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1、绥宁县融媒体中心2022年度部门整体支出绩效自评报告为进一步规范和加强预算资金管理，提高财政资金使用绩效，根据县财政局关于开展2022年度财政支出绩效自评工作的通知（绥财绩2023）1号）相关要求，我部门对部门整体支出情况实施了绩效自评，现将自评情况报告如下：一、部门基本情况（一）部门职能职责1、贯彻执行党和国家有关新闻宣传、融媒体管理的方针政策和法律法规，把握正确的舆论导向；拟定全县融媒体事业发展规划，经批准后组织实施。2、负责拟定县本级新闻宣传产业发展规划，办好县本级融媒体事业；负责县本级六个平台的设计、建设、维护以及开发应用，发展壮大融媒体产业，促进新闻媒体事业发展。3、在县委的领导下，
2、按照县委宣传部的安排部署，研究新闻宣传中的重大课题，具体实施全县新闻宣传报道，不断提高宣传品质和水平，当好党和人民的“喉舌”。4、负责融媒体安全播出、发布、传输和发射，做好“中央无线覆盖“、农村广播”村村响“、农村公益电影放映、防洪预警广播设施等惠民工程的管理维护工作。5、负责融媒体特别是新媒体的科学研究、开发应用、申报评定和推广使用。6、负责使用融媒体中心、广播电视系统专项资金，管理原县广播电视台所属企事业单位占有（用）的全部国有资产。7、负责全县融媒体人才的培训、培养、引进和对外交流合作工作。8、负责广播电视网络传输和城乡联网工作。9、完成县委、县政府交办的其他任务。（二）机构设置情况20
3、22年末，我部门内设股室7个，所属事业单位1个。内设股室分别是：综合部、采访部、重点部、事业产业发展部、制播部、技术部、政工股。（三）人员编制情况2022年末，我部门共有编制37人，全部为事业编制，年末实有在职人员41人，退休人员41人，离休人员0人。二、一般公共预算支出情况（一）基本支出情况2022年基本支出共计948.62万元，其中人员经费653.13万元，公用经费295.49万元。L人员经费653.13万元。要用于在职人员工资津补贴、奖金、离休费、社保缴费、住房公积金缴费、老干医疗费、抚恤金等。人员经费支出严格按照相关政策和标准列支。2.公用经费295.49万元。主要用于为保障基本运行而
4、发生的办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、物业管理费、取暖费、维修费、差旅费等。公用经费支出严格执行部门预算，厉行节约，控制运行成本。（二）项目支出情况2022年项目支出共计582.96万元，其中业务工作经费0万元，运行维护经费64万元，专项资金518.96万元。L业务工作经费0万元。2 .运行维护经费64万元。3 .上级专项资金518.96万元。主要用于应急广播建设工程等方面。三、政府性基金预算支出情况2022年度政府性基金预算支出1.32万元。四、国有资本经营预算支出情况2022年度无国有资本经营预算支出。五、社会保险基金预算支出情况2022年度无社会保险基金预算支出。六、部门整体支出绩效
5、情况2022年，在县委、县政府的领导下，坚持依法行政、执法为民，稳中求进，改革创新，积极作为，突出抓改革强监管促发展，各方面工作稳步推进。根据部门整体支出绩效自评评分（详见附件1-2）,得分95分，部门整体支出绩效为“优秀”。主要绩效如下：（一）成绩一。新闻策划能力进一步提升。努力改进宣传报道的形式和方法，内容不断丰富，形式不断创新，质量不断提高。（二）成绩二六大自有平台平稳安全高效运行。（三）成绩三外宣发稿超额完成任务。截止2022年11月30日，在中央级重点媒体发稿198篇，在省级重点媒体发稿505篇。（四）成绩四应急广播工作有特色。我县充分利用利用应急广播覆盖面大，传递信息快，千家万户听
6、得见等特点，各级平台加大宣传量，每天6次、每次1小时，反复播放抗疫防疫信息，号召全民战役，为我县打赢抗疫狙击战提供了坚实的基础。（五）成绩五预警系统运转正常。及时维修好各乡镇送达的山洪预警系统设备，及时下各乡镇检查处理预警设备（线路）的维护。（六）成绩六高质量完成高山台站转播任务。（七）成绩七公益电影放映顺利完成目标任务。七、存在的问题及原因分析（一）问题一。预算执行：预算内项目经费在纳入预算时已经过层层把关，级级研讨、审核，上了人大常委会通过才确定的，拨付时又要级级审批，工作重复且显得不严谨。（二）问题二。资产核算：固定资产管理水平有待提高，固定资产实物清点没有形成常态化，造成闲置资产没有及
7、时止损。（三）问题三。内部管理：内控制度还不完善，单位绩效管理制度亟需完善。八、下一步改进措施（一）建议一：加快项目经费拨付进度，有效调节资金使用进度，提高资金的使用效率，与其他预算内经费一样年初一次性拨款位。（二）建议二：加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。（三）建议三：加强单位绩效管理队伍建设和业务培训I,建立绩效评价长效机制。附件：1.部门整体支出绩效评价基础数据表2.部门整体支出绩效自评表财政供养人员情况（人）编制数2022年实际在职人数控制率3741111
8、%经费控制情况（万元）2021年决算数2022年预算数2022年决算数三公经费2.28100.621、公务用车购置和维护经费其中：公车购置公车运行维护2、出国经费3、公务接待2.28100.62项目支出776.8191582.961、业务工作经费2、运行维护经费191643、上级专项资金776.8518.96其中：省级专项资金776.8518.96公用经费215.5943.67296.81其中：办公经费1.0725.37水费、电费、差旅费18.434.521.51会议费、培训费0.841.52.47政府采购金额部门基本支出预算调整701.77676.43949.94楼堂馆所控制情况（2022年
9、完工项目）批复规模（m2）实际规模（f）规模控制率预算投资（万元）实际投资（万元）投资概算控制率00-00-厉行节约保障措施严格执行各项财经纪律，规范支出管理，贯彻落实县委县政府过“紧日子”要求，超预算、超支出、超范围、无政策依据的经费不予支出。说明：“项目支出需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。附件1-2单位名称绥宁县融媒体中心度算请万,年预审元年初预算数全年预算数（八）全年执行数(B)分值执行率(B/A)得分年度资金总额749.131532.901532.9010100%10按收入性质分：1532.90按支出性质分：1532.90其中：一
10、般公共预算：1531.59其中：基本支出：949.94政府性基金拨款：1.32项目支出:582.96纳入专户管理的非税收入拨款：0其他资金：0度体标年总目年初目标设定全年实际完成情况做好新闻信息发布工作，拓展广播电视台的新闻宣传渠道。做好广播和电视安全播出工作。做好广播电视台内广播、电视以及堡子岭差转台播控设备、消防等配套设施设备的维护工作，保障安全播出工作顺利开展。做好广播、电视无线发射、有线电视高清频道的信号传输工作。新闻策划能力进一步提升；六大自有平台平稳安全高效运行；外宣发稿超额完成任务；应急广播工作有特色；预警系统运转正常；高质量完成高山台站转播任务。公益电影放映顺利完成目标任务。效
11、标90,绩指分一级指二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标(50分)数量指标外宣发稿任务2500篇703篇55平台安全高效运行26个6个44高山台站节目转播正常219套19套44公益电影播放22580场2627场43质量指标省市重点媒体发稿及时、新颖、完整优稿率80%44平台运行效率安全、清晰、及时零事故44节目播放质量稳定、清晰播放率100%44电影放映数据上传验收合格覆盖面100%43时效指标项目完成时效1年1年33成本招标新闻发稿1万元1万元33平台运行维护26个24万元44高山台站维护219套8万元44公益电影播放22580场24万元32效益指标(3
12、0经济效益对外影响力稳步上升持续增长55分）指标平台使用利用率高100%55受益覆盖率全覆盖100%44收益人群全县居民38万人43会益标社效指绥宁对外形象推广推广44宣传力度和知晓度力度大力度大效果好44持影指示可续响机极大程度的改善宣传工作水平，助力国家级乡村振兴帮扶县的县域经济发展有效助力有效助力44满意度指标（10分）务象意指服对满度标受益群体满意度95%95%54社会群众满意度90%以上96%55总分10095说明：1.分值设定100分，其中预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。除预算执行率外的指标应根据权重自行合理设定分值。2 .综合评价等级分为优秀（大于90分）、良好（80-90分）、较差（60-80分）、差（小于60分）。3 .三级绩效指标按需自行增减行。个别不涉及的二级指标可删除不要。
