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1、西湖区史志档案馆整体支出绩效自评报告根据中共西湖区委西湖区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见（西发（2019）11号）精神的通知，我馆成立了以馆长任组长的绩效评价小组，制定评价方案，设计评价指标，对我馆2022年度部门预算整体支出绩效进行了全面综合评价。整体支出分基本支出和项目支出两部分。基本支出的评价重点是厉行节保运转，降低运行成本。项目支出的评价重点是规范管理促发展，做到专款专用，提高资金使用效益。我馆2022年部门整体支出绩效自评分96分。一、部门概况（一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。南昌市西湖区史志档案馆，为中共南昌市西湖区委直属公一类事业单位，主要职责是
2、：1、贯彻执行党和国家、省、市、区有关档案管理的法律法规规章及有关规定，制定和实施本馆档案管理制度、业务标准和技术规范、年度工作计划和档案建设项目，负责维护档案完整与安全。2、依法接收属于西湖区史志档案馆接收的区级机关、团体、企事业单位和其他组织的档案并予以指导；负责调查、征集散存、散失在社会上反映我区各个历史时期、具有重要保存价值和历史研究价值的档案资料，以及著名人物在西湖区活动中形成的各种载体、门类的档案资料。3、保守党和国家秘密，科学管理和安全保管区级机关、团体、企事业单位和其他组织的按规定移交进馆的档案资料;开展馆藏档案资料的整理、鉴定、保护、修复、复制和统计等各项基础业务工作。4、开
3、展档案资料利用服务工作，提供档案资料查阅利用，为社会提供服务；负责区直单位已公开现行文件的收集、整理和提供利用工作。5、推进档案宣传和档案文化建设，举办档案陈列展览，开展档案教育示范基地建设，研究、编纂、出版档案史料，为党委和政府决策提供参考，满足社会档案文化需求。6、推进本馆档案信息化建设，负责区级重要政务数据、电子档案管理和长久保存及异地备份工作，采用先进技术管理档案和资料，保证数字档案资源的安全管理和有效利用。推进档案信息网络建设，充分发挥档案信息资源作用，为经济建设和社会事业发展提供服务。7、开展档案理论和科学技术研究，加强馆际合作和业务交流，推进档案馆工作的科学化、标准化与现代化建设
4、，推进区域档案信息资源共享。8、负责档案专业技术和本馆专业人才队伍建设工作。9、负责全区党史资料的征集、保管、利用，做好全区年鉴编撰工作以及方志编辑相关工作。10、完成区委、区政府交办的其他任务。（二）机构设置及人员情况2022年西湖区史志档案馆共有预算单位个。2022年西湖区史志档案馆内设机构3个：1、综合股。负责机关日常运转工作，承担信息、宣传、财务、安全等工作；负责对外联系和协调内部各项工作；负责文秘、会议、督办等日常运转工作负责财务、信访等保障工作;负责本馆人事、机构编制等日常管理工作；负责本馆离退休人员的管理服务工作。2、档案管理股。负责档案专业技术和本馆干部职工教育培训工作；负责档
5、案宣传、信息通联和馆务信息公开工作；承担本馆档案网站、公众微信号等新媒体的内容建设和管理工作；负责举办档案陈列展览工作；负责开展档案馆工作的科学化、标准化与现代化建设；负责爱国主义教育基地建设工作；负责全馆普法宣传工作。负责拟订本馆档案资料接收范围和工作方案，依法接收区级机关、团体、企业事业单位和其他组织的档案资料并予以指导；负责馆箴档案资料的安全保管和科学管理；负责馆藏档案资料的整理、编目、统计等各项基础业务工作；负责档案库房的日常管理；负责档案抢救、技术保护和仿真复制工作。负责馆藏档案、资料及政府公开信息查阅接待，开展档案资料利用服务工作；负责馆蕨档案的鉴定、解密、开放工作，依法公布档案；
6、负责档案资料利用情况的统计、分析等工作。负责馆藏电子档案、政务数据的检测、格式转换、封装、存储、备份和长久保存等日常管理工作；负责馆藏档案资料的缩微、数字化工作；承担全区档案资料目录中心建设工作；采用先进技术管理档案和资料，保证数字档案资源的安全管理和有效利用；承担全区档案数据共享平台建设和管理，推进档案信息网络建设和全区档案信息资源共享；负责区档案馆网络基础设施、数据库、应用系统的建设与维护；负责做好本馆办公自动化等电子信息设备的技术维护；负责网络信息安全和软件正版化工作。负责调查、征集、整理散存在社会上反映我区各个历史时期、具有重要保存价值或历史研究价值的档案资料以及著名人物在西湖区活动中
7、形成的各种载体、门类的档案资料；负责馆藏档案资料研究，编纂档案史料；开展重大活动。3、史志工作股。负责征集、整理、研究地方史资料、地方文献和区情资料，编撰出版地方党史、区志、大事记、年鉴及档案史料；负责党史研究和地方志编纂的日常工作。编制人数小计16人,实际在职人数4人，其中参公事业单位在职人数3人，全部补助事业在职人数1人。2022年，西湖区史志档案馆总资产58.95万元，其中固定资产100.18万元。（三）当年部门履职总体目标、工作任务。1、部门履职总体目标：加强档案基础工作，提高档案工作水平；强化工作举措，狠抓史志业务工作；常态化做好西湖年鉴编纂工作；注重党史研究，及时上报党史信息；制定
8、中国共产党西湖区历史（第二卷）编纂工作方案。2、工作任务：（1）接收档案入馆；（2）开展档案宣传活动；（3）编纂西湖年鉴2022；（4）按月编写党史资料;（5）中国共产党西湖区历史（第二卷）初稿编纂。（四）当年部门年度整体支出绩效目标。1、认真做好档案接收入库及档案安全管理工件；2、做好西湖年鉴2022编纂工作；3、中国共产党西湖区历史（第二卷）初稿编纂。4、推进党史资料编纂工作；5、深化事业单位改革，认真组织开展党史教育工作。（五）部门预算绩效管理开展情况。我馆成立了绩效评价工作小组，负责本馆绩效评价工作的组织、领导和具体实施，明确了工作职责和分工，制定了切实可行的评价方案。评价小组现场进行
9、询查和核实，根据确定的评价指标，评价标准和评价方法统一打分，形成评价结论。1、根据2022年财政预算批复的项目资金，列出经费支出使用明细，责任到人，使各项支出有目的，有计划的开展，有效提高预算的执行率。2、加强督促检查，严格执行“三重一大”的集体决策制度，对预算执行情况进行阶段性分析研究，制订推进项目执行的措施。3、制定项目预算资金管理办法，严格按照行政单位财务制度进行资金的拨付。按时公开预决算信息，做到预算管理公开透明。资产保存完整，资产帐务管理合规，帐实相符，资产运行情况良好。（六）当年部门预算及执行情况。2022年下达预算批复数：基本开支96.74万元，全年执行数92.71万元，执行率9
10、5%；基本开支主要为工资福利支出，对个人和家庭补助支出和商品服务支出。项目开支31万元，全年执行数45.2万元，执行率为145%。根据新的职能分工，我馆2022年度新增中国共产党西湖区历史（第二卷）初稿编纂工作。2022年度项目开支主要用于档案保护，管理、征集及设备购置等、西湖年鉴及中国共产党西湖区历史（第二卷）初稿的编纂工作。二、部门整体支出绩效实现情况2022年，我馆积极履职，强化管理，较好完成了年度目标，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，部门整体支出管理水平得到提升。2022年部门整体支出绩效情况如下：（一）履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成
11、情况。1、档案接收入库及开展档案宣传活动2022年接收地名档案1723卷，区公证处公证档案3500卷，2021-2022年疫情防控档案2105件;2、西湖年鉴（2022）编纂工作方案年鉴编纂工作向全区83个单位征集216个分目、1203个条目资料；按时间节点完成资料的收集、初稿的编纂、最后的校对等工作。3、中国共产党西湖区历史（第二卷）编纂工作，组织人员先后前往省、市档案馆和省、市图书馆收集资料，2022年12月完成编写提纲。（二）履职效果情况：从社会效益、经济效益（如有）、生态效益（如有）等方面反映部门履职效果的实现情况。1、档案宣传：6月我馆联合区委办开展了一批主题鲜明、内容丰富、形式多样
12、的宣传活动。组织参加国家档案局”宝葫芦杯”征文活动和省委办公厅“喜迎二十大档案颂辉煌”群众性答题活动，在机关大院开展新修订档案法集中宣传活动和“档案馆开放日”主题活动。2、党史宣传教育工作：组织开展“烈士纪念日”主题活动，全体干部职工参观江西革命烈士纪念堂；组织开展“四史”教育进社区理论宣讲活动；三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施（一）主要问题及原因分析。档案接收力度不够大，范围不够广。专业人才缺失。事业单位改革后我馆未增加工作人员。目前馆在编在岗人员4名，3名副科级，1名科员，由于馆现有人员较少，工作人员身兼数职，且皆未系统学习专业知识，导致专业素养不高，工作精力有限，与党史和地方志工
13、作的要求差距较大。（二）改进的方向和具体措施。（3）加强干部队伍建设。在全区范围内举办专业知识培训班，使各单位史志档案工作者和我馆干部职工提高业务素质，同时抓住机构改革后单位编制增加的有利时机，积极争取区委、区政府的支持，争取尽早选拔、招录一批专业人才充实到干部队伍中。四、绩效自评结果拟应用和公开情况（一）结果公开我部门将于2023年5月20日之前在单位门户网站公开项目支出评价报告。（二）结果应用我单位将切实加强评价结果的分析，将评价结果作为我单位完善政策、改进管理以及科室、个人评优评先的重要依据。在自评工作中，对未完成绩效目标或超过绩效指标值30%（含）以上以及预算执行率低于50%的项目，要针对发现的问题单独说明原因，提出整改措施并落实整改。
