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1、人事科内审检查表全套过程特性：是否是否对下述有关支是否持性过程的问题加以澄清？。是否已确定X。做什么？X过程的所有人？。是否已对过X0谁做？X程加以定义？。过程是否已X0用哪些指标衡X文件化？量？0是否已对过X0在哪里做？X程的接口加以定义？。过程是否监X控？0记录是否保X存？1)2)3)4)5)与输输绩相顾入出效关客指质相标量关文的件主6)IATF16949:7)审核8)2016相关的记录结条款果要过程和支持性程S3培使培7.1.2；7.1.6；建立了符人力资源管理训管理需求；LXl冈位职责要求；公司内部需求；顾客需求；组织不同发展阶段，各ULl冈位人员胜任本1.Xj冈位要求；员训计划士TG
2、成率口贝工满悬度人力资源管理程序员工激励和授权管理程序7.2；7.2.1；7.2.2；7.2.3；7.2.4；7.3；7.3.1；7.3.2；7.4人力资源管理程序和员工激励和授权管理程序，根据各部门培训需求,制定了年度培训计划，按培训计划实施培训1,并对培训合有效性实施验证。2017.62018.5培训计划完成率为100%o员工内部沟通方式主要为会议，聚餐。每半年对员工满意度进行调查，分第数达到制定的方目标。审内审员核经培训口贝取得认能证机构力颁发的要内审员求。证书。S4各使现7.5.2；7.5.3；文件与符文流管场文7.5.3.1；记录的合件程理抽件7.5.3.2;管理执记活类查与7.5.
3、3.2.1；行文录动文文资7.5.3.2.2件与资管需件件料料管理理要；和受管程序、顾技控理记录客术率程管理程相文现序序，关件场建立了需接抽记有效求；收、查录文件清外发记管单、来放、录理质量文使士TU程记录清件用、整序单、管更率外来理改、文件登要作记表、求；废文件内都发放回部得收记技到录。术受查现场文控使用文件管件均为管理，有效版理为本，对要各旧版文求；流件回收顾程销毁。客活相动关提需供求；有管效理指体导。系使的记要录求；得各到过受程控的管数理,据、为结各果。流程查生产现场各工序均有产品操作指导书，且文件都处于受控状态。生产各工序有工序检验记录，设备点检记录、作业指导书等。各记录表单均活 动 提 供 有 效 证 据。按保存期限保存，抽查现场文件受控率100%,现场记zfL*攵求兀螯率99.85%
