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1、邵阳县油茶产业服务中心2022年整体支出绩效自评报告为加强财政资金管理，切实提高资金使用效益，进一步提高财务科学生精细化管理水平。根据邵阳县财政局关于开展2022年度部门整体支出绩效自评工作和专项支出绩效评价工作的通知（邵财绩2023H号）的要求，现将我单位整体支出绩效自评和专项支出绩效评价工作报告如下：一、部门概况我单位是县财政全额预算事业单位，设有6个部门，包括综合部、财务部、人事部、基地建设部、加工服务部、产业文化部，现有在编在职工作人员18人。主要职责：（一）贯彻落实党中央关于油茶产业发展工作的方针政策和决策部署，拟订全县油茶产业发展战略、中长期发展规划和规范性文件，经批准后组织实施。
2、（二）负责油茶规模化种植、标准化生产和产业化经营；指导油茶产业市场体系和信息体系等社会化服务体系建设。（三）负责油茶种质资源的管理和普查，负责建设油茶种质资源库；负责油茶良种选育、引进、繁育、推广等工作。（四）负责油茶生产新设备、新技术、新成果引进、应用和推广；负责油茶产业公益性保障服务工作。（五）协助相关部门做好油茶种植、生产、交易、销售等相关环节的质量安全监管工作；为邵阳油茶品牌的创建和油茶“三品一标”认证等相关工作提供技术服务。（六）负责油茶产业专项资金的管理并提出专项资金使用安排计划；协助相关部门做好油茶产业项目和平台的申报、实施、验收等工作;负责油茶产业体系统计、监测等工作。（七）负
3、责全县油茶产业对外经济技术交流与合作；配合有关部门做好生态保护和油茶产业文化宣传等工作。（八）完成县委、县政府交办的其他事项。二.部门整体支出规模及使用情况.（一）2022年预算执行情况：2022年年初预算为196.55万元，其中基本支出：工资福利支出178.84万元，商品和服务支出17.71万元。（二）基本支出使用管理情况：本单位2022年度基本支出为2404.1万元，其中工资福利支出207.03万元，用来支付单位职工的基本工资、绩效工资、绩效奖金以及社会保障缴费；商品和服务支出232.92万元，用来支付乡村振兴各项支出、品牌推广、技术培训、基地建设、以及日常公用支出及技术服务的采购；其它资
4、本性支出7.36万元.用于单位办公设备购置、乡村振兴帮扶队家电置办等，2022年度我单位三公经费总支出2.79万元，主要用于接待外省及本省、市相关单位到县进行油茶考察、学习、技术交流等，严格按照财政相关部门规定没有超标。（三）专项支出管理和使用：2022年度县财政拨入油茶奖补资金1912.49万元，主要用于以下几个方面：2021年油茶生产奖补个人补贴1717.49万元,2021年油茶小作坊升级改造企业奖补75万元（共5家，15万元/家），对油茶加工生产企业奖补120万元。本单位资金支出严格执行上级有关政策规定，特别是专项资金的管理和使用都建立了专门的管理制度并切实执行到位，确保专项资金专人负责
5、，专款专用。三.资产管理情况1.建立资产管理长效机制，增强财务管理人员的责任意思，使帐务管理责任和记帐人员的责任落实到实处，2.运用信息技术进行资产管理，以计算机等现代化工具加强对资产监控，把单位的资产管理和财务管理，资产的价值管理和实物管量结合起来，及时反映单位的资金动态，资产存量和变量情况，实现由静态管理向动态管理的转变。四、综合评价结果根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经综合评价，2022年度整体支出绩效评为“良好二五、主要绩效从部门整体支出绩效评价结果来看，单位预算编制科学，民主理财，重大财务事项经由集体研究决策，财务制度健全。1、进一步规范财务管理制度，严格按照财务制度申报专项
6、资金和使用，积极向上级相关部门争取项目资金，抓好重点工作，确保林农的补贴资金按时足额发放，推动油茶产业的有序、健康发展，助力乡村振兴产业发展。2、进一步规范资金使用，把好“支出关”。单位经费开支按预算和单位财务管理制度执行，基本支出做到不铺张浪费，开源节流，2022年度没有出国出境考察的情况，廉政建设情况良好。3、进一步推进预决算等重要信息的公开透明。2022年度在网站上公开部门预算信息及单位整体财务情况，做到主动接受社会公众的监督。六、存在的主要问题本单位业务量大，人员少，工作压力大。产业发展需要大量的财力、精力及技术支撑；造林空间少，油茶造林任务重。七、意见建议1、持续扩面提质，做优油茶基
7、地。将油茶生产纳入绩效考核、林长制考核。一是新造要高标准。在防止“非农化”、“非粮化”的前提下，高质量完成油茶新造林L5万亩。二是管护要高水平。全面清理、整改完善历年油茶造林承包合同，落实油茶中幼林各种培管措施。三是低改要高质量。实施2.7万亩油茶低产林提质改造，其中抚育改造、品种改造各1万亩、更新改造0.2万亩，全面落实丰产技术措施，积极探索“林菌”结合、发展油茶林下经济。四是建好示范基地。新建20个油茶示范基地、100个油茶庄园，通过效益展示，为林农提供油茶栽培种植及管理样板；建立2个油茶综合性试验基地，以点带面推动油茶基地高质量建设。五是抓好茶果采收。统一全县油茶采摘开始时间，全力维护油
8、茶采摘秩序，切实加强茶果销售管理。各乡镇场要抢抓季节，不折不扣按时保质完成今年油茶生产任务，切实做到规范栽植、科学管护，全力打造高质量、高标准的油茶基地。凡未完成今年油茶造林和低改任务的，乡镇场年度绩效考核一律不得定为“优秀”档次，并对乡镇场党委书记、乡镇场长进行诫勉谈话。2、持续扩能升级，做精油茶加工。一是着力提升初加工产能。全力支持中国油茶科创谷鲜果加工与交易物流示范基地建设，实现日处理600吨油茶鲜果剥壳烘干生产线投产运行。二是持续推动精深加工提质升级。扶持、培育和壮大加工龙头企业，加大高端保健茶油炼制、化妆品茶油开发综合利用等研制开发和茶皂素的提取，延长产业链，提高产品附加值。三是切实
9、加强产品市场监管。不定期开展邵阳茶油主副产品抽样检查和执法监督，大力打击邵阳茶油造假、售假行为。3、持续创新拓展，做活油茶交易。一是推进园区建设。加快推进集油茶生产加工、仓储物流、油茶交易、文旅休闲、科普教育、技术培训、科研检测及其他配套服务等功能于一体的邵阳县现代油茶产业融合发展示范园建设，全力争取设立全省首家油茶商贸市场。二是创新营销模式。积极推动“茶果（籽）置换茶油”交易模式，支持企业加强产品包装、营销推广。三是拓宽营销渠道。加强与各电商平台合作，推进本地直播带货，将销售渠道延伸到商超、社区、小区等多个平台，打通茶油产品线上、线下立体销售模式。4、持续创建提升，做强油茶品牌。一是大力宣传。拍摄“邵阳茶油”中国农产品区域公用品牌宣传片，筹办“2023年中国油茶品牌建设高峰论坛”；积极组织参加各类博览会、展销会和推介会，大力推介邵阳茶油品牌。二是注重保护。用好“邵阳茶油”地理标志专用标志并出台使用管理暂行办法，促进邵阳茶油规范加工和有序交易。5、建立健全本单位财务制度，规范资金合法、有效合理的使用。邵阳县油茶产业服务中心2023年3月10日
