《绥宁县库区移民事务中心2021年度部门整体支出绩效评价报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《绥宁县库区移民事务中心2021年度部门整体支出绩效评价报告.docx（14页珍藏版）》请在课桌文档上搜索。
1、绥宁县库区移民事务中心2021年度部门整体支出绩效评价报告一、部门概况（一）部门基本情况1、职能职责（一）为大中型水库工程建设征地实物调查细则、移民安置规划大纲、移民安置规划、移民后期扶持规划审查提供业务支持；承担大中型水库移民安置阶段验收及竣工验收和后期扶持规划实施验收的事务性工作。（二）承担移民系统信息化管理和综合统计工作。（三）承担大中型水库移民安置和后期扶持的事务性工作。（四）协助有关部门拟订全县水库移民资金年度预算方案和安排方案；承担水库移民工作、移民资金内部审计和绩效评价的事务性工作；承担水库移民后期扶持政策实施情况监测评估的事务性工作；为水库移民资金管理提供服务保障。（五）宣传移
2、民工作方针、政策；承担大中型水库移民信访维稳、行政复议、行政诉讼涉及的事务性工作；指导乡镇做好库区和移民安置区的社会稳定工作；承担大中型水库移民产业开发和小型水库扶助的事务性工作。（六）协助推动水库移民对口帮扶工作；承担水库移民计划生育、平安建设、扶贫攻坚、安全生产的事务性工作。(七)负责全县移民工作人员业务培训及农村移民实用技术培训。（八）完成县委、县政府和县农业农村水利局交办的其它工作任务。2、组织架构，人员编制：我中心为绥宁县农业农村水利局所属公益一类事业单位，正科级。下设四个部室：综合部、资金财务部、规划计划部、信访法规事务部。核定编制15人，现有在职人员15人(其中1人借调外单位，1
3、人长驻村乡村振兴，2人抽调秀水指挥部)，退休2人。3、资金支出管理：严格执行财政国库集中支付制度，统筹兼顾保证重点，合理安排支出比例，理清经费渠道，划清资金界限，加强政府采购管理，节约各种费用支出，制定了库区移民事务中心财务管理制度和内部控制制度，严格执行各种财政财务制度。4、年度重点工作为：(1)、按政策落实移民后期扶持工作，实行移民人口动态管理，直补资金一次性按时发放。(2)、突出移民美丽家园建设，全年完成整村推进村3个，投入移民资金630万元。(3)、扎实推进移民培训工作，全年举办实用技术培训班6期360人次，举办就业技能培训班7期333人次，向省输送移民培训学员7人，(4)、帮助移民安
4、置区和库区搞好基础设施公益事业建设；全年编制上报六批次项目计划，投入移民资金4531.52万元。(5)、做好移民维权维稳工作；(6)、加强移民资金监管，保障移民资金使用安全高效;(二)部门整体支出情况1、年度预算资金收支结余：2021年预算收入7857.94万元，上年结转结余976.59万元,其中一般公共财政预算拨款3205.53万元，政府性基金预算财政拨款收入4643.58万元，其他收入&83万元，全年预算总收入8834.53万元。全年预算支出7879.26万元，年末结转结余955.27万元，合计8834.53万元，收支平衡。2、年度财政拨款决算支出情况：2021年财政拨款收入7849.11
5、万元，上年结转结余209.53万元，合计8058.64万元，全年财政拨款支出7854.32万元，年末结转结余204.32万元，合计8058.64万元。二、部门整体支出管理及使用情况财务规章制度执行及完善情况：1 .遵守国家有关财务规章制度,严格按照批准的支出预算执行。2 .健全规章制度，完善监督约束机制。有章可依、照章办事，中心先后制定了一套行之有效的财务管理制度及专项资金管理制度。3 .各项支出全部纳入单位预算，统一核算和管理。4 .厉行节约，加强经费开支的计划性，优化支出结构。.5 ,做好财务管理的基础工作，强化经费开支的日常管理。6 .加强资金使用效率的考核与检查，强化财务管理监督控制职
6、能。（一）基本支出基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。2021年年初预算批复的基本支出为139.74万元，年中追加76.49万元（占年初预算批复数54.7%）,上年指标结转0万元，本年收回及核减指标0万元，全年财政拨款收入为216.23元。全年财政拨款支出为216.23万元，本年财政拨款收支差额0万元。2021年年初财政拨款结转和结余0万元，年末财政拨款结转和结余0万元。2021年决算基本支出216.23万元，其中：工资福利支出179.53万元、商品和服务支出36.12万元、对个人和家庭的补助0.58万元，资本性支出0万元。决算数与年初预算指标
7、对比，基本支出差异76.49万元，其中工资福利支出差异60.05万元；主要是基本工资和津贴补贴等科目增加，原因是政策性调增，以及县政府批准发放的单项工作奖（年初无预算）；对个人和家庭的补助差异0.36万元，主要是生活补助科目减少，其原因是一名退休人员生活补助本年未领取。商品和服务支出差异16.8万元，主要是办公费、差旅费、印刷费等科目增加，其原因是本年度移民项目工作量增加，导致办公、出差、印刷等费用增加。（一）项目支出项目支出是在基本支出之外为完成其特定的移民工作任务而发生的支出，主要用于一般行政管理事务、移民项目及资金管理、执法办案专项、移民权益保护、信息化建设等。2021年年初预算批复的项
8、目支出为21万元，年中追加0万元（占年初预算批复的0%）,上年指标结转0万元，本年收回及核减指标0万元，全年财政拨款收入为21万元。全年财政拨款支出为21万元，本年财政拨款收支差额0万元。2021年年初财政拨款结转和结余0万元，年末财政拨款结转和结余0万元。2021年决算项目支出为21万元，其中：商品和服务支出21万元。2021年决算项目支出为21万元，其中：商品和服务支出21万元、基本建设支出0万元、其他资本性支出0万元。决算数与年初预算指标对比，项目支出差异0万元，其中商品服务支出差异O万元，主要原因是：坚持量入为出，根据年初预算支出资金，因此年末收支平衡，无差异。(三)“三公”经费情况2
9、021年初批复预算的“三公”经费为12万元，其中公务接待费12万元、公务用车购置及运行维护费O万元。全年决算支出“三公”经费0.39万元，其中公务接待费0.39万元、公务用车购置及运行维护费O万元。较上年决算支出增加0.24万元，增长160%；较年初预算节约11.61万元,节约比为96.75%,完成年初预算的3.25%。具体情况列表如下：金额单位：万元项目年初预算数年末决算数金额差异超支节约比率公务接待费120.39-11.61-96.75%公务用车购置及运行维护费其中：公务用车运行维护费公务车购置费合计120.39-11.61-96.75%1、公务接待费全年公务接待共6批次，36人次,其中有
10、公务接待函接待共6批次，36人次。全年决算支出公务接待费0.39万元，较年初预算节约11.61万元，节约96.75%；较上年0.15万元支出增加0.24万元,增长比为160%。2、公务用车购置及运行维护费2021年单位实有车辆0辆，其中公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。其中：（1）公务车运行维护费2021年的公务车运行维护费为0万元，较年初预算节约0万元，节约0%;平均每台车的运行费用为0万元，较上年平均每台车运行维护费减少（增加）0万元。（2）公务用车购置费2021年新增公务用车0辆，金额0万元，较年初预算下降0万元，完成预算0%;较上年增加支出0万元。（3）2021年公
11、务租车0次，金额0万元，其中到县外省内租车0次，金额0万元。三、绩效评价工作情况根据关于开展2021年度各预算单位部门整体支出绩效自评价工作的通知（绥财绩（2022）6号）文件，我单位成立了绩效评价工作领导小组，制定了2021年度财政资金绩效自评方案，并依据方案组织开展绩效评价工作。评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，对绩效自评材料进行分析，形成评价结论。四、部门整体支出绩效情况2021年，我单位在县委、县政府的领导下，坚持依法行政、执法为民，稳中求进，改革创新，积极作为，突出抓改革强监管促发展，各方面工作稳步推进，根据我单位制定的部门整体支出
12、绩效评价自评分值表评分，得分97分，财政支出绩效为“优”。主要绩效如下：（一）成绩一：党建引领，创新移民工作。党史学习教育扎实深入。自2021年3月开展党史学习教育以来，我中心严格按照中央部署和县委要求，把党史学习教育作为当前首要政治任务，紧扣目标任务要求，围绕主题思想，聚焦移民群众期待，结合中心工作实际，学党史、悟思想、办实事、开新局，积极开展“我为群众办实事”活动，取得了良好成效。着力解决了移民群众反映强烈的突出问题，广大党员干部受到了严肃的党内政治生活锻炼，增强了为民服务的思想自觉和行动自觉，政治生态持续向好。从严治党意识进一步加强。一是坚持从严治党，严格落实廉政建设责任制。认真履行基层
13、党建工作“一岗双责”，坚持基层党建与业务工作两不误、两促进，不断强化班子成员抓党建工作责任，持续提升基层党建工作科学化水平；二是要深入落实十九大及习近平总书记系列重要讲话精神和省市县党代会精神，坚持党要管党、从严治党，坚持围绕中心、服务大局，坚持班子统一领导、条块结合，坚持谁主管、谁负责，坚持齐抓共管、协调配合；三是加强机关作风建设，争创廉洁单位，进一步完善了内部管理制度、财务制度、项目管理制度等制度，用制度管人，用制度规范干部行为，提升为民服务意识。筑牢思想防线，把握舆论导向，坚守意识形态新阵地。将意识形态工作作为党的建设的重要内容，纳入重要议事日程，纳入党建工作责任制，纳入领导班子、干部职
14、工目标管理,纳入党的纪律监督范围，与移民工作紧密结合，做到一同部署、一同落实、一同检查、一同考核。实行意识形态工作主要领导负责制，切实担负起抓意识形态工作的政治责任和领导责任，做到重要工作亲自部署、重要问题亲自过问、重大事件亲自处置。一是成立意识形态工作领导小组，明确分管领导和兼职工作人员，将意识形态纳入党建工作责任制；二是组织全体干部职工召开意识形态工作专题会议，及时传达上级有关意识形态领域的指示精神，定期研判分析意识形态工作，把握意识形态主动权、话语权。结合党史集中学习、“岗位大练兵”活动引导党员干部学理论、学法规、学业务，创新服务形式；三是积极做好移民各项政策规定的宣传解读工作，把握正确
15、舆论导向，按时完成县组织部门、宣传部门下达的各项意识形态工作任务，同时在网络意识形态安全方面，要求全体干部职工不得转发政治敏感信息或其他有负面影响的信息，坚持做到不传谣、不信谣、不妄议，传递新时代正能量。（二）成绩二：巩固脱贫攻坚成果，推进乡村振兴战略。2021年对全县4087个建档立卡脱贫移民人口，对照“一超过、两不愁、三保障”的标准，组织开展“回头看”，没有出现反弹现象，巩固脱贫攻坚成果，如期实现县委县政府目标。2021年全体干部职工到驻点武阳镇周家村结对帮扶上户走访4次以上，开展“我为群众办实事”活动，购买贫困户农产品、帮助推销农副产品、移民技能培训I、困难移民帮扶等巩固脱贫成果，提高群
16、众满意度。2021年全力推进乡村振兴。抽调两名得力干部进驻红岩镇江坡村制导乡村振兴工作，安排专项资金，协助村支两委开展疫情防控、乡村规划、基础设施建设、产业发展等，帮助该村解决出行难、饮水难、环境差等实际问题。（三）成绩三：全力为民办实事，维护移民群众利益。实行移民人口动态管理，直补资金提早发放。按照国家政策规定以及省中心的要求，通过信息比对，截止目前，2021年全县核减移民后扶人口223人（户口迁出18人，死亡108人,参加工作90人，其他7人），清退违规领取后扶资金40.9万元，并及时上缴指定账户，及时更新了移民综合信息基础数据库数据，实行全县移民人口动态管理。2021年移民直补1546.
17、6万元于3月底前一次性全部通过“一卡通”发放到位。突出移民美丽家园建设，整村推进工作进展有序。2021年省局下达我县整村推进村任务数3个，计划投入移民资金630万元。我中心按照“科学规划、突出重点、精准扶持、分布实施、分类推进”的要求，在综合分析设施条件、产业发展基础、潜力空间基础上，将东山侗族乡双门村、李熙镇增福村和关峡苗族乡插柳村作为2021年整村推进移民重点村予以扶持。现三个村的整村推进项目产业项目已经完成，并验收，基础设施项目已进入施工扫尾阶段，年底前可以完Xo移民培训工作有效提升，移民“自主造血”能力得到加强。以市场为导向，以移民需求为重心，突出抓好移民职业技能培训。2021年举办实
18、用技术培训班6期360人次，主要培训内容勾藤、青钱柳、茶油、黄精中药材种植实用技术培训。举办就业技能培训班7期333人次，主要举办家政服务员、育婴员（月嫂）、中式面点、动物防疫员技能培训。自主培训获证3人。向省输送移民培训学员7人，以上人员均取得了学校颁发的职业技能证书，大大提升了我县移民就业能力。进一步抓实项目管理，确保项目实施稳步推进。一是编制并上报2021年度项目资金计划。2021年第一批规划计划，建设项目计划124个，投入移民资金1352万元；2021年第二批项目计划，建设项目计划15个，计划投入移民资金506万元；2021年专项遗留问题计划二批次,建设项目7个，投入移民资金90万元；
19、2021年专项精准扶贫计划，建设项目2个，投入移民资金15万元。2021年整村推进3个村项目计划，计划投入移民资金630万元。二是编制好2021年度移民后扶基金计划。2021年度移民后扶基金计划资金1844.52万元，其中直补到人后扶基金1552.48万元，项目扶持后扶基金292.04万元。项目扶持后扶基金用于基本口粮田及农田水利项目投资20.54万元，用于基础设施项目投资206.2万元，主要包括新农村建设和道路交通等建设项目；用于困难救助15.84万元；用于整村推进设计预算费16万元。三是有序推进项目实施。严格落实项目管理制度，严把质量关、效益关,在项目立项、实施、验收既尊重移民意愿，更注重
20、质量效益,专款专用，不挤占、不挪用、不截留、不贪污项目资金，移民群众全程参与监督。规划计划部严把项目验收结算关，确保项目经得起历史检验。（四）成绩四：规范移民资金管理，保障移民资金实用安全有序。规范移民项目实施管理和资金使用监督管理，规范了移民后期扶持规划项目实施行为，提高了移民后期扶持工作的精确性和有效性，确保了资金使用安全有效，移民合法权益得到维护。注重项目资金支付审核把关。一是严格审核项目计划资金，保障项目资金按照计划规划使用；二是进一步加强项目的实施验收管理，注重项目实施验收结算资金拨付各项工作关键节点的审核把关，全力保障项目资金使用安全；三是优化直补方式，将600元内直补资金在第一季
21、度一次性“打卡”发放到位。（五）成绩五：全力化解移民信访案件，确保移民群体大局稳定。一是成立了由中心主任为组长，班子成员及各部共同参与的信访维稳工作领导小组；二是高度重视信访接待、处访维稳工作，通过集体研究，制订了应急预案、明确了维稳措施、安排专人接待移民来信来访，畅通了信访渠道，最大限度解决移民的诉求；三是实行包案责任制，在重大节假日期间对重点稳控对象实行包案到人；四是就移民群众反映的热点、难点问题，做好政策法规宣传，加强移民群众信息收集,准确掌握移民群众思想动态，牢牢掌握移民信访维稳工作主动权，确保全县移民大局稳定。全年共接待上访127批456人次，接到群众来信来访件4件，已办结4件，网上
22、重复信访件2件，及时回复2件。（六）成绩六：主动作为，严格落实县委、县政府中心工作。全力落实疫情防控措施。2021年积极参与县城新冠肺炎疫情防控，派志愿者队伍协助社区进行网格化疫情防控、防控知识宣传和值班值守，同时本单位安排专门经费储备口罩、耳温枪、消毒液等防疫物资，加强本单位疫情防控值班防守，设立体温检测点，对单位出入办事人员及本栋住户出入人员进行登记测量体温和健康码、行程码、疫苗接种检查,对于不带口罩人员一律不接待。严格办公区域及院落消毒，一天必须专人消毒3次以上。通过一系列的防控措施，保证了单位及院落区域的安全稳定。积极推进“四城同创”工作。我中心高度重视“四城同创”工作，将“四城同创”
23、工作作为工作重点，列入重要议事日程，落实创建任务，落实创建责任，落实创建机制，落实创建经费，与其他业务工作同部署、同考核、同检查。确保了“四城同创”工作取得实效。稳步推进水库移民搬迁安置工作。2021年我中心抽调3名经验丰富、能力突出的干部入驻秀水水库建设指挥部，全程参与移民安置工作。顺利完成移民人口摸底、移民人口现场核查、认定工作，并三榜公示；完成移民水田测量、登记、公示；到邵阳犬木塘水库考察，出台移民长效补偿办法，进行实物补偿；完成移民安置点建设和复建公路工程完成土地测量、规划设计，基础设施项目公示及施工设计等工作，目前，秀水水库移民安置项目工程按照既定目标稳步推进，进展顺利。狠抓安全生产
24、工作。始终对安全生产工作高度重视、常抓不懈。移民中心牵涉项目多，分布广，大多是以村委会为业主实施项目，项目实施前，我中心会着重强调安全责任问题，督促乡镇落实安全施工责任。同时加强干部生产安全、交通安全、消防安全教育，杜绝火灾事故、生产安全事故、交通事故的发生。每逢开会，节假日，中心领导都强调安全问题，使大家绷紧安全这根弦，实现我中心长治久安，确保库区和安置区无重大安全生产事故发生。五、存在的主要问题（一）预算执行预算下达的时间及预算执行的合理调控分配。（二）资产核算由于财务人员人手不够，资产的入库出库管理及采购待加强。（三）内部管理内部控制制度要进一步完善，各部门的协作要加强。（四）经费保障项
25、目实施及日常公用经费严重不足。六、改进措施和有关建议（一）建议一：提高预算编制的科学性，在预算编制的准确性上下功夫，通过积极组织、认识论证、领导决策等程序，确保做实预算，保证预算与实际需要基本相符。（二）建议二：加大预算监督力度，依法执行预算，加大单位执行监督工作，提高单位预算审查意识，依法完成审查预算调整情况。（三）建议三：建立健全规范的内部控制风险管控机制。对单位的财务原始凭证及资金运行情况给予严格的核算和审批，对单位发生的经济业务进行严格的控制和审核，对年初没有预算安排的支出原则上不安排支出，对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用，严格按照预算调整追加程序，逐级申报报批，确保预算资金使用合理合法。
