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1、资兴市职业中专部门整体支出绩效评价报告一、部门、单位基本情况1.主要职能：培养高中、中专学历技术应用人才，提高社会职业素质，高中和旅游、酒店管理、机电等专业中专学历教育、社区教育及相关职业培训。2.人员情况：2022年12月31日，单位共有1个独立核算机构，1个独立编制机构；年未在职人员132人，离退休人员53人。二、一般公共预算支出情况（一）基本支出情况。2022年度，单位累计发生基本支出2,927.76万元，同比上年增加（减少）152.32万元，提升（下降）5.49%o其中：工资福利支出1,699.28万元，商品和服务支出664.97万元,对个人和家庭的补助563.51万元,资本性支出（基
2、本建设）0万元；资本性支出67.32万元。（二）项目支出情况。2022年度，单位累计发生项目支出67.32万元。主要用于校舍维修改造和资助在外实习学生。三、政府性基金预算支出情况无四、国有资本经营预算支出情况五、社会保险基金预算支出情况无六、部门履职情况年度工作开展完成情况2022年，学校党总支坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九届历次全会精神，在资兴市委、市政府的正确领导和市教育局党委的指导下,学习宣传贯彻党的二十大精神，全面统筹党建工作和教学业务工作，以清廉学校建设为主线，严格落实关于建立中小学校党组织领导的校长负责制的意见（试行）精神,以支部“五化”建设为标准，
3、不断探究完善总支（学校）、支部（专业部）二级管理模式，各项工作稳步推进，效果显著，逐渐形成了党总支统一领导、党政齐抓共管、上下联动推进、全体教师共同参与的办学管理格局。近年来，学校被评定或挂牌为“全国重点中等职业学校”“全国教育系统先进集体”“全国职工教育培训优秀示范点”“全国零犯罪学校”“国家级科技特派员创业培训基地”“全国国防教育特色学校”“湖南省示范性（特色）中等职业学校”“湖南省示范性县级职教中心”“湖南省示范性县级电大工作站”“湖南省文明标兵校园”“湖南省节约型公共机构示范单位”等；以学校为培训主阵地的资兴市“一户一产业工人”培养工程被评为“2018年全国终身学习品牌项目”，2021
4、年入选“湖南基层改革探索100例“；2022年，学校被教育部确定为全国“信息化标杆校”首批建设单位(我省唯一入选的中职学校),被湖南省教育厅确定为“湖南省优质中职学校和优质专业(群)”建设单位；学校烹饪专业主持开发的东江三文鱼制作工培训项目，2022年被人社厅评为首批“湖南省特色劳务品牌”O一、强化党建引领作用，落实立德树人根本任务(一)落实党组织领导的校长负责制，发挥党员先锋模范作用。积极贯彻落实党组织领导的校长负责制的决策部署，今年6月，市委组织部对学校领导班子进行了全面调整，增设党员副校级领导为党总支委员，加强党的全面领导。各专业部成立了党支部，加强了专业部的建设指导，突出基层党组织战斗
5、堡垒作用。学校创新党建工作，发挥党员先锋模范作用。2022年，“党建+”融合创新案例获郴州市教育系统优秀案例，学校党总支书记齐振煜被评为2022年“资兴市名校长”，第三支部书记申传许荣获“资兴市第二届优秀人才奖(一)多渠道引进教师，壮大“双师型”教师队伍。资兴市委市政府高度重视优秀人才引进，通过社会招考方式，引进了2名烹饪专业教师入编，从湖南师大、湖南农大等重点本科院校分配了4名免费生，充实了学校专业师资队伍。同时，还从企业聘请技术骨于、能工巧匠参与学校实践教学。如：郴州牛七手总经理到学校担任兼职教师，对学校年青教师加强实践指导。目前学校教职员工173人，专任教师134人，“双师型”教师达65
6、人。（三）全面落实立德树人根本任务，培养合格的社会主义建设者。在开足开齐思政课的基础上，学校不断创新德育实践形式，开设“德育大讲堂”，围绕“社会主义核心价值观（重点是爱党、爱国）、中华传统文化、文明礼仪与修养、工匠精神、法制与安全教育、心理健康教育”六个方面开展讲座，党政主要领导亲自授课，每月开讲1期，师生参与覆盖率达100%,进一步推动习近平新时代中国特色社会主义思想进教材进课堂进头脑。学校创新构建学生自主管理的“三全育人”德育体系多次作为省级典型德育案例推介。学校做实做优心理健康教育工作，配齐专兼职心理教师，开足心理健康教育课，每个班级选配2名心理委员，学生心理健康测试覆盖率100%,全体
7、师生都建立了心理健康档案；心理健康教育月刊心桥已连续出刊17期，每期师生人手一册；每月开展1期心理委员专题培训，开设了“心桥之语”微信公众号，宣传心理健康教育和家庭教育，形成师生工作合力。（四）落实安全措施，筑牢校园安全防线。一是疫情防控责任重于泰山。学校坚持“生命至上，人民至上”的疫情防控原则，成立了疫情防控工作专班，每天研判学校疫情防控工作；制定各类疫情防控工作预案，要求师生每天进行体温检测，做好个人疫情防护，高标准严要求压实防控责任。二是加强安全知识宣传。学校通过印制宣传册、致学生家长一封信等方式，向学生及家长宣传生命安全、安全生产、职教政策、综治民调等内容，促进家校沟通，化解社会矛盾，
8、防范重大风险，共建和谐社会。三是扎实开展各项活动。今年，学校根据上级要求,先后开展了防溺水、戴帽工程、防性侵、森林防火、校园欺凌、防诈骗等主题教育活动，活动内容丰富，活动成效显著。近两年，学校被评为“湖南省文明校园”“郴州市平安校园”，2022年12月，学校被评为“湖南省文明标兵校园”。二、加快基础能力建设，强化内涵发展动力(一)加快推进项目工程，建设办学条件达标校。为确保学校达到A类标准，资兴市政府已将学生宿舍楼、食堂教学楼综合楼项目纳入资兴市国民经济和社会发展“十四五”规划,总投资8000余万元；拟将学校西北侧50亩地征收后划拨给学校，总投资890万元。同时，学校制定了资兴市职业技术学校办
9、学条件达标项目建设方案和建设任务书,正在顺利推进达标学校建设工程。学校现已完成改扩建项目用地预审与选址意见书、使用林地审核同意书、地质灾害危险性评估报告及未压覆矿产证明和拟征地的土地勘测定界报告书等工作，目前正在办理学生宿舍楼、食堂教学楼综合楼的工程施工规划许可证。(一)发扬传承楚怡精神，以项目建设促学校发展。学校制定了“楚怡”学校项目建设工作方案，努力加快项目建设。今年5月，我校作为全省唯一入选的中职学校被教育部确定为首批全国“信息化标杆校”建设单位；7月，学校被省教育厅立项为湖南省优质中职学校和优质专业（群）建设单位；学校制定了资兴市职业技术学校办学条件达标建设方案和建设任务书，确保达到A
10、类标准。今年9月，省教育厅已下拨专项资金72万元，支持学校“双优”校建设。目前，学校正在积极申报“楚怡”教学创新团队、名师（大师）工作室、“楚怡”工坊、名班主任工作室项目。三、优化专业建设改革，深化产教融合力度（一）优化专业建设，做大做强专业品牌。学校扎实做好市场调研，优化专业建设，认真修改人才培养方案，做好课程设置和课程安排。近年来，资兴依托东江湖5A级旅游景区优势，大力发展文旅产业，职业教育作为地方产业发展人才培养的主阵地，学校旅游服务与管理、中餐烹饪成为我校主打专业，今年7月被湖南省教育厅立项为湖南省优质建设专业。2022年，学校招生形势喜人，共招收高一新生937人，创历史新高，其中：旅
11、游、智能制造、农学等大类学生数达80%以上。学校教师职业能力大赛取得新的突破，由肖亚群、谭耀华、申传许等烹饪教师组成的团队参加湖南省职业院校教师职业能力竞赛教学能力比赛，荣获省二等奖（第二名）；廖姝涵老师参加湖南省职业院校教师职业能力竞赛班主任能力比赛，也荣获省二等奖。学校对口升学再创新高，今年107名学生参加对口高考，有52名学生分别被湖南师大、湖南农大、湖南工商大学等一本院校录取，对口高考本科录取率列郴州同类学校第一。（二）深化产教融合，探索中高职贯通培养新模式。学校不断深化产教融合、校企合作和院校合作，与湖南省第二批产教融合企业资兴伟本电子有限公司开展产教融合、校企合作，企业投入200万
12、元共建1400余平方米的生产性实习实训基地,以基地为平台在全省率先打造标准化、示范性的县域中小学生劳动教育基地和职业启蒙教育基地。目前，每学期开展劳动教育培训人数达800余人。学校积极探索实施“中高职贯通”人才培养模式改革，4月22日，学校与“双高”建设校一长沙商贸旅游职业技术学院开展深度合作，双方在探索“党建+”模式研究、传承“楚怡”职教精神、开展纵向贯通培养、培育高水平师资团队、打造产教融合实训基地、助力湘菜产业创新发展等六个方面开展深度合作，共同打造职业教育服务产业发展、服务乡村振兴的新样板，为中高职一体化办学增值赋能。（三）校企合作更加紧密，学生就业档次显著提升。近年来，学校加强与本地
13、企业合作，先后与郴州旗滨光伏光电玻璃有限公司、郴州温德姆至尊豪廷大酒店、东江湖旅游发展有限公司、资兴粤兴汽车零配件制造有限公司、资兴伟本电子有限公司等企业建立了稳定的实习实训合作，每年为本地企业输送毕业生200余名技术技能人才。学校与海信空调（广东）有限公司、浙江春风动力集团等企业开展“现代学徒制”人才培养,共建实训基地、共育人才，截止目前共开设了3个焊接技术现代学徒制班，该班首批毕业生中部分学生初次就业月薪达70008000元。七、部门整体支出绩效情况（一）主要共性指标完成情况：“一般性支出”超支率-23.53%：2022年一般性支出总额572.11万元，2021年一般性支出总额748.13
14、万元，超支额-176.02万元。在职人员控制率100.76%：2022年年末在职人员132人,编制核定数131人，超编制数1人，扣0.3分。财政拨款年初预算数1286.47万元，决算数2995.08万元,财政拨款收入预决算差异率232.81%,预决算执行率扣2分，预算调整率132.81%,预算调整率扣2分。公用经费年初预算数0万元，决算数664.97万元，公用经费预决算控制率0%,公用经费控制率扣2分。人员经费年初预算数1268.47万元，决算数2262.79万元,人员经费预决算控制率178.39%,人员经费控制率扣2分。管理制度信息完整性欠缺，因此管理制度健全性扣1分。（二）主要指标完成情况
15、：一、数量指标：1 .学生人数2282人；2 .教师参加培训132人次；3 .资助学生1479人次；4 .教师人数132人。二、质量指标：1 .教育局年度综合绩效考核高中组一等奖；2 .学生就业率90%；3 .学生巩固率99%。三、时效指标：L教育教学完成时效100%;4 .推进就业及时率100%o四、效益指标：1教师满意度96%；5 .学生满意度95%；6 .家长满意度96%八、存在的问题及原因分析1、财务管理有待完善。因前期准备工作滞后导致项目推进缓慢，学校资金使用效率低下，结余资金多。2、因为单位人员变动情况导致人员经费预算有点缺口，需要调整预算补足缺口。九、下一步改进措施我校将继续加大
16、工作力度，在探索中总结提升，在实践中规范完善，加强绩效管理，不断提升本校工作绩效，进一步发挥我校工作职能作用，进一步推动我市教育发展。1、完善绩效评价体系，加强对绩效管理工作的跟踪督查,做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。2.推动相关制度建设，逐步建立以绩效为导向的预算编制模式。3.统筹协调，提高资金使用绩效的关节点。切实提高资金使用绩效。采取得力措施，降低行政运行成本，提高资金使用绩效4.建议政策性经费支出预算足额安排。十、其他需要说明的情况报告应包括以下附件：1、部门整体支出绩效自评表2、部门整体支出绩效自评表（个性指标）3、项目支出绩效自评表4、项目支出绩效自评表（个性指标）5、政府性基金预算支出情况表6、国有资本经营预算支出情况表7、社会保险基金预算支出情况表
