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1、江苏省建筑施工安全管理实用手册风险分级管控及隐患排查治理6.1风险分级管控6.1.1建筑施工安全风险分级管控表6.2隐患排查治理6.2.1项目部安全工作分工表6.2.2安全日志6.2.3安全检查和隐患排查治理汇总表6.2.4项目部安全检查和隐患排查治理（定期检查）6.2.5公司安全检查和隐患排查问题整改记录6.2.6监理公司安全检查和隐患排查问题整改记录6.2.7政府主管部门安全检查问题整改记录6.1风险分级管控1 .项目施工单位应根据危险性较大的分部分项工程管理规定（住建部37号令）、江苏省房屋建筑和市政基础设施工程危险性较大的分部分项工程安全管理实施细则（2019版）（苏建质安（2019）
2、378号）等文件规定定期对危险性较大的分部分项工程、超过一定规模的危险性较大分部分项工程及其他危险性较大的危险源进行辨识。2 .项目施工单位在危险源辨识的基础上，根据房屋建筑和市政基础设施工程施工安全风险评估技术标准（TJSCIA022023）,得出风险等级，同时制定相应的风险管控措施，确定风险管控级别、责任部门和责任人，并报送监理单位审核。3 .施工单位在项目开工前，对危险源风险进行静态评估，在危险源存续期间，当风险因素发生变化时，依据房屋建筑和市政基础设施工程施工安全风险评估技术标准（TJSCIA02-2023）,对危险源风险开展动态评估，重新对风险进行评估，确定风险等级，同时调整相应的管
3、控措施。4 .对于重大风险（I级），应由施工总承包单位企业级进行管控；对于较大风险（II级），由分公司（区域公司）或施工总承包单位企业级进行管控；对于一般风险（In级）、低风险（IV级），由项目部进行管控。编制人:表6.1.1建筑施工安全风险分级管控表序号危险源名称危险源部位主要参数信息开始时间结束时间管控措施简述风险级别管控级别责任部门及责任人项目名称:施工单位（公章）:项目负责人:企业安全负责人:企业负责人:年月日报送：项目建设单位、监理单位填表说明1 .建筑施工安全风险分级管控表是对项目上危险性较大的危险源进行登记的表。这类危险源主要包括危大工程和超过一定规模的危大工程，但不限于这些，还
4、可以包括未封闭的阳台上进行顶部安装作业、高空的动火作业等危险性较大的作业等。2 .对危险源应逐处填写，如悬挑脚手架工程，1#楼有2次悬挑，应登记两处；主要参数信息可以填写，6-11层，高度18m,采用钢管扣件，悬挑形式花篮螺杆+工字钢悬挑。3 .主要参数信息，主要填写危险源的相关参数，如高度、深度、尺寸、面积、荷载等信息。4 .管控措施简述是指对危险源重要环节的管控措施的描述，如针对上述悬挑脚手架工程，管控措施简述可以写：编制专项方案，对施工管理人员和操作人员进行安全技术交底，操作人员持证上岗，对脚手架进行分段验收。5 .风险级别，一般可以分为重大、较大、一般和低风险四个等级，也可以用I级、1
5、1级、IR级、IV级表示。此表用于登记危险级别在一般风险以上的危险源，对此类风险源进行分级管控。6 .管控级别，施工企业可以结合企业制度确定，一般可以分为企业级管控、项目级管控、部门（分包单位）级、班组级管控。重大风险的危险源，施工企业分管项目领导牵头组织安全、技术、工程等部门制定措施进行管控；较大风险的危险源，项目部领导班子牵头组织安全、技术、工程部门制定措施进行管控；一般风险的危险源，项目安全部或分包单位制定安全措施进行管控。7 .责任人应是组织制定和落实具体措施的主要人员，如企业级管控，责任人可以是企业分管项目领导、企业部门负责人等共同组成；项目级管控，责任人可以是项目负责人和项目部门负
6、责人。表6.L1建筑施工安全风险分级管控表（例表）项目名称：XXX工程施工单位（公章XXX公司日期:序号危险源名称危险源部位主要参数信息开始时间结束时间管控措施简述风险级别管控级别责任人及职务1深基坑工程2#楼基坑开搭深度5.4m,四周放坡开挖，坡比1:12022.9.82022.10.25编制专项方案和方案专家论证，开挖条件验收，开挖前安全技术交底，基坑监测，定期检查巡视重大企业级企业安全负责人或安全总监2悬挑脚手架工程1#楼2-7层悬挑高度18.6m,花篮螺杆悬挑脚手架2022.8.182023.3.10编制专项方案，搭设人员持证上岗，搭设前安全技术交底，悬挑层进行验收，分段进行验收较大企
7、业级企业安全总监或区域分公司安全负责人3悬挑脚手架工程1#楼8-12层悬挑高度15.5m,花篮螺杆悬挑脚手架2022.10.162023.3.1编制专项方案，搭设人员持证上岗，搭设前安全技术交底，悬挑层进行验收，分段进行验收较大项目级项目经理4汽车吊吊运作业1#楼北侧30吨汽车吊，吊运钢筋、钢管、模板等材料2022.8.182022.10.16设备进场报验，司机和信号工持证上岗，安全技术交底，使用前检查支腿、操作环境，设置安全警戒一般部门级项目安全部经理或项目安全员编制人：项目技术负责人:报送：监理单位项目安全负责人:项目负责人:6. 2隐患排查治理说明1 .项目专职安全生产管理人员应当按照分
8、工每天在施工现场开展安全巡查，及时掌握现场安全生产情况,并监督安全专项施工方案实施。对检查中发现的安全事故隐患，应当立即处理，不能处理的，应当及时报告项目负责人和企业安全生产管理机构，项目负责人应当及时处理，检查及处理情况应当记入项目安全管理档案。项目施工期间，专职安全员每日应当填写安全员日志，对当天安全检查和隐患排查等情况进行记录。2 .施工总承包项目部负责人应组织项目技术负责人、项目专职安全员和分包单位有关人员，每周进行一次安全检查，检查及隐患排查处理情况应当记入项目安全管理档案。施工项目部专职安全员对每周安全检查和隐患排查处理情况进行记录。3 .施工企业安全管理机构每月应对工程项目施工现
9、场安全生产情况进行一次检查，安全检查和隐患排查处理情况应当记入项目安全管理档案。4 .项目部根据安监机构等主管部门和公司要求，及时开展各类专项检查，安全检查和隐患排查处理情况应当记入项目安全管理档案。5 .安监机构等主管部门出具的各类文书，以及督查问题整改回复情况，应当记入项目安全管理档案，以便查阅。6. 2.1项目部安全管理工作分工表工程名称：施工单位（项目章）：人员姓名联系电话安全管理工作分工范围签字项目经理项目技术负责人安全员安全员安全员安全员安全员其他人员项目经理签字日期注：1.项目经理应结合实际情况和岗位职责，对项目安全管理工作进行分工，并由相关人员签字确认。2 .项目部管理人员调整
10、后，工作分工应及时调整，确保项目安全管理工作责任到人，不留空白。3 .项目安全工作分工表应报送项目监理单位。表6.2.2江苏省建筑施工现场专职安全生产管理人员安全日志日期：年月日（试行）天气状况:当日主要施工内容和安全活动填写内容说明（安全员按照分工职责范围如实填写）：1 .当日主要施工部位和施工内容。2 .当日进场施工班组以及作业人数、作业人员变动情况等；当日使用机械设备名称、作业内容等。3 .当日现场实施的高处作业、安装拆除作业、动火作业、交叉施工作业、基坑开挖、有限空间作业等。4 .当日参加的安全活动情况（如项目部安全会议、监理组织的工地例会，安全教育培训、安全验收、安全交底，项目部组织
11、的周检查、专项检查，公司、主管部门组织的检查，应急演练等活动）。项目检查记录施工现场安全生产日常检查情况填写内容说明：1 .检查各种临边防护是否及时安装到位。2 .检查当日实施作业的安全管控措施情况。3 .检查分包单位现场安全生产管理情况，抽查分包单位安全员持证上岗情况。4 .其他检查内容。机械设备及临时施工用电检查情况填写内容说明：L检查当日实施的机械设备安拆、加节时安全管控措施情况。2 .检查当日进行吊装作业时安全管控措施情况。3 .检查现场机械设施设备使用状态是否良好，设备检测、维保等是否按照计划实施。4 .检查当日现场使用的各种设备用电是否符合规范。5 .其他检查内容。现场作业人员违规
12、违章行为纠正或查处情况填写内容说明：L抽查特种作业人员持证上岗情况。2 .对现场作业人员违规违章行为纠正或查处，记录违规违章人员姓名、违规违章行为、所在班组，时间地点等。3 .其他检查内容。危险性较大工程安全专项施工方案实施情况填写内容说明（根据当日实施的情况填写）：L记录当日危大工程名称作业内容、作业班组等。2 .检查施工现场危险区域是否设置安全警示标志，施工作业人员实名登记情况。3 .确认施工现场管理人员向作业人员进行安全技术交底情况（交底内容、交底人和接受交底人签字等）。4 .现场监督专项施工方案实施情况。5 .记录当日参加的危大工程验收名称和验收结果。6 .其他检查内容。当日检查需限期
13、整改的安全隐患一览表（项目安全隐患排查、处理实现信息化，记录可查询的，可不填写此表）序号部位安全隐患及处理措施（可加附件）限期整改期限限期整改责任人复核整改情况/复核日期123456专职安全员签名:备注：1.安全员按照项目安全工作分工范围，根据当日实施的作业内容，如实填写安全日志；2 .安全日志每周定期交项目部资料员归档。3 .对检查中发现的安全事故隐患，安全员应当立即处理；不能处理的，应当及时报告项目负责人和企业安全生产管理机构。编号检查类型检查单位或部门检查日期问题整改完成日期备注备注：1.对于定期开展的安全检查和隐患排查治理，包括公司（区域公司、分公司等）、项目部（周检、季节性检查、专项
14、检查、其他等）、建设（监理）单位、政府部门等检查，都应在此表中进行登记。2.检查类型可以是：项目部定期检查、监理公司定期检查、公司定期检查、节前检查、节后复工检查、安全专项（如消防）检查、建设单位第三方检查、政府主管部门检查等。表624项目部安全检查和隐患排查治理（定期检查）编号：检查日期：天气:工程名称检查类型周检口季节性检查口专项检查其他项目部组织领导记录人序号参加单位参加人员（签名）1234当前工程进度、进场施工班组及人数情况；大型设备使用情况。（超）危大工程施工情况检查部位和内容填写说明：1 .检查类型，可以是项目部周检、季节性检查及专项检查，也可以是其他检查，应具体写明。2 .参加单
15、位，主要是参加安全检查的项目部和分包单位等，所有参加人员均应签名。3 .当前工程进度、施工班组及人数情况，描述工程施工进度、进场的施工班组及人数情况.大型设备使用情况，描述当前现场设备情况，包括数量、检测情况、人员持证和到岗情况。4 .（超）危大工程施工情况，填写当日正在施工的（超）危大工程情况。7 .检查部位和内容，填写此次检查活动检查了哪些部位，对哪些内容进行了检查。8 .对检查出的安全隐患，由记录人填写附表安全隐患排查治理表，项目部应组织人员复查，整改后照片与隐患照片相对应，参加复查的人员确保问题整改到位，并签名确认。序号部位隐患描述隐患照片整改责任人整改完成时间整改后照片123复查人员签名:年月日14in6.2.5 公司（分公司、区域公司等）安全检查和隐患排查问题整改记录（以上资料按照检查时间顺序整理归档）6.2.6 监理公司安全检查和隐患排查问题整改记录（以上资料按照检查时间顺序整理归档）6.2.7 政府主管部门安全检查问题整改记录（以上资料按照检查时间顺序整理归档）
