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1、金属非金属矿山尾矿库安全检查表检查时间：年月日检查内容检查方法检查依据违法违规行为检查结果1证照检查检查证照及有效性。安全生产许可证条例第二、九、十三条；非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法（国家安全监管总局令第20号，78号令修订）第二十一条。1）未取得安全生产许可证擅自进行生产。2）安全生产许可证逾期继续进行生产。3）安全生产许可证未按规定变更。4）转让、冒用或使用伪造的安全生产许可证。2安全管理机构设置及安全管理人员配备情况查阅机构设置文件，资料。安全生产法第二十一条；非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法（国家安全监管总局令第20号，78号令修订）第六条。1）未按照规定设立安全生产管理机
2、构。2）未配备安全生产管理人员。3建设项目安全设施“三同时”管理查阅资料。建设项目安全设施“三同时”监督管理办法（国家安全监管总局令第36号，77号令修订）第七、十、十二、十五条；安全生产法第二十九、三H条。1）未进行安全预评价。2）未进行安全设施设计擅自开工。3）安全设施设计未经安全监管部门审查或审查不合格。4）重大设计变更未审查或审查不合格。5）未编制安全验收评价报告。6）安全设施未验收或验收不合格。4从业人员安全培训情况查阅培训记录、抽查相关从业人员。安全生产法第二十五条；生产经营单位安全培训规定（国家安全监管总局令第3号，80号令修订）第十一、十三、十四、十五、十六、十七条；安全生产培
3、训管理办法1）未按规定对从业人员进行安全生产教育和培训。2）新招井下作业人员实习期不满即上岗作业。检查内容检查方法检查依据违法违规行为检查结果（国家安全监管总局令第44号，80号令修订）第十三条。5主要负责人和安全管理人员培训情况查验考核合格证明材料，查验培训记录。安全生产法第二十四条；生产经营单位安全培训规定（国家安全监管总局令第3号，80号令修订）第二十四条；安全生产培训管理办法（国家安全监管总局令第44号，80号令修订）第二十三条。D主要负责人和安全管理人员自任职之日起6个月内未取得安全合格证。2）主要负责人和安全管理人员安全合格证书通过不正当手段获取。6特种作业人员培训情况查验特种作业
4、操作证。安全生产法第二十七条；特种作业人员安全技术培训考核管理规定（国家安全监管总局令第30号，80号令修订）第五、三十六条。D特种作业人员未取得特种作业操作证。2）特种作业人员伪造、涂改特种作业操作证或者使用伪造的特种作业操作证。3）特种作业人员转借、转让、冒用特种作业操作证。7安全培训档案抽查档案记录。安全生产法第二十五条。未建立或编造安全培训档案。8事故隐患排查治理情况查阅相关资料。安全生产法第三十八条；安全生产事故隐患排查治理暂行规定（国家安全监管总局令第16号）第十四、十八条。1）未建立事故隐患排查治理制度。2）重大事故隐患不报或者未及时报告。3）重大事故隐患整改不合格或者未经安全监
5、管部门审查同意擅自恢复生产。4）未将事故隐患排查治理情况如实记录或者未向从业人员通报。检查内容检查方法检查依据违法违规行为检查结果9应急救援预案及演练情况查阅有关资料。安全生产法第七十八、七十九条；生产安全事故应急预案管理办法（国家安全监管总局令第17号，88号令修订）第二十六条、三十七条。1）未按照规定制定事故应急预案或未定期组织演练。2）未按照规定进行应急预案备案。3）未按照规定对应急预案进行修订并重新备案。4）未建立应急救援组织或者未指定兼职应急救援人员。5）“头顶库”汛期前未组织与下游居民联合演练。10作业计划查阅资料。尾矿库安全技术规程3.1.2。无作业计划。11库区爆破、采砂、地下
6、采矿作业情况现场抽查。尾矿库安全技术规程6.7.2。在库区从事乱采滥挖、非法爆破等。12库区周边生产活动情况现场抽查。尾矿库安全技术规程7.3.3。有外来尾矿、废石、废水和废弃物排入，放牧和开垦的。13堆积坝现场抽查。尾矿库安全技术规程6.3.2、6.3.4。1）尾矿坝堆积坡比陡于设计规定。2）上游式筑坝法，不是均匀放矿，在库后或一侧岸放矿。3）沉积滩范围内有大面积矿泥沉积。4）矿浆排放冲刷初期坝和子坝，矿浆沿子坝内坡趾流动冲刷坝体。14挡水坝查阅资料及现场抽查。尾矿库安全技术规程5.3.IE安全超高小于设计要求。15坝面排水沟现场抽查。尾矿库安全技术规程6.3.106.3.13、6.5.4、
7、6.3.131）尾矿滩面及下游坡面上有积水坑。2）坝坡出现冲沟、裂缝、塌坑、和滑坡等现象。3）坝面或坝肩出现集中渗流、流土、管涌、大面积沼泽化、渗水量增大或渗水变浑等异常。检查内容检查方法检查依据违法违规行为检查结果16坝肩截水沟现场抽查。尾矿库安全技术规程5.3.24、7.2.9。D坝肩未按要求设置截水沟。2）坝肩截水沟出现断裂、淤堵等。17在线监测系统现场抽查。尾矿库安全监督管理规定（国家安全监管总局令第38号，78号修订）第八条。一等、二等、三等尾矿库未安装在线监测系统。18在线监测系统运行情况查运行记录。安全生产法第三十三条。在线监测系统运行不正常或长期故障19汛期排洪设施运行情况现场抽查。尾矿库安全技术规程第6.4.3。汛期前未对排洪设施进行检查、维修和疏浚。20尾矿库险情记录及处理记录查工作记录。尾矿库安全监督管理规定（国家安全监管总局令第38号,78号令修订）第二H一1条。尾矿库出现重大险情未及时报告并抢险。21滩顶安全超高和干滩长度现场检查、查阅设计资料及安全生产年度计划。尾矿库安全技术规程第7.L1-7.1.6条。在洪水来临并达到最高洪水水位时，滩顶安全超高和干滩长度不能满足规程和设计要求。22排洪能力查阅设计资料、检查排洪设施。尾矿库安全技术规程第5.4.6、5.4.7条。排洪系统现状不能满足设计要求的泄水能力。检查存在问题检查人员签字:
