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1、长沙市生态环境局浏阳分局2020年部门整体支出绩效自评报告为贯彻落实中央、省、市和我市有关全面实施预算绩效管理精神，进一步规范财政资金管理，提高资金使用效益和项目管理水平，强化部门整体支出绩效管理责任，根据浏阳市财政局关于开展2020年度部门整体支出绩效自评和2021年度绩效监控工作的通知（浏财函（2021）12号）文件精神以及上级有关规定，我局积极组织人员对2020年度部门整体支出和部分专项资金进行了绩效自评，现将绩效自评情况报告如下：一、部门概况（一）部门职能概述1、贯彻执行国家生态环境基本制度。2、负责全市生态环境问题的统筹协调和监督管理3、负责监督管理全市减排目标的落实。4、负责提出全
2、市生态环境领域固定资产投资规模和方向、上级专项资金安排的意见；核准规划内和年度计划规模内生态环境领域固定资产投资项目。5、负责全市环境污染防治的监督管理。6、指导协调和监督全市生态保护修复工作。7、负责全市核与辐射安全的监督管理。8、负责生态环境准入的监督管理。9、负责全市生态环境监测工作。10、负责应对气候变化工作。11、统一负责全市生态环境监督执法。12、组织指导和协调全市生态环境宣传教育工作。13、开展生态环境对外合作交流。14、完成浏阳市委、市政府和上级主管部门交办的其他任务。（一）部门组织机构及人员情况1、部门组织机构：2020年本单位有7个内设科室，分别是办公室、党建人事（纪检监察
3、）科、法制科、综合协调（财务）科、行政审批和政务服务科、污染防治监督管理科、自然生态监督管理科；2个长沙市局派出机构，分别是长沙市浏阳生态环境监测站、浏阳市生态环境保护综合行政执法大队。部门决算单位为局机关本级（7个内设科室及2个长沙市局派出机构部门决算全部并入局机关本级一同编制）、浏阳市环保专项资金专户、浏阳市生态环境保护委员会办公室，没有其他二级预算单位。2、人员情况：2020年本单位年末实有人数75人,比上年增加6人。人员变化的主要原因是：由于机构改革从水利局转隶入2人、从林业局转隶入2人、从农业局转隶入1人、从荷花街道办事处调入1人。（三）年度重点工作计划一是生态环境质量再创新高。从空
4、气质量看，浏阳的空气质量优良率达99.7%,持续领跑长沙，创造了有监测历史以来最好记录；从水质量看，浏阳河、捞刀河、南川河三大流域季均值及饮用水水源地水质达标率100%,其中浏阳河作为湖南省唯一代表成功创建全国示范河湖；从土壤质量看，宝山河市控断面镒因子稳定达标，铁山桥断面镒因子浓度年均值由2017年的0.954mgL下降至2020年的0.253mgLo二是多项工作荣获国省先进。高质量推进第二次全国污染源普查工作，被国务院第二次污染源普查领导小组评为先进集体、先进个人；浏阳市获评2020年全国农村生活污水治理示范县；成功创建浏阳河国家级湿地公园；浏阳分局就“四严四基”制度创新工作在全省制度创新
5、工作经验交流会上做典型发言；排污许可工作作为唯一的县（市区）在省级排污许可专项会议上作典型发言。三是环境风险痣患防控有力。持续抓好生态环境保护日常监管执法，浏阳分局在全国生态环境保护执法队伍建设研讨会上作典型发言。顺利迎接省级环保督察“回头看”，经开区废气扰民、矿山治理、洗砂制砂行业整治等重点环境问题推进有力，全年未发生等级污染环境事件。（四）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围2020年我局总支出（含专户）.17元，其中：1、党委办公室事务支出5000元，占总支出0.01%；2、离退休支出229520元，占总支出0.34%；3、行政运行支出.88元，占总支出19.69%；4、环境管
6、理事务支出元，占总支出15.20%；4、污染防治支出.29元，占总支出55.07%；5、自然生态保护支出800000元，占总支出L17%；6、污染减排支出元，占总支出4.34%；7、其他节能环保支出元，占总支出4.18%。二、部门整体支出管理及使用情况2020年度整体收支情况2020年度我局整体收入.17元，其中：一般公共预算财政拨款收入.47元，其他收入.7元。2020年度我社整体支出.17元，其中：基本支出.88元（人员经费.21元，日常公用经费.67）；项目支出.29元。（一）基本支出1,2020年我局基本支出总额.88元，其中：工资福利支出.23元，商品和服务支出.67元，对个人和家庭
7、的补助支出425561.98ITtjO2、“三公”经费总支出情况：全年“三公”经费总支出133572.84元，较上年162319.66元减少28746.82元，下降17.71%。较上年有较大下降。项目预算金额决算金额节约%公车运行及维护费168000元82793.84元50.72公务接待费175000元50779元70.98出国考察0元0元以上可以看出，本单位认真落实中央八项规定精神，三公经费支出比年初预算节约50%以上，较上年降幅接近两成。（一）项目支出1、项目资金安排落实、总投入等情况分析2020年我局项目支出总额.29元，其中：工资福利支出231716.57元，商品和服务支出.09元，对
8、个人和家庭的补助支出.94元，.69。比2019年度实际项目支出总额.78元增加.51元，增长10.55%。2、项目资金实际使用情况分析2020年我局项目支出总金额.29元，较年初预算项目支出元增加.29元。项目支出金额有较大增加，主要原因一是年初预算仅对局机关项目预算，未包括专户预算；二是增加了长沙市级大气污染防治等预算外支出。2020年实际使用项目资金.29元，其中：(I)年初预算安排元专项工作类支出347.53万元，主要用于环境保护宣传、环保项目申报、环境监察大队执法、环保突发事件应急处理、园区环境保护管理、饮用水源保护和生态红线划定、环保网格化管理和，一企一档，建设、空气自动监测站运行
9、等工作经费；经济社会事业发展类支出90万元，主要用于环境保护监测支出等。(2)增加项目.29元一般公共预算财政拨款项目支出.59元A、局机关上年结存项目228531元千人以上集中式饮水水源保护区划分技术报告编制经费153180元，环境监察大队移动执法能力建设工作经费75351元。B、局机关财政追加安排项目元转隶入人员重点工作经费7200元，长沙市生态环境局浏阳分局老干党支部2019年度示范化“五化”党支部补助经费5000元，提标和调入人员经费554000元，2019年市直单位非税收入征管经费及执收奖励资金50000元，2020年市直单位非税收入执收奖励资金20000元，污染防治攻坚战专项经费元
10、，2019年度争(融)资工作奖励资金55800元。C、环保资金专户上年结存结转项目.59元上级2018年第二批湘江保护和治理相关重点工作财政奖补资金.3元，2019年第一批不达标水体治理资金元，上级2019年省级环保专项资金100OoO元，永和镇七宝山地区无主猛超标地表废水收集处置及入宝山河溪沟治理工程资金270559元，上级2017年土壤污染防治专项资金元，上级2018年度中央水污染防治专项资金元，上级2019年中央水污染防治专项资金.29元，上级2018年度中央土壤污染防治专项资金元。D、环保资金专户财政追加安排项目元上级提前下达2020年中央水污染防治专项资金元。E、环委会办财政追加安排
11、项目：元2020年市生态环境保护委员会办公室专项经费元，2020年第二批污染防治攻坚战专项经费元。其他资金项目支出.7元A、局机关财政追加项目300000元上级2019年长沙市突发环境事件应急演练经费300000元。B、环保资金专户上年结存结转项目元。上级2019年度长沙市低碳发展专项资金450000元，上级2019年度省、市级大气污染防治专项资金元。C、环保资金专户财政追加安排项目.7元上级2019年长沙市生态环境保护工作目标考核奖励资金398479元，上级2020年度市级大气（噪声）污染防治专项资金200000元，上级2020年度中央土壤污染防治专项资金.7元，上级2020年度长沙市低碳发
12、展专项资金元。3、项目资金管理情况分析我局财务管理制度健全，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，经费支出由主管财务副局长一支笔审批，严格执行政府采购制度，制定了专项资金管理办法，规范了项目资金的使用、审批以及监管程序。三、部门项目组织实施情况我局各项目支出都是按照项目资金用途专款专用，各科室业务经办人根据预算指标、项目实施进度、用款计划，按要求实施政府采购及招投标手续，及时整理业务开展过程中的原始文件和各种票据，向综合协调（财务）科提出资金使用需求和拨款申请,综合协调（财务）科按照领导审批通过的资金拨付申请，依据部门预算或追加资金指标文件等办理付款手续，加强项目
13、支出的监督检查，确保在预算额度内开展支出业务。需要进行公示的项目均在浏阳市人民政府网站进行了项目公示。经公示，未收到任何异议。按规定报市局项目，推荐作为专项资金的申报单位，均呈文报长沙市生态环境局和市财政局批准。四、资产管理情况建立健全资产管理制度，所有物品由办公室统一采购、统一管理，对低值易耗品进行登记，建立资产使用保管责任制，对资产的采购、发放、保管等均由专人负责，严格履行各项审批手续。年终对资产进行了专项清查，做到账账相符、账卡相符、账实相符，防止资产流失。对所有资产建立固定资产台账、卡片，对科室和个人使用的资产进行了登记。截止2020年12月31日，我局资产总额1473.69万元，负债
14、总额39.07万元，净资产1434.62万元。资产负债率2.65%。资产总额比上年同期1644.28万元减少170.59万元，下降10.378%；负债总额比上年同期137.04万元减少97.97万元，下降71.49%；净资产总额比上年同期1507.24万元减少72.62万元，下降4.82%。主要原因是本年度对固定资产进行了盘点清理处置，对往来款项进行了清查，核销了长期挂账无法收回的应收、应付款项。经盘点清理，年末实有固定资产原值2484.04万元，较年初数2482.97万元增加了1.07万元；其他应收款为9.47万元，较上年107.04万元减少97.57万元；其他应付款为39.07万元，较上年
15、137.04万元减少97.97万元。五、部门整体支出绩效情况（一）单位总支出情况绩效分析2020年度我局共支出.17元，其中：一般公共预算财政拨款支出.47元，其他收入来源项目支出.7元。全年基本支出总额.88元，其中：工资福利支出.23元，商品和服务支出.67元，对个人和家庭的补助支出425561.98元。基本支出经费保障了在编人员工资及单位正常工作开展，项目支出共.29元，保障了年度项目的顺利实施。1、经济性（1）成本（预算）控制情况2020年度年初部门预算.88元，调整预算.17元，全年实际支出.17TGo（2）成本（预算）节约情况基本支出由于服务范围的扩大和人员增加、人员经费标准提高等
16、原因，部分成本有所增加，但三公经费有较大下降，较上年下降17.71%。项目支出方面，因项目个数和单位项目资金都有增加，致项目总支出比2019年度有所上升，增长10.55%,但我局对所有项目及时跟踪，加强项目管理监督，保障了项目有序推进。2、效率性及有效性为确保既顺利完成市委、市政府交给我局各项工作任务，又能守住全年财政预算的红线，成立了以主管财务工作副局长为组长的厉行节约工作领导小组，下设办公室，完善了业务接待、公务用车、办公用具购置等方面的规章制度，综合协调（财务）科重新修订各项财务管理规定，各项规定一并有效执行。3、可持续性我局切实提高政治站位，高标准、严要求，咬定目标、聚力发力，坚持打赢
17、污染防治攻坚战；统筹打好蓝天、碧水、净土攻坚战；始终坚持群众满意导向，紧盯群众关注的生态环境问题，凝聚生态环境治理强大合力；加强环保督察，认真落实环保督察问题、省委巡视、市委巡察交办任务，积极督促整改；狠抓自身建设，维护系统大局稳定，圆满完成市委、市政府和长沙市生态环境局交给的任务，为可持续发展打下良好基础。（一）单位项目资金绩效分析我局项目支出绩效目标客观合理，绩效指标明确清晰，预算管理制度健全，执行比较到位，资金使用达到了预期效果。项目资金支付及时、准确，符合支付进度要求，资金使用合规。2020年我局项目支出.29元，计29个项目，其中：年初预算项目2个元。财政拨款追加项目20个.59元，
18、分别是：上年结存项目2个228531元；财政追加局机关项目7个元；环保资金专户上年结存结转项目8个.59元；环保资金专户财政追加安排项目1个元；环委会办财政追加项目2个元。其他资金追加项目7个.7元，分别是：财政追加局机关项目1个300000元；环保资金专户上年结存结转项目2个元；环保资金专户财政追加安排项目4个.7元。主要包括：1、2019年第一批不达标水体治理项目，1461万元（1）项目基本情况简介为进一步做好浏阳河流域保护和治理工作，防止水污染反弹，根据国家水污染防治行动计划、湖南省湘江保护条例和湖南省湘江保护和治理第二个三年行动计划（2016-2018年）实施方案等规定，结合浏阳市实际
19、，本次浏阳市政府在上级下达的相关资金中，安排1461万元不达标水体防治专项资金，重点发力，推动浏阳市境内三大流域水质持续改善，确保河流出境断面水质稳定达标，特别是浏阳河出境断面水质稳定达到11类目标。（2）项目资金使用及管理情况本项目总投资3728.95万元，其中上级专项资金1461万元,配套资金2267.95万元，资金分配使用如下表：序号单位名称项目总投资（万元）专项资金数（万元）备注1.浏阳市环境保护局七个自动监测站建设项目4694692.浏阳市环境保护局浏阳市千吨万人以上饮用水水源地保护区划分报告编制费用88.688.63.浏阳市环境保护局2019年度浏阳市千人以上集中式饮用水水源地保护
20、区规范化建设费用2032034.浏阳市环境保护局项目编制审计等费用29.429.45.蕉溪镇万丰湖不达标水体治理2066.972006.官桥镇九龙村10.28107.官桥镇八角亭村10.31108.龙伏镇石柱峰村5.0859.龙伏镇柘庄村5.5510.古港镇桃园村5.12511.集里街道百宜社区8.4812.集里街道集里桥社区8.15813.永安镇丰裕社区10.11014.淳口镇羊古滩社区6.39615.北盛镇燕舞洲村5.2516.北盛镇窑金村11517.北盛镇拔茅村111018.大瑶镇老桂新村3.17319.大围山镇北麓园村5.27520.根冲三元村5.2521.张坊镇人溪村3.6322.关
21、口街道金湖村3.5323.龙伏镇焦桥村6.48524.社港镇27.092025.文家市镇43.913026.澄潭江镇19.852027.永安镇60.844028.淳口镇19.912029.官渡镇49.613030.根冲镇64.595031.大瑶镇78.392032.葛家镇21.491033.洞阳镇280.84034.沿溪镇51.75035.沙市镇30.0530合计3728.951461我局依据相关法律法规建立健全了财务管理制度，会计核算规范，资金拨付有完整的审批程序和手续，财务管理制度得到了有效执行。项目资金的拨付、使用遵循以下原则：各项目实施单位根据项目完成情况向我局申请资金和报账，报账时需
22、提供项目实施相关资料清单。资金由市财政局将指标下达至“浏阳市环境保护专项资金专户”，然后由我局根据各单位项目完成情况拨付到项目单位或各乡镇街道。资金拨付时，由项目实施单位填写浏阳市环境保护专项资金拨付审批单，经我局业务科室科长和主管领导审核签字后，报局长、主管财务的副局长审批后进行拨付。项目实施内容达到政府采购和招投标标准的，报账时一并提交相关手续后，方可进行资金拨付。(3)项目组织实施情况本项目按照下发的申报工作通知和乡镇、村社区、单位自愿申报结合，并由我局和浏阳市财政局共同进行了认真的审核，认为申报单位符合项目申报条件和要求，并在浏阳市人民政府网站进行了项目公示。经公示，未收到任何异议。(
23、4)项目绩效情况严格按照设定的项目绩效目标执行，分项目产出目标和项目效益目标。项目产出目标方面，定性目标是项目水体质量达标，境内三大流域河流出境断面水质稳定达标，其中浏阳河出境断面水质稳定达到11类目标；项目效益目标方面，定性目标是不达标水体得到有效治理，境内三大流域水质明显改善，出境断面水质稳定达标。(5)综合评价情况及评价结论本项目总分100分，自评得分96分。(6)绩效评价结果应用建议本项目各实施单位资金使用和效果达到了预期的经济效益和社会效益，综合评价良好。针对本项目特点，为确保项目资金落到实地对项目实施单位加强监督是关键，通过设定的项目绩效定量定性目标分析，查漏补缺，更好地实现项目设
24、定目标。（7）主要经验及做法责任明确，专人负责。切实加强对项目的管理，强化行政推动力度。强化监督，纠正偏差。及时了解各个项目的实施进度和实施内容，纠正项目实施过程中的偏差，确保项目按质按时完成。2、2020年中央水污染防治专项资金项目，190万元（1）项目基本情况简介根据湖南省财政厅湖南省生态环境厅关于提前下达2020年中央水污染防治专项资金的通知的通知（湘财资环指201952号），我市获得2020年流域生态保护补偿资金浏阳河、捞刀河水质水量奖罚与横向生态补偿145万元和深水横向生态补偿45万元。根据湖南省流域生态保护补偿机制实施方案（试行）（湘财资环2019l号）的相关要求，并结合浏阳生态环
25、境保护工作需要，该笔资金由浏阳市财政统筹用于水污染防治。（2）项目资金使用及管理情况针对农村生活污水治理专项规划编制工作、万人千吨饮用水源地监测、水质应急监测设备采购、开展宝山河流域监测等工作等工作任务，我局通过政府采购对上述工作进行招投标，资金使用明细如下表：序号项目名称金额（万元）1农村生活污水治理专项规划编制工作经费8022020年万人千吨饮用水源地监测资金39.33购买水质应急监测设备资金37.54宝山河流域监测等经费33.2合计190我局严格按照政府采购制度和程序进行招投标，建立健全专项资金管理制度，会计核算规范，资金拨付程序合规和手续完备,财务管理制度执行良好。(3)项目组织实施情
26、况A.农村生活污水治理专项规划编制工作：按照上级部署，浏阳市2020年通过政府招投标委托中机国际编制完成浏阳市市域农村生活污水治理专项规划(2020-2030)，浏阳市农村生活污水治理专项规划已通过专家评审并报上级生态环境部门备案。B.浏阳市千吨饮用水源地常规监测：按照饮用水水源地保护年度工作方案安排，浏阳生态环境监测站2020年对我市23个千吨万人饮用水水源保护区开展了水质常规监测，每季度监测一次，监测结果在浏阳市政府网站进行公示。C.水质应急监测设备采购：根据监测的现实需求并报市政府主要领导同意后，浏阳生态环境监测站2020年采购了一批水质应急监测设备。D.宝山河流域监测：根据浏阳市宝山河
27、市控断面镒超标问题达标整改方案要求，为及时掌握流域环境质量，2019年我局对永和地区宝山河流域进行全面监测。主要任务是对包括入宝山河溪沟地表水18个断面，宝山河断面地表水6个断面，2个矿区11个点位，尾矿库4个点位，宝山河底混24个点位，共计63个断面(点位)的镒、铅、辂、碑、锌、PH、氯化物7项因子每月一次进行监测。我局已将以上监测任务委托社会检测机构开展，形成宝山河流域监测报告。(4)项目绩效情况严格按照设定的项目绩效目标执行，分项目产出目标和项目效益目标。项目产出目标方面，4个子项目按期完成任务并投入运行。项目效益目标方面，通过编制水污染治理规划，从宏观战略高度规范我市水污染防治工作；通
28、过增强监测设备武装建设和加强监测技术手段，提升我市整体水污染防治水平，实现水质明显改善，水体稳定达标。(5)综合评价情况及评价结论本项目总分100分，自评得分97分。(6)绩效评价结果应用建议本项目各实施单位资金使用合理，达到了预期的经济效益和社会效益，综合评价良好。针对本项目特点，部分子项目后期仍要继续投入，确保项目效益充分发挥。(7)主要经验及做法暂无。3、原七宝山磺矿矿渣土壤污染治理项目，408万元(1)项目基本情况简介浏阳永和镇原七宝山乡磺矿矿区污染土壤修复治理工程为2017年中央土壤污染防治专项资金(第二批)项目通过湘财建指(2018)文件下达中央资金1200万元至浏阳市财政，建设单
29、位为浏阳市人民政府。浏阳市于2018年12月10日采取EPC总承包模式在长沙公共资源中心开标，湖南省和清环境公司中标。2019年7月12日开工建设，2019年11月20日完工。(2)项目资金使用及管理情况项目总投资131L83万元，其中上级专项资金1200万元，已支付专项资金408万元。本项目严格按照法定程序进行招投标，并纳入永和镇“三重一大”项目进行管理。资金纳入永和镇财政所专项管理。建立健全专项资金管理制度，会计核算规范，资金按合同、结算单、审计结算报告等资料依规定按进度点对点支付，手续完备，财务管理制度执行良好。(3)项目组织实施情况拆除永和镇原七宝山矿矿区厂房，封堵废弃矿洞，修复原七宝
30、山磺矿矿渣废水污染土壤面积12017.99平方米；开挖厂区西南侧两处污染地块土壤6000立方米，清运至厂区异位稳定化处理后回填至厂区低洼地带；修建污染场地周边排水沟，挡土墙等辅助设施。(4)项目绩效情况严格按照设定的项目绩效目标执行。本项目采用目标预定与实际效果比较法，通过比较财政支出所产生的实际结果与预定的目标分析完成目标因素，从而评价绩效。主要数量目标完成原七宝山磺矿矿渣废水污染土壤面积12017.99平方米得到修复治理。重金属稳定化处理达标，生态环境质量改善，生态效益目标达到。种植结构调整达15000余亩，农民增收经济效益目标实现。(5)综合评价情况及评价结论本项目总分100分，自评得分
31、96分。(6)绩效评价结果应用建议制定项目投资计划，将以后年度预算安排、评价结果进行公开增加项目资金透明度。(7)主要经验及做法环保治理项目采用总承包模式能有效缩短工期；环境监理单位介入，更能保证项目实施质量和环境治理效果。4、浏阳市环城家具厂大气污染治理项目，10万元(1)项目基本情况简介浏阳市环城家具厂位于浏阳市古港镇古港村境内，占地面积约30552,主要从事木制家具生产。浏阳市环城家具厂废气主要为裁板、排孔、裁料等工序产生的粉尘。本项目实施后，将为生产线配备吸尘器、废气集气罩及布袋除尘器等设施，进行大气污染治理。项目建设总投资为21万元，其中2020年长沙市财政局拨付环保专项资金10万元
32、(长财资环指(2020)46号)，建设单位配套资金11万元。(2)项目资金使用及管理情况为使2020年大气污染治理项目实施工作落实到位，我们对长财资环指(2020)46号文件下达的10万元大气污染治理资金制定了项目实施方案，加强资金使用的监督监管，严格按照规定用途使用。项目资金已到位，资金拨付和使用制度执行良好。手续完备。(3)项目组织实施情况项目实施单位成立环境保护工作小组，对资金筹措和管理、施工建设、技术方案、设备采购以及建成后的设施运行全过程负责。严格按照国家基本建设管理的有关规定，实行项目法人制、招投标制、合同制、工程监理制。项目实施后，环城家具厂大气污染治理工作初见成效。(4)项目绩
33、效情况严格按照设定的项目绩效目标执行。产出方面目标，通过大气污染治理项目实施，企业裁板、雕刻、排孔工序粉尘经过布袋除尘器，收集效率达90%；效益方面目标，企业裁料等工序产生的粉尘由吸尘器收集经吸尘处理后，车间粉尘无组织排放量较小化，减少了大气污染，改善了区域大气环境质量，企业环境治理成本节约，增产增收。(5)综合评价情况及评价结论本项目总分100分，自评得分96分。(6)绩效评价结果应用建议环境污染治理需要全社会共同参与。环保治理部门是主力军，国家财政是重要支持，厂家、企业管理人员乃至生产工人等等，都要有环境保护、防污治染的高度责任感，大家共同维护环境，保护环境，使国家财政支持真正让老百姓得到
34、实惠。(7)主要经验及做法暂无。5、环境保护监测经费项目，90万元(1)项目基本情况简介根据浏阳市财政局批复我局的年初预算，市本级财政安排我局经济社会事业发展类支出项目资金90万元，主要用于环境保护监测支出。(2)项目资金使用及管理情况本项目资金我局主要用于监测办公费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、交通费、办公及专用设备购置费、其他商品服务支出等方面。我局严格按照专项资金管理制度规定，进行项目资金会计核算，资金报账手续健全，审批严格，资金使用合规。(3)项目组织实施情况A、全年对浏阳河5个断面进行监测；对所有乡镇的出境、交界断面进行一月1次的采样监测；B、对全市23个集中式饮用水源进行一年2
35、次采样监测，对7个千吨万人饮用水源地进行每季度1次的采样监测；C、每月对铁山桥、横山桥、宝山河入浏阳河处、湘和化工厂入浏阳河下游400米处每月一次的重金属监测；D、对全市32家污水处理厂进行每月1次的采样监测；E、完成对全市17家重点排污单位进行一年2次的计划监测;对全市一般企业进行500余次监督性监测。F、对城区空气自动站全年均进行监测数据公布。G、对7个浏阳河支流水质自动站的实时监测。（4）项目绩效情况按照年初设定的项目绩效目标，产出方面目标，全年通过约1300次各种监测，及时出具监测数据，发布空气质量数据和水质监测等数据；及时发现环境问题，减少环境治理成本。效益方面目标，通过有效环境治理
36、，创造生态文明，打造美丽浏阳,建设幸福家园，提升人民群众对生活环境的满意度。（5）综合评价情况及评价结论本项目总分100分，自评得分98分。（6）绩效评价结果应用建议环境监测和治理是常态。只有加强科学监测，掌握一手数据资料，及时制定科学治理方案，才能达到以最小的成本，实现最佳治理目的。我们将加强环境监测经费的使用管理，尽量节约监测成本，确保财政项目资金的使用效益。（7）主要经验及做法暂无。六、存在的主要问题在编制预算时，因存在不可控因素，如预算编制完成后工资调标、提前下达绩效考核奖、人员异动增减人员经费、为完成市委市政府及上级的专项工作追加相关工作经费（如污染防治攻坚战等），年内支出较年初预算
37、变动数额较大，导致年初编制的预算不够精准，造成预算完成率、预算控制率等数据偏差较大，建议优化绩效评价指标计分标准，让评价结果更加公平公正。七、改进措施和有关建议1、加强预算管理，各项目年初预算金额分配尽量科学合理,进一步提高资金使用效益；2、加强内部控制，保证局机关经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息规范真实，提高机关服务效率；3、加大培训力度，通过业务培训，进一步提升从业人员素质，提高内部管理水平；4、加大经费投入，提高年初部门预算额度，增加相关项目支出预算，为强力推进生态环境大治理、坚决打赢蓝天碧水保卫战提供坚强保障。八、部门整体支出绩效评价等级2020年我局部门整体支出绩效自评为97分，自评为优。2021年6月15日
