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1、绥宁县城关幼儿园2021年度部门整体支出绩效评价报告一、部门概况(一)部门基本情况1、职能职责宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和教育法规，依法办园贯彻执行上级教育行政部门的行政规章。实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。严格执行幼儿园安全、卫生制度保健，保证幼儿身心健康和生命安全。2、组织架构，人员编制根据编委核定，绥宁县城关幼儿园属全额拨款事业单位，编制17人，在职教工17人，退休人数0人，在园幼儿432人。内设机构分别是办公室、校长室、总务室、财务室、保教处。3、资金支出管理绥宁县城关幼儿园为财政全额拨款预算单位，严
2、格按照上级财政要求实施资金拨付。单位内部管理制度、内控制度等务制度较为健全。财政资金运行平稳、安全、高效。4、年度重点工作为树立正确理念，增强服务意识。以树立良好的教育形象，办社会、家长满意的教育为目的,我园全体教职员工将紧紧围绕市教体局工作目标，切实提高教师工作热情，增强教师服务意识，严守师德规范。加强宣传和政治学习，利用教师先进事迹和身边好的榜样来感染教师，激发教师为人师表，做一个领导、家长、孩子满意的老师。切实提高教师职业道德规范。坚持把师德建设放在教师队伍建设的首位，认真贯彻执行中小学教师职业道德规范，加强教师的职业道德考核，每年在评优评先中，把教师职业道德作为考核的重要依据。完善各项
3、制度，工作落实到位。成立职能部门，继续完善各项制度。成立园务会、工会小组、教研组等，建立“责任制”，在各项工作上定岗、定人、定责、定考核的机制；拟定相关的制度，墩促相关人员履行职责，把工作落实到位，创设民主的人文氛围，增强教职员工对幼儿园发展前景的信心;规范幼儿园的保育工作要求，落实保教合一理念;规范幼儿园各室的材料及用具的管理制度等，使幼儿园各项工作有序开展。提高教学质量，均衡幼儿发展。幼儿园教师队伍的优秀与否很大程度决定幼儿园的办学质量好坏，因此加强队伍建设，促进专业成长。建立一支理论知识扎实、专业能力过硬的教师团队是提高保教质量的关键，因此，本学期幼儿园主要通过以下几种形式开展师资培训：
4、园本培训、主题活动研讨、外出观摩学习、请专家进园指导等方式，全面培养师资各方面的能力，通过培训提升教师队伍的整体素质。做好家长工作，增进家园互动。幼儿园教师队伍的优秀与否很大程度决定幼儿园的办学质量好坏，因此加强队伍建设，促进专业成长。建立一支理论知识扎实、专业能力过硬的教师团队是提高保教质量的关键，因此，本学期幼儿园主要通过以下几种形式开展师资培训：园本培训、主题活动研讨、外出观摩学习、请专家进园指导等方式，全面培养师资各方面的能力，通过培训提升教师队伍的整体素质。不断加大投入，改善办学条件。我校在强力推进教学改革的同时，不断加大办学投入，优化办学条件和校园环境。暑假期间，我们对教学楼墙壁进
5、行了粉刷，改造了上下水设施。建好了校园文化墙。推动图书室建设，按照市级标准园建设加大图书室建设，计划一年内学校藏书达到1万册以上。（二）部门整体支出情况1、年度预算资金收支结余：2021年预算总收入573.60万元，其中经费拨款573.60万元，其他收入62.04元，上年结转0.00万元，全年总收入635.64万元。全年预算总支出635.64万元，其中基本支出586.92万元，项目支出48.72万元，年末结余O.OO万元。2、年度财政拨款决算支出情况：2021年财政拨款635.64万元，上年结转O万元，全年总支出635.64万元二、部门整体支出管理及使用情况财务规章制度执行及完善情况：严格按照
6、上级财政要求实施资金拨付。单位内部管理制度条例、内控制度等财务制度较为健全。财政资金运行平稳、安全、高效。（一）基本支出基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。2021年年初预算批复的基本支出为O万元，年中追加635.64万元（该部门属5月新增单位，年初未属预算单位），上年指标结转0.00万元，本年收回及核减指标O万元，全年财政拨款收入为635.64万元。全年财政拨款支出为635.64万元，本年财政拨款收支差额O万元。2021年年初财政拨款结转和结余O.OO万元，年末财政拨款结转和结余0OO万元。2021年决算基本支出586.92万元，其中：工资福
7、利支出33L58万元、商品和服务支出216.38万元、对个人和家庭的补助38.96万元。决算数与年初预算指标对比，基本支出差异635.64万元，其中工资福利支出331.58万元，主要差异原因是该部门属5月新增单位，年初未属预算单位，年初预算批复数为0.00万元；商品和服务支出216.38万元，主要差异原因是学前公用经费、保教费未纳入年初预算，通过转移支付和税收返回方式支付；对个人和家庭的补助38.96万元，主要差异原因是该部门属5月新增单位，年初未属预算单位，年初预算批复数为0.00万元。(一)项目支出项目支出是在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务而发生的支出，主要用于一般行政管理事务、项
8、目工作专项等其他行政管理事务支出。2021年预算批复的项目支出为0万元，年中追加0万元(占年初预算批复的0%),上年指标结转0万元，本年收回及核减指标0万元，全年财政拨款收入为48.72万元。全年财政拨款支出为48.72万元，本年财政拨款收支差额0万元。2021年年初财政拨款结转和结余0万元，年末财政拨款结转和结余0万元。2021年决算项目支出为48.72万元，其中：商品和服务支出0万元、基本建设支出48.72万元、其他资本性支出0万元。决算数与年初预算指标对比，项目支出差异48.72万元，其中商品服务支出差异0万元，其他资本性支出差异0万元，对个人和家庭的补助差异0万元，基本建设支出差异48
9、.72万元，主要差异原因是年度增加中幼儿园校舍维修和设备购置项目。(三)“三公”经费情况全年决算支出“三公”经费009万元，其中公务接待费0.09万元、公务用车购置及运行维护费O万元。具体情况列表如下：金额单位：万元项目年初预算数年末决算数金额差异约率节比公务接待费O0.090.09公务用车购置及运行维护费OOO其中：公务用车运行维护费OOO公务车购置费OOO合计O0.090.091、公务接待费全年国内公务接待共4批次，20人次，其中有公务接待函接待共4批次，20人次。全年决算支出公务接待费0.09万元，因本部是新增单位，所以无2020年度部门决算数据及2021年度年度预算数，无法计算增减额及
10、增长比例。2、公务用车购置及运行维护费2021年单位实有车辆O辆，其中公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为O辆。其中：（1）公务车运行维护费2021年的公务车运行维护费为O万元.（2）公务用车购置费2021年新增公务用车O辆，金额O万元。（3）2021年公务租车O次，金额O万元，其中到县外省内租车O次，金额O万元。三、绩效评价工作情况根据关于开展2021年度各预算单位部门整体支出绩效自评价工作的通知（绥财绩（2022）6号）文件，我单位成立了绩效评价工作领导小组，制定了2021年度财政资金绩效自评方案，并依据方案组织开展绩效评价工作。评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项
11、目支出有关账目，收集整理支出相关资料，对绩效自评材料进行分析，形成评价结论。四、部门整体支出绩效情况2021年，我部门在县委、县政府、县教育局的领导下，坚持依法办教育，稳中求进，改革创新，积极作为，突出抓改革强监管促发展，各方面工作稳步推进，根据我单位制定的部门整体支出绩效评价自评分值表评分，得分90分，财政支出绩效为“优”。主要绩效如下：（一）成绩一：钱随事走，绩效考核，专款专用。建立上下协调、部门联动、层层抓落实的工作职责，将绩效管理责任分解落实到具体项目单位、明确到具体责任人，确保每一笔资金花得安全、用得高效。（二）成绩二：严控“三公”经费支出，严刹大吃大喝风,公务接待费得到大幅缩减，全
12、年“三公”经费比预算节约44%。（三）成绩三：我单位严格执行国家财经法规和有关专项资金管理办法的规定，成立了预算绩效管理工作领导小组，建立了绩效管理制度、绩效评价监控制度等一系列管理制度，财务管理制度、厉行节约等内部管理制度健全，内部控制制度健全完整并执行良好，在本年度内未出现廉政风险。按时完成预算绩效目标申报、改进预算绩效申报、预算绩效评价报告工作,预算编制准确，部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化，按要求严格预算执行管理，严格执行“三公”经费预算，没有产生债务。资金的拨付有完整的审批过程和手续，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。年
13、度预、决算财政信息按要求在绥宁县人民政府网公开，基础数据信息和会计信息资料真实、完整，按要求及时、准确、全面开展和上报资产清查工作。（四）成绩四：加强绩效监督问责机制。完善绩效目标、绩效监控、绩效评价、结果应用等管理流程，大力推进绩效信息公开，自觉接受社会监督。促进形成全社会“讲绩效、用绩效、比绩效”的良好氛围。提高财政资源配置效率和资金使用效益，做到“花钱必问效、无效必追责”（五）成绩五：全年圆满完成了党和政府规定的教育教学工作，教育教学工作环境优化，教师工作安心、满意，学生学得快乐、舒心，为当地的教育工作做出了贡献。五、存在的主要问题（一）预算执行：学生公用经费和保教费无法在年初列入预算，
14、年中教师人数会有较大变动，预算控制率波动较大；基本支出经费预算过低，导致商品和服务费用较年初预算数会有大幅增加，使整体经费使用不能按科目进行。（二）资产核算：受人手紧张、财务人员更换衔接不到位等因素影响，资产核算工作虽按时完成，但存在部分固定资产设备超过使用年限未能及时进行报废处理。（三）内部管理：电费支出等厉行节约方面有提升的空间。（四）经费保障：因年底财务决算资金清零，次年预算批复时间较迟影响，年初单位发生的经济业务事项存在未能及时进行资金支付；受业务性质影响，平时支出较慢，年底支出比重较大，月度支出不平衡。六、改进措施和有关建议（一）高度重视财政预决算支出工作，稳定财务人员队伍,加强人员
15、配备，进一步提高财务工作水平。（二）加强内部管理，严格执行预算，坚持厉行节约，进一步降低财务支出。（三）严格执行相关财务制度，进一步提高办事效率。（四）提高基本支出经费预算。部门整体支出绩效评价指标表一级指标分值二级指标分值三级指标分值评价标准指标说明得分投入10预算配置10在职人员控制率5以100%为标准。在职人员控制率呈100%,计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。在职人员控制率二（在职人员数/编制数）100%,在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政厅确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。5“三公经费”变动率5“三公经费”变动率
16、W0,计8分；“三公经费”0,每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。“三公经费”变动率=（本年度“三公经费”预算数上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数X1OO%4过程60预算执行10预算完成率5100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）100%o4预算控制率5预算控制率=0,计5分;040%（含）,计4分;10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。预算控制率=（本年追加预算/年初预算）100%o4预算管理5()公用经费控制率8100%以下（含）计满分
17、，每超出1%扣1分，扣完为止。公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）100%o公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。6“三公经费”控制率7100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。“三公经费”控制率三公经费实际支出数六三公经费”预算安排数）100%o7政府采购执行率6100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）1（X）%6预算管理管理制度健全性8有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分；有本部门厉行节约制度，2分；相关管理制度合法、合规、完整，2分；相关管理制度得到有效执行，2
18、分。8资金使用合规性16支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门14一级指标分值二级指标分值三级指标分值评价标准指标说明得分预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。预决算信息公开性5按规定内容公开预决算信息，1分；按规定时限公开预决算信息，1分；基础数据信息和会计信息资料真实，1分；基础数据信息和会计信息资料完整，1分：基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。5产
19、出及效率30职责履行8重点工作实际完成率8根据绩效办2016年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。该项得分=（绩效办对应部分考核得分/350）*87履职效益10经济效益10此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。9会益社效12行政效能6促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显。分。根据部门自评材料评定。6社会公众或服务对象满意度690%（含）以上计6分；80%（含）-90%,计4分；70%（含）80
20、%,计2分；低于70%计。分。社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。5总分10090部门整体支出绩效评价基础数据表财政供养人员情况编制数2021年实际在职人数控制率1717100%经费控制情况2020年决算数2021年预算数2021年决算数三公经费000.091、公务用车购置和维护经费000其中：公车购置000公车运行维护0002、出国经费0003、公务接待00.5.0.09项目支出：0001、业务工作专项0002、运行维护专项0003、上级专项资金0004、其他000公用经费00190.22其中：办公经费00129.27水费、电费、差旅费001.77会议费、培训费002.9其他0056.28政府采购金额000部门整体支出预算调整000楼堂管所控制情况（2021年完工项目）复模批融实际规模（m）规模控制率预算投资（万元）实际投资（万元）投资概算控制率厉行节约保障措施加强节俭，收紧办公经费开支说明：“控制率”等于实际在职人数/编制人数*100%;“项目支出”需要填报除基本支出以外的所有项目情况。“公用经费”填基本支出中的商品和服务支出。
