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科目上年度平均数本年度预算数变动量变动率备注一季度二季度三季度四季度固Ol薪资支出定02间接人工费03租金支出用04办公费05邮电费06水电油料费07保险费08医保费09社保费合计01加班费02差旅费03运费04维护费05交际费06样品费变07包装费动08燃料费费09职工福利费用用10杂项购置费用II会务费12培训费13劳务费14间接材料费用单位：元房地产集团行政费用计划表编号：15消耗品费用16保健费17其他费用合计费用总计
