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1、工贸行业小微企业安全生产台账第四部分隐患排查与危险作业管理年度：单位名称：扬中市应急管理局监制目录隐患排查双重预防和风险分级管控概述3危险源评价依据（LEC评价法）4扬中市企业常见风险辨识及分级分区管控案例6危险源识别与评价表（可复印）15日常安全检查表18节假日安全检查表19春季安全检查表20夏季安全检查表21秋季安全检查表22冬季安全检查表23电气专业性安全检查表24设备专业性安全检查表25特种设备专业性安全检查表26手持电动工具专业性安全检查表27劳动防护专业性安全检查表28消防专业性安全检查表29室内消火栓点检记录表（每季度点检一次）30灭火器点检记录表（每月点检一次）31危险化学品专
2、业性安全检查表32危险作业专业性安全检查表33年度综合安全检查表34安全检查类别、检查内容和要求41日常安全检查记录（可复印）44综合安全检查记录（可复印）48隐患整改通知单（可复印）49事故隐患汇总表（可复印）50特殊（危险）作业管控53动火安全作业证（可复印）55高处安全作业证（可复印）56吊装安全作业证（可复印）57临时用电安全作业证（可复印）58隐患排查双重预防和风险分级管控概述1、危险源：可能导致人员伤害或疾病、物质财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态因素。2、危险源识别：对危险源的识别，对其性质加以判断，对可能造成的危害、影响进行提前进行预防，以确保生产的安全、稳定。3
3、、工作危害分析(JobHazardAnalysis)：是一种安全风险分析方法，适合于对作业活动中存在的风险进行分析，制定控制和改进措施，以达到控制风险、减少和杜绝事故的目标。4、危险源评价：是评估危险源所带来的危险大小及确定危险是否可容许的全过程。根据评价结果对危险进行分级，按不同级别的危险有针对性地采取危险控制措施。5、LEC评价法：对具有潜在危险性作业环境中的危险源进行半定量的安全评价方法，用于评价操作人员在具有潜在危险性环境中作业时的危险性、危害性。风险值=LXEXC6、隐患排查双重预防机制：针对不可接受的风险，采用控制措施和应急处置措施相衔接的方式，降低事故发生的可能性，减少事故后果的
4、严重程度。7、风险分级管控：依据风险的大小和接受程度，采用蓝、黄、橙、红四种颜色进行标记，并逐步提高控制风险的力度，从而达到降低事故可能性的措施。(其中蓝色为低风险、黄色为一般风险、橙色为较大风险、红色为重大风险)危险源评价依据（LEC评价法）1、评价条件：正常状态、异常状态、紧急状态。2、合规性：缩写含义C符合法律法规要求PC部分符合法律法规要求NC不符合法律法规要求NA不涉及法律法规要求3、事故发生的可能性（L）基于概率%发生次数（行业内）发生的可能性发生的可能性很小（V1%）没有发生过不可能1可能发生，但很少（19%）3年或更久发生1次偶尔2发生的概率比较高（1059%）1年内发生1次可
5、能3经常发生（60-94%）6个月内发生1次很可能4必然发生（95-100%）已经发生过的必然54、暴露频次（E）工作的频次接触人数暴露频次每年1-5次没有人接触不暴露1每月1-5次1-2人接触极少暴露2每周1-5次2-5人接触正常暴露3每日1-5次5-10人接触经常暴露4每天5次以上10人以上接触一直暴露55、后果严重程度（E）人员伤害伤害程度无伤害或很轻的伤害，或者对健康没有影响，或者只造成对个人的影响但对工作的履行没有影响。忽略1轻微伤害，或对健康有影响需要门诊处置，或者对工作的履行有影响，如对活动能力有限制，5日内可恢复。轻微2较大的伤害或对健康的影响，较长期的影响到工作的履行，如造成
6、较长时间不能上班，需要休息5日以上但小于105日。严重3由于事故导致的恢复日大于等于105日或者不可恢复（致残）的伤害，或者职业病（如中毒），或对其他人造成影响。很严重4事故和职业疾病造成人员死亡，或影响到公司外的人员。灾难性56、控制措施类别类别包括内容控制效果技术革新新型设备、安全工艺、机器人作业、自动化控制等完全有效工程措施防护罩、防护网、隔离、绝缘物、连锁装置、急停装置、设备报警、限速器等有效管理措施管理制度、操作规程、应急预案、警示标识、监视测量监控系统、安全或技能培训等部分有效个人防护安全帽、安全鞋、安全带、防毒面罩、手套、防护服等失效7、风险等级由风险值和单位对风险后果的可接受程
7、度决定，例：当风险值20时，为低风险，标记为蓝色。扬中市企业常见风险辨识及分级分区管控案例一、风险辨识及分级分区管控1、标准规范要求参照工贸行业小微企业安全生产标准化基本规范（DB32/T2546-2013）4.16中“对设备设施、作业活动及场所进行危险源辨识、评估，采取有效防范措施2、内容解释企业应当组织全员对本单位所涉及的全部场所、设备设施全周期、作业活动全过程按照可续的辨识方法，列出本单位存在的全部风险，对每一个辨识出的风险，逐项制定有效的控制措施，降低风险发生事故的可能性，并对风险控制失效制定应急措施，减少事故损失。3、操作步骤及方法3.1 成立风险辨识小组由主要负责人主导，全员参与，
8、对全员进行风险辨识培训，掌握风险辨识方法。3.2 划定风险单元列出本单位的全部设备设施清单（生产设备、公用设备设施、安全防护设施、特种设备、办公电器等）、建（构）筑物清单（包括每栋建筑物内的功能分区）、作业清单（从原材料进场卸货至成品发货出厂全过程，以单个操作为单元）。例:设备设施清单设备设施名称型号规格数量行吊2t1台剪板机3100Omm2台空压机7.5KW1台平台防护栏hl200mm3米建（构）筑物清单名称面积及楼层结构生产厂房加工区300m2,IF钢架结构生产厂房仓储区100m2,IF钢架结构办公楼200m2,2F砖混结构空压机房10m2,IF彩钢板结构作业单元清单序号作业单元名称涉及人
9、数1货车进厂22行吊卸货33转运入库24领料出库25板材折弯33.3 现场核对单元操作步骤针对每个单元，现场核对实际操作，分解得到每一个具体步骤。例:作业单元步骤行吊卸货检查行吊检查吊带、吊具检查被吊货物选择吊装部位安装吊带、吊具观察环境及提示周边人员调运货物拆除吊带、吊具行吊移动至指定位置3.4 逐项风险辨识针对每个操作步骤过程可能存在的风险和事故后果进行识别，列出清单。例:作业单元步骤序号风险描述事故后果行车卸货检查行车1未查出钢丝绳断股、缺油、缠绕等异常情况，导致钢丝绳在吊装过程中断裂。人员砸伤、死亡2未查出吊钩缺少安全扣，导致吊装过程中吊带滑落。人员砸伤、死亡3未查出限位器损坏，导致吊
10、钩脱落。人员砸伤、死亡检查吊带、吊具4未查出吊带、吊具破损、严重磨损，导致吊带断裂。人员砸伤、死亡5使用的吊带、吊具额定载重小于被吊物品的重量，导致吊带断裂。人员砸伤、死亡检查吊装部位6未查出吊装部位出现松动、断裂等异常情况，导致吊装过程中吊装部位断裂。人员砸伤、死亡安装吊带、吊7吊带、吊具安装不平衡，导致吊装过程中被吊物品倾斜。人员砸伤、死亡具8吊带、吊具接触部位存在快口，未加防磨措施，导致吊装过程中吊带被割断。人员砸伤、死亡观察环境及提示周边人员9未移除调运范围内的阻挡物，导致吊装过程中撞到其他物体。人员砸伤、死亡10未提醒周边人员，导致人员处于被吊物品下方。人员砸伤、死亡调运货物11未进
11、行试吊作业，吊装过程中被吊物品出现倾斜、掉落等异常。人员砸伤、死亡12操作人员不会操作或操作不熟悉，导致吊装过程中被吊物品出现倾斜、摆动、掉落等异常。人员砸伤、死亡13转运过程中，起吊过高，惯性摆动过大，导致被吊物品出现倾斜、掉落等异常。人员砸伤、死亡拆除吊带、吊具14被吊物品未完全平稳着地，导致被吊物品倾斜、惯性移动、掉落。人员砸伤、死亡15未预留人员进出操作的空间，人员钻、挤进入狭小空间。人员碰伤、挤压16拆除过程中，行吊误操作，导致物品无征兆移动。人员碰伤、挤压行车移动至指定位置17行车吊钩未收回或吊具未取下，导致经过的人员撞到吊钩或吊具人员碰伤18行车遥控器未收回，无关人员误操作，导致
12、行车无征兆移动。设备损坏19行车遥控器随意放置,导致行车意外启动。设备损坏3.5 制定控制措施针对辨识出的风险，通过工程措施（本质安全）、管理措施（控制释放）、个人防护（阻挡抵御）三个方面制定有效的防止事故发生的控制措施。具体见下表：类别包括内容控制效果工程措施防护罩、防护网、隔离、绝缘物、连锁装置、急停装置、设备报警、限速器等完全有效管理措施管理制度、操作规程、应急预案、警示标识、监视测量监控系统、安全或技能培训等部分有效个人防护安全帽、安全鞋、安全带、防毒面罩、手套、防护服等失效例:序号风险描述控制措施控制效果1未查出行车钢丝绳断股、缺油、缠绕等异常情况，导致钢丝绳在吊装过程中断裂。编制行
13、车操作规程，每天对照检查内容逐项点检部分有效2行车操作人员不会操作或操作不熟悉，导致吊装过程中被吊物品出现倾斜、摆动、掉落等异常。内部培训行车操作人员，未经培训授权，禁止操作部分有效3剪板机脚踏操作时，手指未及时收回，导致手指切断。改造剪板机点动按钮，使用双手同时操作按钮完全有效4车床加工零件时，碎屑飞溅到人员眼睛，导致眼睛损伤。为操作人员配备防护眼镜失效3.6 风险评估及分级依据LEC法，对管控后的风险进行评估和分级，定性分析管控措施的有效性和失效时企业的风险承受能力。（1）发生事故的可能性L：一段时间内某项风险导致事故（包括同类型企业)发生的频次。取值依据见下表:发生次数(行业内)发生的可
14、能性(L)取值从来未发生过非常不可能110年内发生一次不可能25年内发生一次可能32年内发生一次非常可能41年内发生二次及以上必然的5(2)人员接触的频次E：与某项风险接触的人数和接触次数。取值依据见下表:接触人数暴露频次(E)取值没有人接触不暴露11-2人接触或每月接触一次极少暴露22-5人接触或每周接触一次正常暴露35-10人接触或每天接触一次经常暴露410人以上接触或每天接触2次以上一直暴露5(3)事故后果的严重程度C：事故发生时导致人员受到伤害的程度。取值依据见下表:人员伤害程度伤害程度(C)取值轻微伤害，可以自行处置，无需休息可以忽略的1轻微伤害，需要门诊处置，休息2天以内轻微的2一
15、般伤害，需要门诊处置，休息7天以内一般的3严重伤害，需要急救处置，休息105日以内严重的4严重伤害，需要急救处置，休息超过105日或死亡特别严重的5(4)风险的危险程度D：考虑以上三项的综合影响，D=LXEXCo依据D值来评价某项风险的危险等级，评价依据见下表:D=LXEXC危险等级分级颜色D10,L5时低风险蓝色10D25,LW5时一般风险黄色25D65,L5时较大风险橙色D265或L=5时严重风险红色I例：序号风险描述控制措施控制效果风险评估风险值D风险程度分级结果LEC1未查出行车钢丝绳断股、筑油、缠绕等异常情况，导致钢丝绳在吊装过程中断裂。编制行车操作规程，每天对照检查内客逐项点检部分
16、有效14520一般风险黄色2行车操作人员不会操作或操作不熟悉，导致吊装过程中被吊物品出现倾斜、摆动、掉落等异常。内部培训行车操作人员，未经培训授权，禁止操作部分有效24540较大风险橙色3剪板机脚踏操作时，手指未及时收回，导致手指切断。改造剪板机点动按钮，使用双手同时操作按钮，设置防夹手警示标识完全有效1339低风险蓝色4车床加工零件时，碎屑飞溅到人员眼睛，导致眼睛损伤。为操作人员配备防护眼镜失效45480严重风险3.7 管控失效的应急处置方案若风险的管控措施失效时，就会发生事故，为了降低事故损失或防止事故扩大，企业应当针对最可能发生的事故制定现场应急处置方案。如：火灾应急处置方案、机械伤害应
17、急处置方案、外伤或骨折应急处置方案、中暑或昏迷应急处置方案、高处坠落处置方案、触电应急处置方案、灼伤或烫伤应急处置方案等，并根据各类应急处置方案配备足够的应急物资。3.8 以3.6中第（4）项的案例为例，编制完整的风险辨识和评估记录表如：第13页：扬中市XXX公司风险辨识与评估记录表4、持续改进的要求4.1 企业每年至少对本单位的风险进行一次重新辨识、评估。4.2 当企业引入新技术、新设备、新工艺、新材料时，应当对其进行风险辨识、评估。4.3 当企业淘汰现有技术、材料或设备报废时，应当删除相关的风险，并对淘汰和拆除过程中的风险进行辨识、评估。4.4 在日常检查中针对反复出现的控制措施不到位的情
18、况，提升风险等级。例：扬中市XXX公司风险辨识与评估记录表序号作业单元操作步骤风险描述控制措施控制效果风险评估风险值D风险程度分级结果失效应急处置方案涉及应急物资LEC1行车卸货检查行车未查出行车钢丝绳断股、缺油、缠绕等异常情况，导致钢丝绳在吊装过程中断裂。编制行车操作规程，每天对照检查内容逐项点检部分有效14520一般风险黄色外伤及骨折处置方案应急药箱n调运货物行车操作人员不会操作或操作不熟悉，导致吊装过程中被吊物品出现倾斜、摆动、掉落等异常。内部培训行车操作人员，未经培训授权，禁止操作部分有效24540较大风险橙色外伤及骨折处置方案应急药箱剪板作业n启动剪板按钮剪板机脚踏操作时，手指未及时
19、收回，导致手指切断。改造剪板机点动按钮，使用双手同时操作按钮完全有效1339低风险蓝色外伤及骨折处置方案应急药相车床作业n零件缓慢接触刀片车床加工零件时，碎屑飞溅到人员眼睛，导致眼睛损伤。为操作人员配备防护眼镜失效45480严重风险-外伤及骨折处置方案应急药相编制：审批：日期:危险源识别与评价表（可复印）危险源识别危险源控制危险源评价失效应急措施序号评价单元操作或步骤评价条件危险描述后果目前控制措施控制类别控制效果合规性可能性1.暴露频次E伤害程度C评价结果D风险分级应急方案物资例叉车转运货箱正常叉车转弯速度过快翻车安装限速器32l1胎急救现场处置方案急救药箱危险源识别与评价表危险源识别危险源
20、控制危险源评价失效应急措施序号评价单元操作或步骤评价条件危险描述后果目前控制措施控制类别控制效果合规性可能性L暴露频次E伤害程度C评价结果D风险分级应急方案物资例领料义乍转运货箱正:常叉车转弯速度过快rTJI安装限速器管理f.11.N-TE11加加1部/V7/C432一般风险急救现场处置方案急救药箱危险源识别与评价表危险源识别危险源控制危险源评价失效应急措施序号评价单元操作或步骤评价条件危险描述后果目前控制措施控制类别控制效果合规性可能性L暴露频次E伤害程度C评价结果D风险分级应急方案物资例领料义乍转运货箱正:常叉车转弯速度过快rTJI安装限速器管理f.11.N-TE11加加1部/V7/C43
21、2一般风险急救现场处置方案急救药箱检查人员检查日期类别检查要点检查方法检查结果符合不符合情况及整改要求喊人违员工是否经过培训1,是否严格按照安全操作规程作业现场巡视是否存在强令员工进行危险操作现场巡视员工是否有串岗、睡岗、酒后上岗、精神状态不佳上岗等情况现场巡视个人防护用品穿戴情况岗位是否按要求发放相应的劳动防护用品现场巡视员工是否正确佩戴和使用劳动防护用品现场巡视使用中的劳动防护用品是否有效现场巡视劳动防护用品储存是否符合要求现场巡视设备、设施点检情况设备、设施的点检记录是否在操作前填写查阅记录设备、设施的点检记录是否如实填写现场核对设备、设施的急停、限位、开关是否点检现场核对设备、设施的安
22、全警示标识是否完整、清晰、醒目现场核对设备、设施的点检人是否签字，日期是否填写正确查阅记录设备、设施的点检记录是否符合实际情况，检查项目是否需要增减现场询问设备、设施的责任人是否理解点检内容和点检方法现场询问检查结论确认以上共检查出项隐患，其中一般隐患项，重大隐患项，整改资金预计元，我将按照要求立即整改或于年月日完成整改！被检查责任人确认日期整改验收情况以上共项隐患，已经全部整改完毕，验收合格。以上隐患，有项整改未完成，按照公司安全奖惩执行处罚，并按要求立即整改。验收人验收日期注：符合打“J”，不符合打“X”，做出说明；重大隐患应当制定整改计划、整改方案附后，并报镇安监办。检查人员检查日期类别
23、检查要点检查方法检查结果符合不符合情况及整改要求防盗部分门窗锁闭是否牢靠，锁、钱链、门闩是否完好现场巡视监控是否正常运转，重点区域是否覆盖，硬盘是否空间充足现场巡视门卫是否24H值守，应急电话是否畅通现场巡视值班值守部分是否安排值班，编制值班表，值班人员是否通知到位现场询问值班人员了解值班要求和职责现场询问应急部分应急器材、物资是否有效，数是否量足够现场巡视应急器材、物资是否在指定的位置现场巡视安全生产部分放假前水电气是否切断现场巡视切断水电气后应急指示灯是否正常工作现场巡视配电室的门是否锁闭，各配电柜门是否锁好现场巡视检查各电器的电缆线是否完好，无破损、老化、脱落等异常现象现场核对特种设备处
24、于安全状态，遥控器或钥匙妥善保管查阅记录各设备安全停机，无遗漏情况现场询问人员进行了假期安全培训，并理解培训内容现场询问检查结论确认以上共检查出项隐患，其中一般隐患项，重大隐患项，整改资金预计元，我将按照要求立即整改或于年月日完成整改！被检查责任人确认日期整改验收情况以上共项隐患，已经全部整改完毕，验收合格。以上隐患，有项整改未完成，按照公司安全奖惩执行处罚，并按要求立即整改。验收人验收日期注：符合打“J”，不符合打“义”，做出说明；重大隐患应当制定整改计划、整改方案附后，并报镇安监办。检查人员检查日期类别检查要点检查方法检查结果符合不符合情况及整改要求防火部分全部干粉灭火器罐体正常、指针完好
25、并指向绿色区域现场巡视全部灭火器喷管完好，把手无损坏，铅封完好，按时点检，状态正常现场巡视消火栓外框完整，无变形，水枪、水带齐全，阀门无泄漏，无锈蚀，黑色橡胶垫无老化、破损现象现场巡视防冻检查各水管、龙头、循环水管保温层无破损、裸露现象现场巡视室外消火栓无漏水、冻裂、破损现象，有保温措施现场巡视压缩空气管道无裂纹，无漏气现象，接头处完好现场巡视室内消火栓阀门无破损，无开裂，无锈蚀，无漏水现象，连接水带测试阀门，开启关闭正常，顺畅现场巡视建筑物部分建筑物保温层无破损、裸露现象，外墙面瓷砖牢固，无开裂、脱落等异常现象现场巡视简易荫棚、防雨棚无锈蚀、支撑不足等情况现场巡视建筑防雷设施完好，无断裂、脱
26、焊等异常，引下线、接地桩无脱焊、锈蚀现象，防雷检测合格现场巡视检查结论确认以上共检查出项隐患，其中一般隐患项，重大隐患项，整改资金预计元，我将按照要求立即整改或于年月日完成整改！被检查责任人确认日期整改验收情况以上共项隐患，已经全部整改完毕，验收合格。以上隐患，有项整改未完成，按照公司安全奖惩执行处罚，并按要求立即整改。验收人验收口期注：符合打“J”，不符合打“X”，做出说明；重大隐患应当制定整改计划、整改方案附后，并报镇安监办。检查人员检查日期类别检查要点检查方法检查结果符合不符合情况及整改要求防汛部分排水管道、沟无堵塞、无封堵，排水畅通现场巡视户外物品、广告招牌等固定牢固，无松动、锈蚀、易
27、脱落情况现场巡视防汛用的沙袋、水泵等物资齐全、有效，数量充足现场巡视高温部分是否有避高温调整作息时间的计划，是否有高温时段禁止户外和高处作业的规定查阅记录是否有防暑降温的措施，是否准备防暑降温物资，是否按要求发放降温费现场巡视是否对员工进行中暑应急措施的培训，是否设置相应的休息场所，准备相应的应急物资现场巡视高温时段禁止进行高处作业、有限空间作业现场巡视防火部分厨房的燃气管道、煤气罐、燃气灶是否检查合格现场巡视易产生高温发热的设备附近禁止存放可燃物，保持良好的通风和降温措施现场巡视气割使用的气瓶是否存放在阴凉处，禁止露天存放，禁止放置在高温发热物品附近，气瓶安全装置完好现场巡视检查结论确认以上
28、共检查出项隐患，其中一般隐患项，重大隐患项，整改资金预计元，我将按照要求立即整改或于年月日完成整改！被检查责任人确认日期整改验收情况 以上共项隐患，已经全部整改完毕，验收合格。 以上隐患，有项整改未完成，按照公司安全奖惩执行处罚，并按要求立即整改。验收人验收日期注：符合打“J”，不符合打“X”，做出说明；重大隐患应当制定整改计划、整改方案附后，并报镇安监办。检查人员检查日期类别检查要点检查方法检查结果符合不符合情况及整改要求电气部分各设备、配电柜静电接地线完好有效现场巡视各开关必须安装在完好的开关盒内，开关盒盖子完好现场巡视开关柜、盒内无其他杂物，定期清理灰尘现场巡视高温部分是否有避高温调整作
29、息时间的计划，是否有高温时段禁止户外和高处作业的规定查阅记录是否有防暑降温的措施，是否准备防暑降温物资，是否按要求发放降温费现场巡视是否对员工进行中暑应急措施的培训，是否设置相应的休息场所，准备相应的应急物资现场巡视高温时段禁止进行高处作业、有限空间作业现场巡视防火部分厨房的燃气管道、煤气罐、燃气灶是否检查合格现场巡视易产生高温发热的设备附近禁止存放可燃物，保持良好的通风和降温措施现场巡视气割使用的气瓶是否存放在阴凉处，禁止露天存放，禁止放置在高温发热物品附近，气瓶安全装置完好现场巡视检查结论确认以上共检查出项隐患，其中一般隐患项，重大隐患项，整改资金预计元，我将按照要求立即整改或于年月日完成
30、整改！被检查责任人确认日期整改验收情况以上共项隐患，已经全部整改完毕，验收合格。以上隐患，有项整改未完成，按照公司安全奖惩执行处罚，并按要求立即整改。验收人验收日期注：符合打“J”，不符合打“X”，做出说明；重大隐患应当制定整改计划、整改方案附后，并报镇安监办。检查人员检查日期类别检查要点检查方法检查结果符合不符合情况及整改要求电气部分各设备、配电柜静电接地线完好有效现场巡视各开关必须安装在完好的开关盒内，开关盒盖子完好现场巡视开关柜、盒内无其他杂物，定期清理灰尘现场巡视防冻检查各水管、龙头、循环水管保温层无破损、裸露现象查阅记录室外消火栓无漏水、冻裂、破损现象，有保温措施现场巡视压缩空气管道
31、无裂纹，无漏气现象，接头处完好现场巡视室内消火栓阀门无破损，无开裂，无锈蚀，无漏水现象，连接水带测试阀门，开启关闭正常，顺畅现场巡视防火部分厨房的燃气管道、煤气罐、燃气灶是否检查合格现场巡视可燃物、易燃物单独存放，禁止混放现场巡视存放气瓶的房间保持通风现场巡视检查结论确认以上共检查出项隐患，其中一般隐患项，重大隐患项，整改资金预计元，我将按照要求立即整改或于年月日完成整改！被检查责任人确认日期整改验收情况以上共项隐患，已经全部整改完毕，验收合格。以上隐患，有项整改未完成，按照公司安全奖惩执行处罚，并按要求立即整改。验收人验收日期注：符合打“J”，不符合打“X”，做出说明；重大隐患应当制定整改计
32、划、整改方案附后，并报镇安监办。检查人员检查日期类别检查要点检查方法检查结果符合不符合情况及整改要求电气操作部分电工是否持证上岗，作业证是否再有效期，是否穿戴绝缘防护用品，是否在检定有效期查阅证件粉尘涉爆、危化品场所必须使用防爆电气，防火电缆现场巡视作业前是否进行验电，杜绝带电作业现场巡视设备控制部分急停按钮是否工作正常，按钮是否有破损、开裂、标识不清等情况现场测试控制开关外盒是否完好，接线端子是否松动，是否有接地线，接线颜色是否符合电、零、地的要求现场巡视控制开关是否有警示标识，各按钮名称是否清晰，现场巡视控制开关型号是否满足用电设备的功率要求现场巡视电气线路部分强弱电线的间距要在30cm-
33、50cm,低压电线沿墙水平敷设不得低于2.5m,垂直敷设距离地面不得低于1.8m现场巡视明线敷设时应穿管保护，管径不得小于电线直径的4倍现场巡视IOKv以上的电缆线，必须使用桥架敷设，距离地面不得少于3.5m,桥架段接处应设置静电跨接线现场巡视电线沿地面敷设时必须有保护垫或保护管现场巡视配电室部分配电室是否有其他杂物，是否设置挡鼠板，窗户是否设置孔径不小于Icm的铁丝网，地面是否敷设橡胶绝缘垫现场巡视配电柜是否稳固放置，是否有接地，柜门是否关闭，是否有浪涌保护器，是否有等电位跨接，是否有标识现场巡视配电室门上锁，外部有警示标识，配备灭火器，各配电柜门内测有电气线路图现场巡视检查结论确认以上共检
34、查出项隐患，其中一般隐患项，重大隐患项，整改资金预计元，我将按照要求立即整改或于年月日完成整改！被检查责任人确认日期整改验收情况 以上共项隐患，已经全部整改完毕，验收合格。 以上隐患，有项整改未完成，按照公司安全奖惩执行处罚，并按要求立即整改。验收人验收日期注：符合打“J”，不符合打“X”，做出说明；重大隐患应当制定整改计划、整改方案附后，并报镇安监办。检查人员检查日期类别检查要点检查方法检查结果符合不符合情况及整改要求人员及管理作业人员是否培训合格上岗，新员工是否有师傅带查阅证件设备点检表、安全操作规程是否齐全，是否与实际操作符合现场巡视设备档案是否完整，设备的维修、点检记录是否按要求存档查
35、阅资料安全防护部分设备的防飞溅保护罩、防卷入保护罩、传动装置保护罩是否完整有效，是否使用鲜艳的颜色警示现场测试电机、传动轴保护罩是否标记正常运转方向箭头现场测试设备急停按钮位置是否合适，操作是否灵敏现场巡视防护栏、挡板是否有晃动、脱焊、锈蚀等异常现场巡视设备安全警示牌无破损、模糊、脱落现象现场测试设备主体设备运转无异响、无异味，无漏油现象现场巡视设备台面、外观无积灰、无油渍、无垃圾现场巡视设备接地线有效，检查接线符合规范现场巡视设备各操作按钮完好，无失灵、破损等异常现象现场巡视设备检维修设备按计划要求正常保养现场巡视检维修符合设备操作手册要求，易损件状态正常现场巡视润滑油、液压油油位正常，油质
36、正常现场巡视检查结论确认以上共检查出项隐患，其中一般隐患项，重大隐患项，整改资金预计元，我将按照要求立即整改或于年月日完成整改！被检查责任人确认日期整改验收情况 以上共项隐患，已经全部整改完毕，验收合格。 以上隐患，有项整改未完成，按照公司安全奖惩执行处罚，并按要求立即整改。验收人验收日期注：符合打“J”，不符合打“X”，做出说明；重大隐患应当制定整改计划、整改方案附后，并报镇安监办。检查人员检查日期类别检查要点检查方法检查结果符合不符合情况及整改要求通用部分作业人员是否持证上岗，作业证是否在有效期内，精神状态是否正常，杜绝饮酒作业查阅证件特种设备是否办理使用登记证，是否年检，年检合格证是否张
37、贴在设备醒目位置现场巡视是否建立特种设备档案,档案包括制造许可,质量报告、合格证、技术设计图纸、使用说明书、操作规程等查阅资料起重机控制手柄无破损，控制手柄线无破损，保护钢丝绳应与控制手柄可靠连接（防止电源线被拽断）现场测试将急停按钮按下，分别操作各个方向按钮，确认行车或吊钩是否处于处于静止状态现场测试检查绕卷部分电源线无缠绕,并检查绕卷部分电源线是否有被异物勾到的危险，钢丝绳按顺序绕卷现场巡视检查钢丝绳无弯曲、变形、腐蚀、开叉、断裂等现象，检查吊钩滑轮无破口及缺损，螺栓紧固，保险销有效且有足够张力，能自动复位现场巡视将行车吊钩提升，与二级限位接触，正常应能自动使吊钩停止上升，下限位同样操作正常现场测试压力容器储气罐各阀门无漏气，罐体无锈蚀、裂纹，铭牌清晰，安全阀泄压口不得朝向有人操作的位置现场巡视安全阀校验在有效期内，铝牌和铅封完整，校验压力与使用最大压力相符合，弹簧无生锈、卡死现象现场巡视压力表在检定有效期内，检定标签清晰，标记了安全压力范围，口指针在安全范围内现场巡视打开底部排水阀，无积聚水，气体管道有流向、文字说明，管道标记颜色为灰色，管道压力与使用压力符合现场巡视叉车检查叉车外观、灯光、轮胎、制动等情况，
