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1、五金电子公司采购控制程序DGXT-QP-IOA/01目的对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。2适用范围适用于对生产所需的原材料采购、外协加工及供方提供服务的控制；对供方进行选择、评价和控制。3职责3.1供销部a）负责按我公司的要求组织对供方进行评价，编制合格供应商一览表，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案；b）负责制定采购计划，执行采购作业。3. 2质量技术部负责编制采购物资技术标准，负责对采购物资的进货验证。4. 4管理者代表批准供应商调查表5. 5总经理负责批准采购合同4程序4.1采购物资分类质量技术部负责制定采购物资技术标准，根据其对随后的实现过程及其输出的
2、影响，将采购物资分为三类：a）重要物资：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物资；b）一般物资：构成最终产品非关键部位的批量物资，它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资；c）辅助物资：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如般包装材料等。4. 2对供方的评价6. 2.1采购部门负责调杳收集供方的概况，并填写“供方能力调查表=作为选择供方的依据。调查内容包括：a.生产资格审定，具有符合法律、法规及行业规定的各种有效证件：b.产品质量、产品执行的标准、所具备的检测手段等；c.生产能力、生产历史、设备、厂房设施、企业规
3、模等；d.供方能够承担的质量责任或质量保证等：e.交货能力、供货信誉。6.3 供方的评价内容和步骤4. 3.1样品检查：由采购部门通知,供方提供样品及有关资料,将样品和进货检验申请单，送质量技术部检验5. 3.2批量试用：样品检验合格后，由生产部安排试用，并出具试用报告”。4. 3.3质量体系评定：批量试用合格后，采购部门对供方进行质量体系评定，填写供应商调查表”.对己通过质量认证的供方及境外的供方，可免除质量体系的评定。6.4 供方的确定评定合格的供方，列入合格供应商一览表”，报总经理批准。4. 4.1对供方的评价控制程序A类产品:按4.3.1,4.3.2,4.3.3条款的内容和步骤进行评价
4、。B类产品：按4.3.1,4.3.2条款的内容进行评价。5. 4.2对在生产过程中已使用多年并且使用满意的供方，只需对其进行质量跟踪和监督，通过供应商来料登记表”，进货验证记录表，即可列入合格供应商一览表”。4. 4.3对于进口的原辅材料经使用满意方可列入合格供应商一览表。6.5 建立合格供方档案采购部门对合格供方的质量业绩进行跟踪，填写“合格供方进货质量统计月报表”交作为合格供方的档案资料。4. 6监督和复审采购部门根据“合格供方进货质量统计月报表”对合格的供方进行年度复审，并在每一年度的12月底公布下一年度“合格供应商一览表”报总经理批准。4.7合格供方未能按时交货，影响企业生产计划三次判
5、为批不合格，则重新按4.3的步骤进行评价，如不符合条件，则取消其合格供应商一览表”，重新选定合格供方。4.7.1对服务供方的控制为我公司提供服务的供方，如运输我公司、检测、培训机构等，也应经评价合格后方可向我公司提供服务，对国家授权的计量试验室，可不再做服务质量评价。4.8采购4.8.1采购计划采购部门根据生产部的生产计划及库存情况编制采购计划，经总经理批准后实施采购。对于临时采购的物资，相关部门填写采购合同，报总经理批准，交采购部门实施。4.8.2采购的实施a）采购部门根据批准的采购计划、按采购物资技术标准在合格供应商览表中选择供方并进行采购：b）第一次向合格供方采购重耍和一般物资时，应签定
6、采购合同，明确品名规格、数量、质量要求、技术标准、验收条件、违约责任及供货期限等，合格物资需开具物料入库单，填写供应商来料登记表。a）采购部门根据需要将相应的技术要求作为合同附件提供给供方；4.9采购信息4.9.1采购文件4.9.1.1应包括拟采购产品的信息a）对产品的质量要求（可直接引用种类标准或提供规范、图样等技术文件）；b）对产品的验收要求；c）其他要求，如价格、数量、交付等。4.9.L2适当时包括：a）对供方的产品、程序、过程、设备、人员提出有关批准或资格鉴定的要求，如对供方产品的环保认证要求，对加工过程、设备及人员要求、委托检测的服务要求等；b）适用的质量管理体系要求。4.9.2我公
7、司的采购文件包括采购计划、采购合同及附件等，由采购部门保管。采购文件发放前，应由相应的发放部门负责人对其要求是否适当进行审批。4.10采购产品的验证4.10.1对采购的产品可以有如下几种验证方式：a）由质量技术部进行进货验证：b）由顾客在我公司现场实施验证：c）由我公司在供方现场实施验证：d）由顾客在供方现场实施验证。对后两种情况，采购部门应在采购文件中规定验证的安排和产品放行的方法.4.10.2验证活动可包括检验、测量、观察、工艺验证、提供合格证明文件等方式。根据采购物资明细表，在相应的检验规程中规定不同的验证方式。4.10.3顾客的验证不能免除我公司提供合格产品的责任，也不能排除其后顾客拒收的可能。5相关文件纠正预防措施控制程序。过程和产品的测量和监控程序。6质量记录供应商调查表DgXT-QP-IO-OOI合格供应商一览表DGXT-QP-10-002纠正和预防措施处理单DGXT-QP-03-003采购合同DGXT-QP-08-003供应商来料登记表DGXT-QP-10-003物料入库单DGXT-QP-10-004
