标识，使用，报废依据标签管制程序的要求执行。4.10产品批记录管理依据生产批记录（DHR,S）管制程序的要求进行管理。5相关文件工作环境控制程序人力资源控制程序标识和可追溯性控制程序生产批记录(DHRS)管制程序产品防护控制程序标签管制程序产品实现过程的策划程序文件控制程序过程和产品的测量和监控程序顾客满意程度测量程序采购控制程序6质量记录领料单DGXT-QP-05-004进货检验记录DgXT-QP-II-OOI物料标识卡DGXT-QP-11-002顾客满意度调查表DGXTQP-14-001材料出库单DGXT-QP-11-003生产计划表DGXT-QP-11-004产品生产月报表DGXT-QP-11-005产品生产下料方案DGXT-QP-11-006生产通知单DGXT-QP-11-007
