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1、邻水县观音桥镇中心小学2021年单位决算编制说明目录公开时间：2022年8月18日第一部分单位概况一、基本职能二、主要工作第二部分单位决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明八、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明九、政府性基金预算支出决算情况说明十、国有资本经营预算支出决算情况说明十一、其他重要事项的情况说明第三部分名词解释第四部分附件第五部分附表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决
2、算表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表第一部分单位概况一、基本职能邻水县观音桥镇中心小学是经邻水县编制委员会批准成立的，在县教育科技和体育局领导下的一所农村小学并附设幼儿园，实施小学义务教育和学前教育，小学学历
3、教育是学校的主要工作职能同时实施学前教育。二、主要工作1、建立健全疫情防控机制。新冠肺炎疫情爆发后，邻水县观音桥镇中心小学根据上级有关单位的指示立即作出了疫情防控应急响应，成立以熊俊超校长为组长的疫情防控领导小组，全面负责学校的疫情防控工作，疫情防控小组下设办公室由安全办公室的包文敏负责，为有效开展工作，办公室下设信息联络组、疫情筛查报告组、疫情处置组、舆情管控组、后勤保障组、安抚组、安全处突组、调查问责组等明确各单位职责，确保疫情防控工作有序推进。建立健全疫情防控“两案九制”，使疫情防控工作落实到位，职责到人。加强对全校师生疫情防控知识的培训和演练，使全校师生明确流程，熟悉操作，做到有条不紊
4、，临危不乱。2、开学前认真做好以下工作：(1)全校师生健康状况及出行情况的摸排，建立全校师生健康及出行状况档案，对出行湖北、北京等重点疫区的人员建立专门档案，每日更新，实行师生健康及出行日报制,位置准、情况明。(2)由学校门卫范安发做好校园消杀、保洁工作，定期对校园进行消杀和清洁卫生大扫除，做到不留死角，做好记录。(3)甘国强和范安发做好门岗这道进出校门的防疫线,对外来人员的测量体温，登记健康及出行状况。(4)以班级为单位，各班主任及任课教师为主要责任人，做好疫情期间的网络授课和学生的心理辅导工作。(5)加强开学前的疫情防控物资准备和开学演练工作。开学前学校根据要求和学生实际需要购置了一架红外
5、体温仪、充足的体温枪、消毒液、酒精、口罩等防控物资，确保开学所需，并对开学工作进行多次演练，让全体老师明确各自职责和突发事件处理方法，熟悉报告流程，确保开学工作有序进行。3、开学后疫情防控工作常态化，常抓不懈。4、完善和细化教学常规管理。5、加强集体备课工作，形成切实可行、完善的集体备课制度。6、加强毕业年级管理，确保毕业班的学生的身心健康。7、立足学校自身特点，积极申报科研立项，开展校本教研。8、加大青年教师学习力度，积极组织教师参加竞教活动。9、狠抓德育常规管理，加强学生养成教育。10、加强班主任制度建设，形成班主任管理常态机制。11、抓好德艺体卫工作，促使学生全面发展。12、加强教师管理
6、。严明工作纪律，严禁教师有偿补课、推销教辅资料、有偿招生、工作日打牌、中餐饮酒、体罚或变相体罚学生。公开举报电话和电子邮箱，主动接受社会监督，有报必查，查实必纠。完善师德师风考核制度，实行“一票否决制”。开展“学生、家长评分”活动。严格落实教师坐班签到制度、请销假制度。13、加强师德教育。学校坚持每周星期五早上一次的政治业务学习，把师德师风教育纳入教师常规管理。注重树立本校师德典型，用身边事、身边人教育引导教师。14、提高业务能力。引导教师阅读教育理论专著，学习借鉴教育名家的思想主张，提升理论水平。积极选派教师参加由教育行政单位和教研机构组织的各级各类培训。大力开展现代教育技术应用能力培训。教
7、师继续教育不合格，年度考核定为不合格等次。15、邻水县观音桥镇中心小学始终把安全工作列为学校的头等大事，与学校德育工作紧密结合，坚持以防为主，积极开展各类安全教育活动，落实各项防卫措施，使创安工作得到全面、深入、有效地开展。16、财务后勤工作严格执行财务制度、遵守财经纪律。学校成立财务后勤领导小组、财务公开小组，认真贯彻落实上级的各项任务和要求，招投标程序公开、公平、公正，拨付资金专款专用、按需使用。坚持学校重大财务召开支委会、行政会讨论研究制度、财务审计制度和财务公开制度。学校财务实行每月公开，重大事件及时公示，实报实销，严格执行采购申请制度、报账制度，每月定期审核发票，分管领导层层审核签字
8、，谁签字谁负责，责任层层压实。整章建制，规范管理。学校健全了学校公物管理制度、学校财务管理制度、班级公物管理制度、班级公物损坏赔偿制度等，有效地规范了学校的后勤管理工作。对校产进行清理与登记，各班级公物、校园内公地皆明确落实管理责任，校园内任何一块区域都是有“责任人”的。17、工会工作学校工会积极履行全心全意为广大教职工谋利益、办实事的职责，充分发挥工会联系党群、干群“桥梁、纽带”的作用，关心和维护教职工的合法权益，协助学校党政单位贯彻执行各项政策、法规，并及时向学校领导反映广大教职工的意见和要求。18、党建工作做好了党务公开工作。坚持“公开、公平、民主”的原则，认真落实党务公开工作。对评先评
9、优、职称评定、发展党员等工作都要进行公示，使党务公开工作更加规范，更加透明，提高工作实效，保障邻水县观音桥镇中心小学教职工的知情权、参与权、监督权，为党风廉政建设创造良好的监督机制和氛围。认真落实民主集中制原则，坚持“三重一大”事件集体决策。坚持集体领导和个人分工负责相结合，实现决策的科学化、民主化、规范化。凡属重大问题都要按照集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的原则，由领导班子集体讨论，做出决定；工作中努力做到各司其职，各负其责，密切配合，相互支持，充分发挥各自的积极性、主动性、创造性。通过教育活动促进邻水县观音桥镇中心小学教师依法执教，规范执教，敬业爱岗，诚信服务，为人师表，做一名人民
10、满意的教师。在学生中开展“廉洁从教”为主题的教育活动，把“廉洁文化进校园”教育活动融入学校德育工作，把廉洁文化与知识学习紧密联系。19、民生工程做好了贫困学生的摸排和资助工作。由分管副校长廖兴凡负责，各班主任具体实施摸牌各班的贫困学生信息，务必做到信息准确，无错报、漏报情况，分管副校长负责将学生信息上传县资助中心进行审核，并将上报的贫困学生情况进行公示。做好了政府安排的下乡扶贫工作。第二部分2021年度单位决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明2021年度收入总计1209.14万元，支出总计1209.14万元。与2020年相比，收总计各增加191.95万元，增长18.87%o支出总计增长19
11、L95万元，增长18.87%。主要变动原因是工资调标、工资正常晋升、绩效工资增加形成和教师数量的增加。（图1：收、支决算总计变动情况图）收入支出决算总体情况二、收入决算情况说明2021年本年收入合计1209.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1209.14万元，占IO0%。（图2：收入决算结构图）财政拨款收入：1209.14万元 一般公共预算财政拨款 项目支出 国有资本经营预算财政拨款 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入三、支出决算情况说明2021年本年支出合计1209.14万元，其中：基本支出1144.2万元，占94.63%。项目支出64.94万元，占5.37
12、%；（图3：支出决算结构图）之出:1209.14jLA本支出Qt目支出口二懒上设支工口上9补9也入口2交出口对阳隼二扑助无出四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2021年财政拨款收入总计1209.14万元，财政拨款支出1209.14万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加19L95万元，增长18.87%。财政拨款支出总计各增加191.95万元，增长18.87%。主要变动原因是工资调标、工资正常晋升、绩效工资增加和教师数量的增加形成。（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2021年一般公共预算财政拨款支出19
13、85.57万元，占本年支出合计的100虹与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加191.95万元，增长17.87%。主要变动原因是工资调标、工资正常晋升、绩效工资增加和教师人数增加形成。（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）一般公共预算财政拨款支出决算变动情况150014001300120011001000900800700600支出20211209.14500（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2021年一般公共预算财政拨款支出1209.14万元，主要用于以下方面：教育支出（类）834.4万元，占69%；社会保障和就业支出251.42万元，占21%；卫生与健康支出35.7
14、5万元，占3%；农林水支出16.34万元，占1%。住房保障支出7L25万元，占6吼（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）k!1 一帙公关圈务（矣支出做胃支出 二林小支出文化IK的悼育与情福关）嵬出 我会伸和就业美）支出卫生If支出住用仔更亡（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况2021年一般公共预算支出决算数为1209.14万元，完成预算100%o其中：1、（1）教育（类）普通教育（款）学前教育（项）支出决算为87.09万元；完成预算100%。（2）教育（类）普通教育（款）小学教育（项）决算为747.31万兀；完成预算100%o2、（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款
15、）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为0.35万元，完成预算100%。（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）基本养老保险（项）支出决算为95万元，完成预算100%o（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）职业年金（项）支出决算为20.28万元，完成预算100%o（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位社会养老支出（项）支出决算为129.55万元，完成预算100%。3、（1）卫生与健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）支出决算为0.1万元，完成预算100%。（2）卫生与健康（类）行政事业单位医疗（款）事
16、业单位医疗保险（项）支出决算为35.63万元，完成预算100%。4、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）支出决算为16.34万元，完成预算100%。5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为71.25万元，完成预算100%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2021年一般公共预算财政拨款基本支出1209.14万元，其中：人员经费1024.7万元，主要包括：基本工资291.06万元、津贴补贴46.02万元、绩效工资322.89万元、养老保险缴费95万元、职业年金缴费20.28万元、职工基本医疗保险缴费35.63万元、住房公积金71.25万元、其它
17、工资福利支出13万元、其他社会保障缴费129.55万元。公用经费112.82万元，主要包括：办公费40.39万元、印刷费3.45万元、手续费：0.29万元、水费3.19万元、电费4.75万元、邮电费1.05万元、物业管理费3.97万元、差旅费17.06万元、维修（护）费6.6万元、培训费8.75万元、公务接待费1.75万元、劳务费12.24万元、工会经费6.59万元、其他商品和服务支出2.75万元。七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明2021年一般公共预算财政拨款项目支出64.94万元，其中：学生营养餐项目支出59.94万元，主要用于：项目人员支出59.94万元，主要是学生助学金支出5
18、9.94万元；项目经费支出5万元，主要是其他资本性支出中的大型修缮5万yeo八、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2021年“三公”经费财政拨款支出决算为L75万元，完成预算87.5%。与2020年相比减少450元。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明（1）因公出国（境）经费支出0万元，与2020年持平。（2）公务用车购置及运行维护费支出0万元与2020年持平。（3）公务接待费支出1.75万元，完成预算87.5%。比2020年相比减少了0.045万元，减少2.5%,厉行节约。国内公务接待支出1.75万元，比2020年增减少0.045万元
19、，下降2.5%,主要原因是厉行节约。主要用于用餐费。国内公务接待20批次，245人次（不包括陪同人员），共计支出1.75万元。九、政府性基金预算支出决算情况说明2021年无政府性基金政拨款支出。十、国有资本经营预算支出决算情况说明2021年无国有资本经营财政拨款支出。十一、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2021年，邻水县观音桥镇中心小学无机关运行经费支出。（二）政府采购支出情况2021年，邻水县观音桥镇中心小学无政府采购支出。（三）国有资产占有使用情况截至2021年12月31日，邻水县观音桥镇中心小学共有车辆。辆，单价50万元以上通用设备。台，单价100万元以上专用设备。台。
20、（四）预算绩效管理情况1 .项目绩效目标完成情况根据预算绩效管理要求，我单位在年初预算编制阶段，组织对学生营养餐项目、校舍维修改造项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目全部编制了绩效目标，预算执行过程中，对2个项目全部开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目全部开展了绩效目标完成情况自评。本单位按要求对2021年单位整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体完成了年度绩效预期目标，达到了预期的社会效益。本单位还自行组织了2个项目支出绩效评价，从评价情况来看学生营养餐项目、校舍维修改造项目完成了项目绩效目标。本单位在2021年度单位决算中反映学生营养餐项目、校舍维修改造项目等2个项目绩效目标实际完
21、成情况。本单位项目绩效目标全部进行公开，公开内容包括全部项目完成情况综述和完成情况表。(1)校舍维修改造项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，改善了师生工作学习环境。(2)学生营养餐项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数59.94万元，执行数为59.94万元，完成预算的100%o通过项目实施，保障学生了生活营养需求，发现的主要问题：有一些浪费现象。下一步改进措施：加强学生的教育管理，爱惜粮食。项目绩效目标完成情况表（2021年度）项目名称危改资金预算单位/7B水县观音桥镇中心小学预算执行情况(757L)预算数：5万元执行数：5万元其
22、中-财政拨款：5万元其中-财政拨款：5万元其它资金：其它资金：年度目标完成情况预期目标实际完成目标整改学校物华楼的漏水、舞台硬化，舞台两边的梯步和扶手以及物华楼的梯步整改100%完成了绩效指标完成情况一级指标二级指标三级指标预期指标值（包含数字及文字描述）实际完成指标值（包含数字及文字描述）项目完成指标危改指标物华楼整改满意度98%满意度98%效益指标社会效益指标广大学生及家长满意满意度98%满意度98%项目完成指标质量指标师生满意率92%97%项目完成指标时效指标完成时间2021年12月31日前2021年12月31日前项目完成指标成本指标全部成本5万元5万元效益指标社会效益指标社会效益学校能
23、够安全舒适的学习环境美化了学校的环境效益指标生态效益指标生态效益无影响生态环境的因素无影响生态环境的因素效益指标经济效益指标经济效益无无满意度指标满意度指标满意度指标满意度95%满意度95%项目绩效目标完成情况表（2021年度）项目名称学生营养餐预算单位R水县观音桥镇中心小学预算执行情况切而预算数：59.94万元执行数：59.94万元其中-财政拨款：59.94万元其中-财政拨款：59.94万元其它资金：其它资金：年度目标完成情况预期目标实际完成目标为学生提供营养改善，促进青少年身体健康发育，供餐方式为学校食堂供餐为主。覆盖率、达标率和完成质量达到了预期目标，明显改善了学生营养状况和身体健康。绩
24、效指标完成一级指标二级指标三级指标预期指标值（包含数字及文字描述）实际完成指标值（包含数字及文字描述）项目完成指标数量指标义务教育阶段学生915人财政拨款59.94万元，全部用于学生营养餐财政拨款59.94万元，全部用于学生营养餐项目完成指标质量指标学生满意率94%96.85%项目完成指标时效指标完成时间2021年12月31日前2021年12月31日前项目完成指标成本指标全部成本59.94万元59.94万元效益指标经济效益指标经济效益无无项目完成指标成本指标全部成本59.94万元59.94万元效益指标可持续影响指标持续影响年限1年1年满意度指标满意度指标学生家长满意度95%95%2 .单位绩效
25、评价结果。邻水县观音桥镇中心小学按要求对2021年单位整体支出绩效评价情况开展自评，2021年邻水县观音桥镇中心小学单位整体支出绩效评价报告见附件（附件1）。邻水县观音桥镇中心小学还自行组织对学生营养餐项目、校舍维改项目开展了绩效评价，学生营养餐项目2021年绩效评价报告见附件（附件2）、校舍维改项目2021年绩效评价报告见附件（附件3）。第三部分名词解释1.财政拨款收入：指学校从县级财政单位取得的财政预算资金。2 .事业收入：指学校开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。3 .教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各单位举办的初中教育支出。政府各单位对社会中介组织等举办的初中教育的资助，
26、如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。4 .社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。5 .社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。6 .社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。7 .卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定
27、享受离休人员待遇的医疗经费。8、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。9基本支出：指为保障学校正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定教育教学任务和学校发展目标所发生的支出。IL“三公”经费：指学校用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映学校公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映学校公务用车车辆购置支出
28、（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映学校按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。第四部分附件2021年邻水县观音桥镇中心小学单位整体支出绩效评价报告一、单位概况（一）机构组成。邻水县观音桥镇中心小学是经邻水县编制委员会批准成立的，在县教育科技和体育局领导下的一所农村小学，附设幼儿园，实施小学义务教育、小学学历教育是学校的主要工作职能。同时实施学前教育。（二）机构职能。邻水县观音桥镇中心小学是经邻水县编制委员会批准成立的，在县教科体局领导下的一所农村小学。学校的主要工作职能实施小学义务教育、小学学历教育，并实施学前教育。（三）人员概况。邻水县观音
29、桥镇中心小学纳入了财政预算，2021年年初预算，编制人数为75人，工勤编制1人；年初预算实有在职职工76人，工勤人员1人。2021年末，全校实有在职人员76人。二、单位财政资金收支情况（一）单位财政资金收入情况。2021年本年收入合计1209.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1209.14万元，占IO0%。（二）单位财政资金支出情况。2021年本年支出合计1209.14万元，其中：基本支出1209.14万元,占100%。三、单位整体预算绩效管理情况（一）单位预算项目绩效管理。为了增强预算编制的科学性、合理性、规范性，强化预算支出责任，提高财政资金使用效益，邻水县观音桥镇中心小学逐步建立
30、起“预算编制有目标、预算执行有监控、项目完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理模式。严格按照财政单位预算管理规定，严格执行年初预算并在年中开展各项工作，落实财务资金管理，扎实推进邻水县观音桥镇中心小学工作。（二）结果应用情况。2021年，邻水县观音桥镇中心小学按照省、市、县级单位预算编制通知和有关要求，按时完成各项工作，将所属单位国有资产纳入管理系统，并开展资产清查工作，及时更新资产管理系统，根据财政单位通知按时公开预算、决算以及绩效信息。（三）自评质量参照评价标准对邻水县观音桥镇中心小学自评进行抽查，抽查差异在5%以内，自评质量较高。四、评价结论及建议（一）评价结论。20
31、21年度邻水县观音桥镇中心小学履职效益情况良好，认真遵守各项财务规章制度，严格执行各项支出审批程序，确保专款专用，无截留、挤占或挪用。项目按计划组织实施,确保专项资金合理使用，切实提高资金效益。（二）存在问题。1 .基本支出中没有编制咨询费等支出，预算编制的合理性有待提高。2 .部分项目支出预算编制中，经济科目设置有误。（四）改进建议。针对上述存在的问题及邻水县观音桥镇中心小学整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强校内部机构各处室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性
32、的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。推行内部各处室预算“二上二下”方式，提高预算的合理性和准确性。2、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。3、持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理。4、加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。学生营养餐项目2021年
33、绩效评价报告一、项目概况（一）项目基本情况。1 .学生营养餐项目属于民生工程，关系学生权益保障及身体素质的发展，学校应管好用好次项目资金，及达到国家资金用途的初衷。2 .学生营养餐项目资金属于民生工程专项资金，2021年邻水县观音桥镇中心小学营养餐项目资金为59.94万元。3 .制定营养餐项目资金管理办法，根据学生人数标准消费情况而采购的食材费用，全部采用资金直达方式支付到商家银行账号。（二）项目绩效目标。1 .项目主要内容包括营养餐资金的分配、食材采购、货款支付、食品加工质量、学生满意度等。2 .项目实现的具体绩效目标，以月为单位统计学生营养餐消费人数、食材采购的数量金额、食堂盈利限制（体现
34、服务性公益性）等。（三）项目自评步骤及方法。营养餐项目绩效自评组织，每月一次学生民意测评，了解学生对营养餐工作的意见建议。二、项目资金申报及使用情况（一）项目资金申报及批复情况。营养餐项目资金由学校根据学生人数向县财政局提出申报、财政局核实批复，年终再进行预算调整。（二）资金计划、到位及使用情况。1 .资金计划。2021年营养餐资金计划59.94万元。2 .资金到位。2021年营养餐资金到位59.94万元。3 .资金使用。资金支付做到专款专用，按照标准，对营养餐采购物品、按月支付到直达商家。支付合规合法、与预算相符。（三）项目财务管理情况。对学生营养餐项目建立健全财务管理制度，并且严格执行财务
35、管理制度，账务按月处理，做到及时准确，会计核算规范。三、项目实施及管理情况（一）项目组织架构及实施流程。学校成立伙食团，设团长一名。成立食材询价组、采购组、验收组。（二）项目管理情况。每学期对食材供货商公开招标，项目公示制。每月菜价询价一次，结合市场行情确定菜价。（三）项目监管情况。营养餐项目监管严格，多管齐下。县教科体局、县物价单位、卫生防疫单位及县、镇行政包联领导经常不定时督查。四、项目绩效情况（一）项目完成情况。（1）覆盖率。2021年全校覆盖率100%。(2)食堂供餐率100%o(3)质量达标。学校实行双人查验入库制度，对进入学校食堂的食材实行严格的索证索票制度。米、面、油索要每批次检
36、验检测报告，肉类食材每天提供检疫检验报告及合格证，确保学生营养改善计划食品安全。(二)项目效益情况。(1)社会效益。本年度所有义务教育阶段的学生都吃上营养午餐，明显改善了学生营养状况和身体健康。在实施学生营养改善计划的同时，邻水县观音桥镇中心小学积极开展拒绝浪费粮食教育和学生行为习惯教育。目前，学生厌食偏食现象明显改善，绝大多数已养成良好的就餐习惯。(2)营养改善成效。邻水县观音桥镇中心小学学生营养改善计划实施以来，学生营养状况明显改善，因病缺课人数减少，从今年学生体质健康数据上报统计情况来看，学生平均身高、肺活量有所增加，学生肥胖现象有所减少。(3)学生及教师等满意度。通过家长代表、师生代表
37、座谈会、告家长书、电话回访等方式加强对营养改善计划的宣传，并邀请有关单位、家长、社会人士对营养改善计划实施情况进行评议、献言，亲临体验，过程参与，群众对营养改善计划信任度、认同感高，社会反响好，学生的营养健康状况、精神面貌也得到了明显改善。五、评价结论及建议（一）评价结论。营养餐项目系民生工程，因此学校、各级单位及领导都非常重视，因此在管理的全过程都做到了公开透明、规范，真正做到惠民福及学生，也防止不规范行为的发生。（二）存在的问题。进一步加强食品安全，坚决杜绝安全事故。（三）相关建议。进一步做好食材的采购监管，防止出现营养餐领域的腐败现象。校舍维修改造项目2021年绩效评价报告一、项目概况（
38、一）项目基本情况。因学校物华楼楼面漏水，学校楼梯间梯步和舞台进硬化。2021年邻水县观音桥镇中心小学维修改造项目资金为5万元。（二）项目绩效目标。1 .项目主要内容将邻水县观音桥镇中心小学屋面漏水,梯步、舞台硬化等。2 .项目实现的具体绩效目标，完成屋面防水，梯步、舞台的硬化。二、项目资金申报及使用情况（一）项目资金申报及批复情况。由学校申请向县教科体局提出申请，县财政局核实批复。（二）资金计划、到位及使用情况。1 .资金计划。2021年校舍维修改造项目计划5万元。2 .资金到位。2021年校舍维修改造项目到位5万元。3 .资金使用。资金支付做到专款专用，竣工验收后直达项目承包商。（三）项目财
39、务管理情况。对学校舍维修改造项目建立健全财务管理制度，并且严格执行财务管理制度，会计核算规范。三、项目实施及管理情况（一）项目组织架构及实施流程、项目管理情况。学校先提出预算方案，经公开招标确定施工方。（三）项目监管情况。学校严格监督管理施工过程及质量。四、项目绩效情况（一）项目完成情况。项目已完成屋面防水，梯步舞台硬化，复核要求。（二）项目效益情况。完成屋面防水，梯步和舞台的硬化，极大地美化了校园环境，增加了校园的安全感。五、评价结论及建议整个校舍维修改造项目，完成了任务目标，达到了预期目标。在以后的工程项目建设中进一步加强监管，提高施工质量。2021年单位预算项目绩效目标自评表项目名称营养
40、餐项目主管单位及代码邻水县教育科技和体育局实施单位邻水县观音桥镇中心小学项目预算执行情况（万元）预算数：59.94执行数：59.94其中：财政拨款59.94其中：财政拨款59.94其他资金0.0其他资金0.0年度总体目标完成情况预期目标目标实际完成情况为学生提供营养改善，促进青少年身体健康发育，供餐方式为学校食堂供餐为主。覆盖率、达标率和完成质量达到了预期目标，明显改善了学生营养状况和身体健康。年度绩效指标完成情况一级指标二级指标三级指标预期指标值实际完成指标值完成指标数量指标义务教育阶段学生915人915人915人质量指标学生满意率94%96.85%时效指标完成时间2021年12月31日前2
41、021年12月31日前成本指标全部成本59.94万元59.94万元效益指标经济效益指标经济效益无无社会效益指标对学生身体成长学生营养状况提升，身体素质提高学生营养状况明显改善，因病缺课人数减少，从体质测试中发现学生身体素质普遍有所提高。生态效益指标生态效益无影响生态环境的因素无影响生态环境的因素可持续影响指标持续影响年限1年1年满意度指标满意度指标学生家长满意度95%95%2021年单位预算项目绩效目标自评表项目名称校舍危改项目主管单位及代码邻水县教育科技和体育局实施单位邻水县观音桥中心小学项目预算执行情况（万元）预算数：5执行数：5其中：财政拨款5其中：财政拨款5其他资金0.0其他资金0.0
42、年度总体目标完成情况预期目标目标实际完成情况为解决物华楼楼顶漏水，替补和舞台的硬化。完成了预期的目标，解决了物华楼漏水，硬化了梯步和舞台。年度绩效指标完成情况一级指标二级指标三级指标预期指标值实际完成指标值TU成指标数量指标物华楼漏水和梯步舞台的硬化100%100%质量指标师生满意率92%97.41%时效指标完成时间2021年12月31日前2021年12月31日前成本指标全部成本5万元5万元效益指标经济效益指标经济效益无无社会效益指标社会效益学校能够安全的环境为教师和学生提供了安全的工作和学习环境生态效益指标生态效益无影响生态环境的因素无影响生态环境的因素可持续影响指标持续影响年限1年1年满意度指标满意度指标师生满意度98%98%第五部分附表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
