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1、绥宁县长铺民族小学单位2021年度部门整体支出绩效评价报告一、部门概况（一）部门基本情况1、职能职责宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和教育法规，贯彻执行上级教育行政部门的行政规章。配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进义务教育。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及安全管理工作，全力推进素质教育实施；认真实施中、小学义务教育教学管理,全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。2、组织架构，人员编制：绥宁县长铺民族小学属全额拨款事业单位，根据编委核定编制数120人,在职教职工117人。学校内设机构分别是办公室、校长室、总务室、教导处、政教
2、处。3、资金支出管理:绥宁县长铺民族小学资金为财政全额预算拨款，严格按照上级财政要求实施资金拨付。单位内部管理制度、内控制度等务制度健全。财政资金运行平稳、安全、高效。4、年度重点工作为：L加强骨干教师队伍建设，优化教师队伍结构。学校通过以老带新计划对新教师进行培养、指导，积极推荐教师参与各种教学比赛，教师专业技能不断提升。2 .注重师德建设,教师敬业乐业。定期开展师德教育活动，实行师德师风考核奖惩制度，并作为职务晋升和评优奖励的重要依据。教师爱国守法无品行不良和违法违纪行为，教师爱岗敬业，关爱学生，不体罚或变相体罚学生；为人师表，既教书又育人，钻研业务，勇于创新。受到了广大家长和社会各界人士
3、的的一致好评。3 .加强培训，更新理念。2021年，我校共选派了40多名教师参加国家、省、市培训（线上线下培训），从校领导到中层到教师都有涉及。培训老师回校后，听课记录由分管校长检查，并且写出书面报告，召开会议再培训I,使全体学科教师都能共享培训的理念、专家的做法，起到了引领、辐射的作用。这样不仅提高了外出培训教师能力，也提升了全体教师业务素养。教师每学期的业务、政治学习笔记内容充实，形式多样，具有针对性和实用性；教师相互听课达15节以上，每学期至少撰写教研论文或教育教学心得一篇；教师“读书笔记”内容充实，既有学习心得、教育经验等。4 .加强班主任工作，提高班主任管理水平。建立班主任培训制度、
4、工作评价机制和奖惩制度。班主任工作勤奋、敬业；班级文化浓厚，凝聚力强；政教处每年给班主任订阅班主任班主任之友等专业杂志，班主任责任心和班务工作水平进一步提高，民意调查中反映出学生对班主任的满意率达85%以上。5 .抓好教师的读书工作。为了鼓励教师多读书，读好书,提升个人修养，学校订阅人民教育、湖南日报、湖南教育等报刊和购买了国内外最新的教育教学专著等供教师阅读、学习，收到了预期效果。6 学校重视教研教改工作，教研教改课程效果明显。学校支持和鼓励教师参加各级各类教研活动。（二）部门整体支出情况：7 、年度预算资金收支结余：2021年预算总收入2120.89万元，其中经费拨款1839.51万元,其
5、他收入277.06万元（2021年度学生课后服务费等），政府性基金预算财政拔款4.32万元，上年基本支出结转3.27万元。全年预算总支出2117.62万元,其中基本支出2117.62万元,年终结余327万元。2、年度财政拨款决算支出情况:2021年财政拨款1839.51万元,全年总支出1839.51万元,收支平衡。二、部门整体支出管理及使用情况财务规章制度执行及完善情况：严格按照上级财政要求实施资金拨付。单位内部管理制度、内控制度等务制度较为健全。财政资金运行平稳、安全、高效。（一）基本支出基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。2021年年初预算
6、批复的基本支出为1245.3万元，年中追加878.86万元（占年初预算批复数70.57%）,上年指标结转0万元，本年收回及核减指标0万元，全年财政拨款收入为1839.51元。全年财政拨款支出为1839.51万元，本年财政拨款收支差额0万元。2021年年初财政拨款结转和结余3.27万元，年末财政拨款结转和结余3.27万元。2021年决算基本支出2120.89万元，其中：工资福利支出1396.41万元、商品和服务支出578.05万元、对个人和家庭的补助146.43万元。决算数与年初预算指标对比，基本支出差异875.59万元，其中工资福利支出差异215.61万元；对个人和家庭的补助差异146.43万
7、元，主要是工资提高等科目。其原因是人员也增加,商品和服务支出差异513.55万元，其原因是办公费按教师人头拔入办公费用。（二）项目支出项目支出是在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务而发生的支出，主要用于一般行政管理事务、项目工作专等其他行政管理事务支出。2021年年初预算批复的项目支出为O万元，年中追加0万元（占年初预算批复的0%）,上年指标结转0万元，本年收回及核减指标0万元，全年财政拨款收入为0万元。全年财政拨款支出为0万元，本年财政拨款收支差额0万元。2021年年初财政拨款结转和结余0万元，年末财政拨款结转和结余0万元。2021年决算项目支出为0万元,其中：商品和服务支出万元、基本建
8、设支出0万元、其他资本性支出0万元。决算数与年初预算指标对比，项目支出差异0万元，其中商品服务支出差异0万元,主要原因是:学校没有项目支出。其他资本性支出差异0万元，主要原因是：学校没有其项目支出、对个人和家庭的补助差异0万元，主要原因是:学校没有项目支出、基本建设支出差异0万元，主要原因是：学校没有项目支出。（三）“三公”经费情况2021年初批复预算的“三公”经费为0万元，其中公务接待费0万元、公务用车购置及运行维护费O万元。全年决算支出“三公”经费O万元，其中公务接待费O万元、公务用车购置及运行维护费O万元。较上年决算支出减少（增加）。万元，下降（上升）0%；较年初预算节约（增加）O万元，
9、节约（增加）比为0%,完成年初预算的0%。具体情况列表如下：金额单位：万元项目年初预算数年末决算数金额差异节约比率公务接待费OOO公务用车购置及运行维护费OOO其中：公务用车运行维护费OOO公务车购置费OOO合计OOO1.公务接待费全年国内公务接待共O批次，O人次，其中有公务接待函接待共O批次，O人次。全年决算支出公务接待费O万元，较年初预算节约O万元；较上年支出（减少）O万元，（下降）比为0虬2.公务用车购置及运行维护费2021年单位实有车辆O辆，其中公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为O辆。其中：（1）公务车运行维护费2021年的公务车运行维护费为O万元，较年初预算节约O万元，
10、节约0%；平均每台车的运行费用为O万元，较上年平均每台车运行维护费（减少）O万元。（2）公务用车购置费2021年新增公务用车O辆。三、绩效评价工作情况根据关于开展2021年度各预算单位部门整体支出绩效自评价工作的通知（绥财绩（2022）6号）文件，我单位成立了绩效评价工作领导小组，制定了2021年度财政资金绩效自评方案，并依据方案组织开展绩效评价工作。评价小组采取座谈等方式听取情况,检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，对绩效自评材料进行分析，形成评价结论。四、部门整体支出绩效情况2021年，我单位在县委、县政府的领导下，坚持依法行政、执法为民，稳中求进，改革创新，积极作为，突
11、出抓改革强监管促发展，各方面工作稳步推进，根据我单位制定的部门整体支出绩效评价自评分值表评分，得分89分，财政支出绩效为“良二主要绩效如下：（一）成绩一、疫情防控不放松因全球疫情不容乐观，疫情防控不敢有丝毫松懈。我校在疫情防控指挥部及上级的正确指导下，把这项工作当作常规工作来抓，入校扫码、测温、登记每天进行，定时对校园进行消毒，经常给师生进行相关知识讲座，全校师生的疫苗接种率达98%以上，学校有肖和成、姜秋花、彭福生、杨玉玲、洪岚、曾德智、杨文坪、黄富桂、刘志华、柳顺蓉、杨斌、龙波、杨华能、钟黎黎、禹林椰、等人参加了疫情防控志愿者活动。（二）成绩二、“双减”工作及师德师风建设国家“双减”政策出
12、台后，我们认真落实并利用这个契机加强师德师风建设。在校内，学生的作业按要求布置，大大减少了学生的压力，入校时间也按要求推迟，充分保证学生的睡眠时间。校外，我校配合各部门对所有的培训机构进行督查和整顿，使那些违规的机构失去市场，同时也减少了家长的经济压力。利用这个契机，彻底消除教师有偿补课和有偿家教，让教育逐步回归校园，回归课堂，师德师风明显得到改变。（三）成绩三、教学、教研、教师培训工作1、对新进教师的培训和课堂展示。每年新进的教师开学后都要组织培训并且准备一堂展示课，再组织教研人员和年级组教师进行评课，使他们很快融入新的环境并得到提高。2、教学比赛，杨玉玲老师荣获市思政课教学比赛一等，洪岚两
13、次（5月、9月）绥宁县语文教学比武一等奖，苏彩艳绥宁县数学教学比武一等（9月），李迁迁绥宁县英语教学比武一等奖（9月）。3、评比竞赛，2020年度邵阳市校园安全管理先进单位，绥宁县教育局防溺水安全教育先进单位，代表县参加邵阳市中小学运动会获团体第五名，绥宁县中小学生跳绳比赛团体二等奖，绥宁县中小学生乒乓球比赛团体第三名，（四）成绩四、德育安全工作1、每周一朝会活动。内容包括国旗下讲话、一周总结等。2、学生的文明、卫生、纪律、安全等日常工作每日有记载，每周一小结，每月一中结，每期一总结。3、禁毒工作。学生了解毒品的相关知识及危害，让学生远离毒品，鼓励学生和家长参与网上禁毒宣传。（五）成绩五、迎检
14、工作1、邵阳市校园安全管理及平安校园创建工作先进单位。2、绥宁县防溺水工作先进单位。3、绥宁县文明创建先进单位。（六）成绩六、党建工作1、积极开展党建主题活动。2021年3月学校党支部开展了“树立师德好形象，廉洁从教守初心”主题党日活动，2021年10月学校党支部开展了“不忘初心重走长征路”主题党日活动，2021年12月学校党支部开展了“百年辉煌红色邵阳”主题党日活动。2、按时交纳党费。五、存在的主要问题（一）预算执行由于学校无法在年初核实学生人数，加之生源变化较大，生均经费无法在年初列入预算，年中教师人数会有较大增加，预算控制率波动较大；基本支出经费预算过低，导致商品和服务费用较年初预算数会
15、有大幅增加，使整体经费使用不能按科目进行。（二）资产核算受人手紧张、财务人员少等因素影响，资产核算工作虽按时完成，但存在部分固定资产设备超过使用年限未能及时进行报废处理。（三）内部管理水费、电费支出等励行节约方面有提升的空间。（四）经费保障因年底财务决算资金清零，次年预算批复时间较迟影响，年初单位发生的经济业务事项存在未能及时进行资金支付；受业务性质影响，平时支出较慢，年底支出比重较大，月度支出不平衡。六、改进措施和有关建议（一）高度重视财政预决算支出工作，稳定财务人员队伍，加强人员配备，进一步提高财务工作水平。（二）加强内部管理，严格执行预算，坚持励行节约，进一步降低财务支出。（三）严格执行相关财务制度，进一步提高办事效率。2020年,注定是不平凡的一年，新冠病毒肆虐全球。一年来,学校在县委、县政府、县教育局的领导下，一方面针对新冠疫情严格防控，一方面积极有序开展各项教育教学工作。总之，全体工作人员不断强化服务意识，全局意识，全心全意为师生服务，为教学第一线服务，工作中相互协调，遇事不敷衍，不推诿，努力为师生创造了一个和谐、愉悦、安全、舒心的工作、学习环境，虽然取得了一些成绩，但还有许多地方没能做的令人满意，有待于我们今后不断改进工作方式，勇于探索，努力创造新成绩。
