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1、1.0颁布令21.1 管理者代表授权令31.2 企业简介41.3 组织结构图51.4 职能分配表62.1 环境、职业健康安全方针72.2 公司环境和职业健康安全管理目标、指标：83.1适用范围932.规范性引用文件93.3术语和定义91 .1总要求1042 方针1143 策划121.1.1 环境因素及危险源辨识、风险评价和风险控制的策划12432法律、法规和其他要求131.1.3 目标和指标13434环境及职业健康安全管理方案144.4 实施与运行15441资源、作用、职责和权限15442培训、意识与能力164.4.1 协商与信息交流17444管理体系文件184.4.5 文件控制194.4.6
2、 运行控制20447应急准备和响应214.5 检查和纠正措施22451环境和职业健康安全绩效的监视和测量22452合规性评价22453事故、事件、不符合、纠正和预防措施23454记录24455内部审核244.6 管理评审26附录：环境、职业健康安全管理手册修改记录28为提高果汁有限公司环境、职业健康安全管理水平，更好的遵守国家有关环境、职业健康安全的政策、法律、法规、标准及其他要求，根据GB/T24001-2004标准和GB/T28001-2001标准的要求,结合我公司的实际情况,年月编制了环境、职业健康安全管理手册，年月结合GB/T28001-2011版标准进行了修改。该手册是建立、实施、改
3、进公司环境、职业健康安全管理体系的纲领性文件，现予以发布实施，本公司全体员工必须严格遵照执行。1.1 管理者代表授权令根据GB/T24001-2004标准和GB/T28001-2001标准的要求，为确保公司的环境、职业健康管理体系的有效运行，授权同志为环境、职业健康安全管理者代表，行使以下职责和权限：1 .全面负责环境和职业健康安全管理体系的建立、实施和保持；2 .及时向最高管理层报告环境、职业健康管理体系的运行情况和业绩、并提出改进建议；3 .负责提高全员的环境和职业健康安全意识；4 .负责有关管理体系培训、认证等事宜的对外联络。1.2 企业简介果汁有限公司简介果汁有限公司是果汁股份有限公司
4、控股的股份制企业之一，由果汁股份有限公司与食品有限公司共同投资兴建,其中果汁股份有限公司占股份65%,食品有限公司占股份35%。公司位于县乡工业园内，占地面积亩，注册资金万元，总投资余万元，于年月施工建设，年月建成投产。公司采用目前国际上最先进的现代化设备：德国的带式榨机、英国的超滤装置、瑞典的蒸发器、意大利的无菌灌装机等，实验室检测仪器采用的是进口检测设备，检测精度达到现代化国际标准要求。公司主要产品为浓缩苹果清汁，年生产能力万吨、加工消化残次果万吨，年可实现产值亿元，实现利税万元。目前公司已累计生产浓缩果汁万余吨，消化残次果万余吨，为农民增加收入亿元，对地方经济发展起到了积极的推动作用，属
5、于当前国家重点鼓励发展的产业。公司以优质、低耗、高效为企业指导方针，秉承降成本、抓品质、严管理、变机制的经营宗旨，始终把质量管理放在企业的战略核心地位,于年先后通过了IS09000国际质量管理体系认证、HACCP食品安全控制体系认证。公司产品原料来自于苹果之乡一地区，这里土壤适宜，日照充足，降水充分，昼夜温差大，为苹果的生长提供了良好的天然条件。生产的果汁纯正、天然，产品供不应求，主要销往北美洲和欧洲、亚洲等地区，包括美国、加拿大、俄罗斯、乌克兰、德国、日本等国家。13组织结构图总经理管理者代表质量技术部原料部生产部GBZT24001要素GB/T28001要素条款内容最高管理层综合部储运部质量
6、技术部财务部原料部生产部车间4.14.1总要求4.24.2方针4.3.14.3.1环境因素、危险源识别与评价OOOOOO4.3.24.3.2法律法规及其他要求O4.3.34.3.3目标、指标和管理方案OOOOO4.4.14.4.1职责权限、管理者代表、资源提供OOOOOOO4.4.24.4.2人力资源控制4.4.34.4.3协商与信息交流O4.4.44.4.54.4.44.4.5文件控制O4.4.64.4.6运行控制OOOOO4.4.74.4.7应急准备和响应O4.5.14.5.1绩效监视和测量控制OOOOOO监视和测量设备控制OO4.5.24.5.2合规性评价4.5.34.5.3事故、事件、
7、不符合纠正和预防措施O4.5.44.5.4记录控制OOOOOO4.5.54.5.5内部审核OOOOOO4.64.6管理评审注：主责部门。配合部门2.1 环境、职业健康安全方针预防污染，节约资源，和谐发展关爱员工，遵纪守法，持续改进环境、职业健康安全方针含义：果汁有限公司将环境保护和职业健康安全列为公司的重要任务之一，并向公司员工、客户和公众承诺：1 .在果汁生产的全过程中，遵守有关环境和职业健康安全法律、法规及其相关要求。2 .加强对重要环境因素的控制，确保产品从原料的选择、加工过程和储运服务等过程都遵从环境的要求，努力减少和预防污染的发生。加强企业内部管理和持续开展清洁生产来实现节能、降耗吏
8、资源能源利用达到总部的节能减排考核指标要求；3 .加强对风险的控制，向员工提供符合安全卫生要求的工作和生活场所，提供安全可靠的生产设施，提供符合国家标准的劳动保护用品。4 .通过广泛宣传、深入教育，使全体员工充分理解、积极贯彻环境及职业健康安全方针，并使全体员工充分意识到参与体系管理、改善公司环境及职业健康安全行为是自身的基本职责，为公司整体业绩改进作出贡献。5 .持续改进公司环境绩效和职业健康安全绩效，树立良好的企业形象。2.2 公司环境和职业健康安全管理目标、指标：目标指标环境锅炉大气耳湫达标(GB13271-2001)11时段二类区烟尘200mgm3S2900mgm3总量指标：SO212
9、5TA污水排放达标(GB8978-1996)级标准COD150mgL总量指标620T/A厂界噪声排放达标(GB123482008)I类昼55分贝；夜45分贝危险废物合规处理节约资源能源每吨产品成本控制煤0.45T；水6T电180KW.H；原料消耗6.5T职业健康安全确保员工健康不发生职业病不发生食物中毒杜绝安全事故安全事故0安全隐患逐步降低杜绝火灾事故火灾事故0；火灾隐患逐步降低杜绝重大交通安全事故责任事故小于2起司机违章逐步降低特种作业持证上岗100%3.1适用范围本手册适用于果汁有限公司所从事的与浓缩果汁生产及相关环境、职业健康安全管理活动。3.2 .规范性引用文件本手册引用下列标准：环境
10、管理体系要求及使用指南职业健康安全管理体系要求3.3 术语和定义本手册除引用环境管理体系要求及使用指南和职业健康安全管理体系规范外，还采用如下术语和定义。a)重大危险源：是指组织通过风险评价确定的重大风险所对应的危险源。b）四不放过:是指事故原因没有查清不放过,纠正措施没有采取不放过；事故责任人没有受到处理不放过，其他人没有受到教育不放过，c）三同时：新建、改建、扩建、技术改造和引进的工程项目，其环保设施、职业健康安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。d）三级安全教育：是指厂（公司）级教育、车间级教育、班组级教育e）缩写EMS环境管理体系OHS职业健康安全管理体系4.1 总要求环
11、境、职业健康安全管理体系是公司全面管理体系的一部分，体系范围包括了公司果汁生产有关的所有区域及工作场所内所有人员（包括合同方人员和访问者）的活动。公司活动、产品和服务中环境因素、职业健康安全风险评估及有关法律、法规和其它要求的确定，是建立本体系的基础，通过对环境因素及职业健康安全风险评估；环境及职业健康安全管理体系标准、相关法律、法规和其它要求的识别，从中辨别出重大或可能成为重大影响的环境因素及重大危险源，根据公司的实际情况确定环境、职业健康安全目标、指标和管理方案及控制计划。通过充分的培训和教育，以确保员工理解和遵循公司的环境、职业健康安全方针，积极参与环境、职业健康安全管理活动，明确自已的
12、职责、权限和义务，规范自身的环境行为。建立文件化的环境、职业健康安全管理体系。通过运行控制，加强对重要环境因素、重大危险源的管理；通过目标、指标和管理方案的制定和实施，以改善环境、职业健康安全绩效；通过开展定期审核、评审、监测、纠正和预防措施、内外信息交流等活动，确保体系的有效运行和持续改进。确保环境方针、目标和指标的实现。环境、职业健康安全管理体系文件包括环境、职业健康安全管理手册，管理程序，工作指导书，国家、地方和行业有关的法律法规、规章和其他必须遵守的要求，记录等。4.2 方针4.2.1总则环境、职业健康安全方针是公司开展环境、职业健康安全管理工作主要的、基本的宗旨和指南，是我们的环境、
13、职业健康安全行为准则和评定依据,是公司承担环境、职业健康安全责任和义务的公开声明，它反映了公司在活动、产品和服务中对环境保护、关爱生命的总体思想，体现了公司对遵守有关法律、法规和其它要求及持续改进和污染预防的承诺。全体员工应正确理解、执行公司的环境、职业健康安全方针，并因此规范自身行为。4.2.2 职责a）总经理负责确定和颁布环境、职业健康安全方针，并确保贯彻执行；b）管理者代表受总经理委托，负责组织方针贯彻；C）综合部负责组织方针的对外交流。4.2.3 控制要求a）环境、职业健康安全方针是本公司环境、职业健康安全管理体系的努力方向；b）保持形成文件的环境、职业健康安全方针，确保传达到全体员工
14、并付诸实施；C）通过体系运行，保证环境、职业健康安全方针得以实现；d）依据环境、职业健康安全方针确定环境、职业健康安全目标和指标；e）环境、职业健康安全方针在每年的管理评审会上进行评审；f）当公司生产经营或环境、职业健康安全状况发生较大变化，或经管理评审及相关方提出要求时，应及时通报相关信息。4.3策划1.1 .1环境因素及危险源辨识、风险评价和风险控制的策划1.2 总贝a）制订环境因素、危险源辨识与评价和风险控制程序，对公司所有环境因素、危险源的识别与评价活动的工作步骤和要求作出规定；b）识别与评价的时机包括体系建立时期的初始评价，当公司的场所、活动、产品或服务以及公司所适用的法律法规与其它
15、要求发生变更时识别与该变更有关的危险源和风险。c）在工作区域、过程、装置、机器和设备、操作程序和工作组织的设计时考虑从根本上降低OHS风险，降低体力劳动强度，提高操作者的舒适度。d）考虑常规和非常规的活动；所有进入场所的人员活动；人的行为、能力及其他人的因素；e）考虑工作场所外能够对工作场所内产生不利影响的危险源，工作场所附近有关活动所产生的危险源。f）考虑工作场所所有基础设施、设备和材料；g）考虑变更的影响；h）考虑相关的法规和标准要求；i）识别环境因素要考虑过去、现在、将来三种时态；正常、异常和紧急三种状态；水气声渣的排放和资源消耗等8个方面；j）危险源和环境因素识别的结果形成危险源清单和
16、环境因素清单。k）重要环境因素的判别使用直接评价为主，多因素评价法为辅；风险评价采用直接评价法或定性评价法。评价结果形成重大危险源清单和重要环境因素清单。D必要时进行重新识别、评价和更新。4.3.1.4控制策戈!J4.3.1.4.1 在对风险控制时考虑降低风险的顺序是：a）消除b）替代c）工程控制措施d）标志、警告和管理控制措施e）个体防护装备4.3.1.4.2 在对重要环境因素控制策划时考虑内容是：a）固体废物合规处理b）污水、废气、噪声达标排放c）改善管理降低消耗d）员工培训，树立节约理念4.3.2 法律、法规和其他要求4.3.2.1 总贝（识别、获取、更新、贯彻与本企业有关的法律、法规以
17、及其它要求；履行遵守法规的承诺。4.3.2.2 职责a）各部门负责组织收集与本部门业务有关法律法规和其他要求。b）综合部负责法律、法规以及其它要求文档的备案、发放4.3.2.3 控制要求a）制定法律法规及其他要求获取识别程序，对与公司环境、职业健康安全有关的法律、法规以及其它要求的收集、登记、分析、评审和更新活动的工作步骤和要求作出规定；b）各管理部门要与有关部门和机构建立有效的联络渠道，以及时获取与环境、职业健康安全有关的法律、法规以及其它要求，对适用性进行确认，报综合部备案，综合部建立法律法规文件包，将电子文档发到各部门，以便于查询、学习。c）综合部每年组织一次有关的法律、法规以及其它要求
18、重新确认工作，并及时更新。d）综合部每年组织对环境和职业健康安全有关法律、法规以及其它要求的合规性评价工作，各有关部门应在评价前，针对法律法规要求进行自查，并实事求是地汇报。合规性评价结果要形成记录，并将评价结果报最高管理层。4.3.3 目标和指标4.33.1 总则根据公司重要环境因素及重大危险源；考虑环境及职业健康安全方针、相关的法律法规以及其它要求，制订公司的环境及职业健康安全目标和指标,内容见2.2节；4.332职责a）总经理批准公司的目标和指标；b）各相关部门根据总目标要求建立本部门目标和指标；c）综合部负责目标和指标完成情况的考核。4.33.2 3控制要求a）目标指标的制订综合部于每
19、年榨季前一个月，组织有关部门修订本榨季的目标、指标，报管理者代表审核，总经理批准后执行。制定目标指标时要考虑公司的重要环境因素、重大危险源；法律、法规及其它要求；公司的环境方针、职业健康安全方针；顾客的期望和要求；总部的要求；b）目标和指标实施情况的考核综合部每年进行一次环境及职业健康安全目标和指标完成情况的考核，考核结果与经济效益挂钩。4.3.4 环境及职业健康安全管理方案4.34.1总贝U为确保环境及职业健康安全目标、指标的实现，制订公司的环境及职业健康安全管理方案，并形成文件，落实到相关的职能和层次。4.3.4.2职责a）生产部负责组织制订环境和职业健康安全管理方案，并实施监督检查考核；
20、b）综合部负责制定办公区及经营活动有关的管理方案。4.3.4.3控制要求a）管理方案的内容管理方案应明确实现目标的方法、责任部门、时间进度要求、有关的资金预算等内容。b）管理方案要针对政策变化及时修订。c）生产部每年对管理方案的实施情况进行检查，并保存有关记录。4.3.5相关文件环境因素、危险源辨识与风险评价和风险控制程序法律法规及其他要求获取识别程序环境和职业健康安全目标指标管理方案汇编4.4实施与运行441资源、作用、职责和权限1.1.1.1 总贝（为便于环境及职业健康安全管理工作的有效开展，公司最高管理层应提供必要的资源并进行合理配置，其中包括基础设施、人力资源和专项技能、技术以及财力资
21、源。1.1.1.2 职责a）公司最高管理层负责确定公司的组织机构、部门及重要岗位的职责、权限和作用；b）综合部负责人力资源提供；C）生产部负责环境、职业健康安全的归口管理工作；1.1.1.3 控制要求a）组织机构及部门职能的确定及发布综合部在必要时对公司组织机构及定员定编方案组织修订，经总经理批准后发布执行。综合部负责根据各岗位职责，制订岗位任职条件，经总经理批准后发布；明确与重要环境因素有关的岗位、与工作场所职业健康安全关系重大岗位的能力要求。b）资源的提供公司管理层负责环境、职业健康安全管理体系所需资源的提供（包括人力资源和专项技能、基础设施、技术和财力等资源）。c）管理者代表由总经理任命
22、,其职责、权限见本手册第0.2章管理者代表授权书。4.4.2 培训、意识与能力4.4.2.1 总贝（J建立并保持人力资源控制程序，明确培训需求，确保与重要环境因素有关和与工作场所安全有关岗位的相关人员能够胜任。4.4.2.2 职责综合部是本条款主责部门4.4.2.3 控制要求综合部根据公司的发展规划及各部门职责确定岗位任职条件。要明确重要环境因素及其岗位能力要求；明确安全、健康有关管理、执行、检查岗位有关人员的能力要求。综合部根据各部门培训需求制定公司培训计划并负责实施。培训应有针对性，方法灵活，注重培训效果。通过培训，提高员工的环境和安全意识，明确本岗位在环境和职业健康安全体系中的作用和职责
23、。认识到遵章守纪的重要性；认识到违反规章制度可能造成的后果；从本岗位做起，持续改进，为全公司ES体系建设作出贡献。所有人员教育、培训、技能记录和证书保存在综合部。4.4.3 协商与信息交流4.431总贝!J确保公司内部各层次和部门间环境、职业健康安全的内部信息和外部相关方的信息得到有效沟通；通过沟通化解矛盾，获得支持。鼓励员工积极参加职业健康安全事务。4.4.3.1 职责a）员工代表负责反馈工作现场的有关职业健康安全信息；b）工会负责与员工代表协商的组织工作。C）综合部负责环境和安全有关事务的外部沟通。d）原料部负责与果农的沟通；4.4.3.2 控制要求a）制定协商与信息交流控制程序，对本公司
24、的信息交流的程序和要求做出规定。环境、职业健康安全信息交流包括公司内部各层次和部门间内部信息和外部相关方的信息，对外交流的重要环境因素为：污染物的排放、电力供应、消防安全、原料果在生长过程中的农药限制、产品中的农残药残指标等。交流的方式和时机详见有关的环境因素与外部沟通的安排文件。信息交流记录应予以保存。b）各部门接到相关方的环境、职业健康安全信息后，反馈到综合部,综合部对收到的内、外部信息，应及时进行整理，记录、处置。会同相关部门共同研究后，将处理意见通知相关方。c）公司领导应确保员工参与OHS管理方针和目标的制定与评审，确保员工参与职业健康安全事务，适当参与事件调查；重视一线员工对劳动条件
25、改善的呼声。员工代表经员工推选产生，应向一线倾斜，员工代表的名单应公布，使员工知道意见反馈的渠道。公司工会是员工代表的召集部门，每年应制定与员工代表协商职业健康安全事务的安排，并按计划实施。d）确保与承包方签订安全协议并进行OHS事务变更的协商；e）确保与有关外部相关方就OHS事务进行协商。4.4.4 管理体系文件4.4.4.1 总贝公司ES文件分为3个层次为管理手册、程序文件汇编和管理制度汇编。分不同层次说明ES要求如何在本公司落实，并明确相关文件的查询途径。4.4.4.2 职责a）管理者代表负责组织体系文件的编写及修订。b）综合部负责环境和职业健康安全文件的发放及回收管理。c）各部门负责第
26、三级文件的编制；d）总经理负责管理手册和程序文件的批准。4.4.4.3 控制要求公司环境和职业健康安全文件由环境、职业健康安全管理手册（含方针、目标程序文件、第三级文件（作业文件、管理制度等记录组成。第一个层次：环境、职业健康安全管理手册，根据GB/T24001-2004和GB/T28001-2011标准的要求，对公司的环境方针、目标、各层次的职能和职责、环境和职业健康安全管理体系要素及相互作用进行了阐述，它是环境、职业健康安全管理体系的纲领性文件。第二个层次：编制了16个程序文件，描述了为实施环境、职业健康安全管理体系要素实施的步骤。第三个层次：管理制度汇编，按不同岗位，对控制重要环境因素和
27、控制风险作出具体规定。4.4.5 文件控制4.451总贝（公司已编制文件控制程序，确保所有与环境和职业健康安全有关的所有文件处于受控状态。4.4.5.2控制要求a）文件的批准和颁布环境和职业健康安全管理手册由管理者代表审核、总经理批准发布；b）文件的评审和更新对环境和职业健康安全体系文件在必要时组织评审，以确保文件的持续适用，修订时按规定再次批准，并注明修改状态标识。C）文件的发放和要求公司的管理体系文件由综合部进行发放，确保各使用处都能得到有关文件的现行有效版本;各类文件应保持清晰和易于识别；d）对外来文件的控制各部门应通过各种渠道收集与本部门业务有关的外来文件，注意更新为当前有效版本，并到
28、综合部备案。综合部负责网站电子文档的更新。e）对作废文件的控制为防止过期文件的误用，应及时将过期文件从所有使用场所收回或删除。对需保存的文件应标识失效。4.4.6 运行控制4.4.6.1 职责a）生产部是运行控制的主管部门，负责在生产过程中对环境因素和危险源的控制。b）综合部负责对办公区、食堂等场所危险源和环境因素的控制。c）原料部、储运部负责对原料供方和运输承包方进行控制。4.4.6.2 控制要求a）针对公司重要环境因素和重大风险有关的活动和变更，各部门要制定安全操作规程和环境控制有关规定，在规定中明确操作标准，各有关人员应严格执行有关制度和规范；主管部门按标准对其进行检查，确保所有的重要环
29、境因素和重大风险均得到有效的控制。实施有效的运行控制措施应纳入总体的管理体系之中。b）应识别本公司使用的原料果供方和运输服务等承包方可能对公司造成不良影响的环境因素和危险源，在与供方和承包方签订的合同中明确规定安全环保要求，按合同进行控制和检查；C）对于进入工作场所的相关方和访问者，接待单位应负责安全事项告知，并按规定配备使用劳保用品。接待单位应负责全程陪同监护。4.4.7 应急准备和响应4.4.7.1 总贝U公司编制应急准备预案，当紧急情况发生时按预案作出响应，预防或减少意外事故带来的环境影响和人员的疾病、伤害及财产损失。4.4.7.2 职责a）总经理任应急机构总指挥；负责应急资源的配备。b
30、）生产部负责组织应急预案编制和演练。4.4.7.3 控制要求a）公司已编制应急准备和响应控制程序、应急预案汇编，以针对可能发生的事故或紧急情况作出应急准备和响应计划，预防或减少可能发生的影响。b）生产部应定期对应急预案进行演练和试验，维护好应急设备使之在应急时保持应有的性能状态。c）各岗位在事故或紧急情况发生时，要按应急计划或预案的要求快速做出响应，并采取有效措施减少损害或影响，应急领导小组在紧急事件发生后按应急计划组织应急行动。d）在事故或紧急情况发生后或应急演练后，应及时评审修订应急准备和响应计划。4.4.8 相关文件化学品安全技术说明书（MSDS）应急准备和响应控制程序应急预案汇编4.5
31、检查和纠正措施4.5.1 环境和职业健康安全绩效的监视和测量451.1 总贝（对公司的环境和职业健康安全绩效进行检查考核，以促进现场管理，提高各岗位人员的环境和职业健康安全意识。451.2 职责a）综合部负责联系外部监测。b）生产部负责生产现场环境职业健康安全检查；c）综合部负责对其他有关办公等场所的检查。451.3 控制要求a）综合部按规定联系环保部门进行污水、锅炉废气、厂界噪声关键特性进行监测。b）生产部制定现场环境和职业健康安全检查方案，组织有关部门在生产期间每月对生产环境和安全进行检查，并保存记录。C）各相关部门应对本部门环境、职业健康安全规定的落实情况进行监督。451.4 合规性评价
32、综合部每年组织有关部门对公司环境、职业健康安全的法律、法规、标准和其他要求的遵循情况进行评价，并保存记录。合规性评价的输入是重要环境因素、重大风险；对应的法律法规要求；公司的管理现状。评价过程由综合部组织，公司高层领导和各部门经理参加。评价结果要形成合规性评价报告，对评价中发现的问题，要有改进措施。总部、有关顾客及相关政府主管部门的要求与法律法规要求一并评价；必要时，评价的频次可以不同。451.5 事故、事件、不符合、纠正和预防措施451.5.1.1 要求4.5.3.Ll事故报告、调查与处理的控制要求a）制订公司事故事件报告、调查和处理程序，规定向上级（包括政府主管部门）报告的机制，并规定事故
33、调查与处理的程序原则和方法；b）出现事故、事件时，相关人员要立即报告并采取措施，尽可能减轻由事故、事件产生的损害和影响。发生重大事故时，各级领导接到报告后应立即赶赴现场组织救援，采取措施，防止事故扩大；c）事故、事件发生后，责任部门应根据其严重程度和相关规定进行报告和处理；d）事故（包括未遂）调查和处理应按四不放过的原则进行处理，生产部、综合部对负责对分管范围发生的事故应建立事故档案；e）公司发生的重大事故和造成的危害必须通知政府主管部门；f）公司进行重伤或重大事故调查时应编制调查报告。4.531.2不符合、纠正与预防措施的控制要求a）制订公司不符合、纠正与预防措施程序，规定有关的职责和权限，
34、对实际或潜在的不符合，各责任单位应分析其产生的原因，采取相应的纠正或预防措施，减少或消除由此产生的影响Cb）在纠正和预防措施实施前应进行风险评价，应确保其切实有效并不会导致新的风险，综合部、生产部对分管的纠正和预防措施组织评价其结果是否有效，并保持记录；c）各责任单位应根据纠正措施的要求，对相应的文件化程序、作业指导书作必要的更改。4.5.4记录1.1.1.1 总贝（建立并保持环境和职业健康安全记录控制的程序，用来标识、保存和处置环境和职业健康安全记录以及审核和评审结果，为环境和职业健康安全管理体系有效运行及满足法律、法规及其他应遵守的要求提供证据。1.1.1.2 职责生产部负责确定环境和职业
35、健康安全管理体系记录管理。1.1.1.3 控制要求a）公司记录控制程序文件规定了记录的样式。由综合部以电子文档方式发布，各部门可直接下载使用。b）环境和职业健康安全管理体系记录应字迹清楚、标识明确，并可追溯相关的活动，保存和管理应便于查阅，避免损坏、变质或遗失；c）各相关单位负责记录的收集、装订、归档和标识；d）生产部负责对环境和职业健康安全记录的保持情况进行检查。4.5.5内部审核4.551总贝建立并保持内部审核控制程序，确保按计划的间隔进行内部审核，判定环境和职业健康安全管理体系是否符合策划和体系标准的要求，是否符合法律、法规及其他应遵守的要求；是否得到有效的实施和保持，确保体系的良性发展
36、。4.5.4.2职责a）管理者代表负责领导管理体系的内部审核工作，批准内审计划。b）生产部是内部审核主管部门。4.5.4.3控制要求a）公司应定期（每年至少一次）进行内部审核，审核应覆盖体系所有部门、场所,以判定：本公司的环境和职业健康安全管理体系是否符合环境和职业健康安全标准要求及职业健康安全管理的策划和安排；环境和职业健康安全管理体系是否得到了正确实施和保持，有效地满足了组织的方针和目标；b）管理者代表应对年度审核方案进行策划，规定审核范围、频次和方法。c）审核组长负责编制审核计划，审核人员应具有内审员资格，与受审部门无直接责任关系，保证审核的独立性。d）在实施现场审核之前，审核员根据审核
37、计划的分工，做好编制检查表等准备工作。e）被审核部门应积极配合，提供真实、客观的证据。f）对审核中发现的不符合项，要求相关部门及时采取纠正措施。审核组应对纠正措施整改情况进行验证。g）内审组长编制内部审核报告，交管理者代表批准。4.5.5相关文件内部审核控制程序4.6管理评审461总则建立并保持管理评审控制程序，公司最高管理层定期对本公司环境和职业健康安全的持续适用性、充分性和有效性及满足相关法律、法规及其他应遵守的要求的遵守情况作出正确评价，并对体系有关重大事项作出决策。4.6.2职责a）总经理主持管理评审。参加管理评审人员应包括：公司领导、工会主席及各部门负责人、员工代表等。b）综合部负责
38、征集议题、编制议程，起草评审报告。4.6.3控制要求a）公司最高管理层应按策划的时间对环境、职业健康安全管理体系进行评审。必要时可增加管理评审的频次。b）管理评审一般以会议的方式进行，评审的内容应包括方针、目标和指标的实现情况，以及改进的机遇和修改的需求等。c）管理评审会议召开前，综合部征集议题，编制管理评审计划，明确评审的内容和必要的资料，各部门应按要求准备和提供相关资料。d）管理评审的研究内容应包括：内部审核和合规性评价的结果；方针、目标和指标的考核情况；环境、职业健康安全现场检查结果；与外部相关方交流取得的信息；事故、事件的统计及调查处理情况；不符合、纠正和预防措施的落实情况；客观环境（包括法律法规）的变化；改进建议。e）最高管理层的有关决定应形成报告或纪要，明确改进事项和责任部门，综合部对落实情况进行检查。f）综合部负责保存管理评审的相关记录。4.6.4相关文件管理评审控制程序附录：环境、职业健康安全管理手册修改记录序号修改章节内容批准修改日期备注
