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1、岳阳市20丝年度部门整体支出绩效评价自评报告部门（单位）名称：岳阳市全民健身指导服务中心预算编码：506040评价方式：部门（单位）绩效自评评价机构：部门（单位）评价组报告日期：2023年9月15日岳阳市财政局（制）一、部门（单位）基本概况联系人柳春联络电话人员编制22实有人数22职能职责概述主要职能分四个方面：一是维护和管理场馆设施，落实全民健身计划纲要，为群众性体育健身和竞赛活动以及有关大型社会活动提供场地服务；二是负责承办各类体育比赛，开展全民健身体育活动和体育培训；三是负责育少年运动员的选拔和业余训练；四是开展经营创收，搞好体育产业开发，增强自我发展能力。年度主要工作内容L加强党风廉政
2、建设，实践深入开展“两学一做”学习教育活动，充分发挥党员干部的先锋模范作用。2 .坚持依法依章，明确管理责任，推动事务公开，细化办事流程，把各项工作都纳入依法依规治理的轨道。3 .完善后勤管理制度，对新增财产进行全面登记造册，对低值易耗物品严格执行发放登记手续，建立物品采购审批和台帐制度，定期进行核对，发现毁损，查明原因，及时追赔。4 .加强职业信仰教育，引领教职员工树立正确的职.业观、人生观和价值观。5 .防范防控安全风险，本着“服务在先，预防在前”的原则，严格按要求深入开展安全教育周”活动。年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩1 .积极落实党中央和教体局党组关于基层党建的新要求，创新党
3、员活动形式，围绕“两学一做”学习教育实践活动，在党员中分支部深入开展党员示范课活动，共计推出党员示范课60余堂，有效破解了党建工作两张皮的难题。2 .完善常规管理制度，加强劳动纪律管理，全年共开展全劳动纪律检查10余次，检查结果实时公布；在范围内深入开展文明之星、文明办公室、文明班级等各类文明评选活动，以评促建。3 .加强安全知识教育，今年以来，相继开展了开学安全教育周集中教育活动、防溺水教育活动、禁毒教育活动、反恐演练活动、紧急疏散演练活动、以及预防艾滋病、预防肺结核的学习教育活动，取得了显著的效果。二、部门（单位）收支情况年度收入情况（万元）机构名称收入合计其中：上年结转公共财政拨款政府基
4、金拨款纳入专户管理的非税收入拨款其他收入岳阳市全民健身指导中心1189.45O525.252.85O611.94部门（单位）年度支出和结余情况（万元）机构名称支出合计其中：结余基本支出其中：项目支出当年结余累计结余人员支出公用支出岳阳市全民健身指导中心908.79488.03231.3730.8420.7600机构名称三公经费合计其中：公务接待费公务用车运维费公务用车购置费因公出国费岳阳市全民健身指导中心00000机构名称固定资产合计其中：其他在用固定资产出租固定资产岳阳市全民健身指导中心00三、部门（单位）整体支出绩效自评情况整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况预期目标实际完成1 .加强队
5、伍建设，提高管理质量2 .加强后勤保障，提高服务质量3 .加强党政工团，提高工作质量按时完成整体支出绩效定量目标及实施计评价内容绩效目标完成情况产出目标亡UF=IJJ-1一指标1：场馆维修维护划完翻瞰质里.指标零蹦修部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）数量指标指标1：场馆服务人员劳务支出100%时效指标按时完成绩效评价按时完成成本指标资金使用不超过预算控制在预算内效益目标（预期实现的效益）社会效益通过财政预算的实施，激发职工工作热情。经济效益财政拨款各项资金得到有效利用资金合理合法安排、生态效益1 .保障职员工工资福利开支2 .保障正常工作开展；3 .改善办公
6、条件各项工作正常有序开展社会公众或服务对象满意度公众满意度均达98%绩效自评综合得分97评价等次优秀四、评价人员姓名职务/职称单位签字彭军馆长岳阳市全民健身指导中心罗峥副馆长岳阳市全民健身指导中心柳春会计岳阳市全民健身指导中心评价组组长（签字）：年月日部门（单位）意见：部门（单位）负责人（签章）：年月B财政部门归口业务科室意见：财政部门归口业务科室负责人（签章）：年月日填报人（签名）:联系电话2022年度部门整体支出绩效评价报告一、基本情况（一）部门（单位）基本情况（一）职能职责1、负责拟定全市全民健身工作规措施并组织实施的行政辅助工作2、负责全民健身政策、法规宣传以及体育健身科普知识普及等工
7、作3、协调、督促、指导全市公共体育场馆设施按要求开展全民健身活动，实施免费或低收费开放。4、负责全市国民体质检测服务工作并建立国民体质检测数据库5、负责全市社会体育指导员管理服务工作，并建立人员档案数据库，规范其从业行为。6、负责为体育产业开发提供指导服务；负责市本级体育彩票发行的日常事务性工作。（二）机构设置1、设4个内设机构：1、综合部2、健身活动部3、国民体质监测部4、场馆运营部2、人员情况。2021年本单位年未实有人数22人。（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，市级专项资金绩效目标、其他项目支出（除市级专项资金以外）绩效目标二、收入支出决算总体情况说明2021年度收、支总计516.
8、49万元。与上年相比，减少58.02万元,减少5%,主要是因为支出减少三、收入决算情况说明2022年度收入合计1189.45万元，其中：财政拨款收入1189.45万元，占100%；四、支出决算情况说明2022年度支出合计908.79万元，其中：基本支出488.03万元，占54%；项目支出420.76万元，占46%；五、财政拨款收入支出决算总体情况说明2022年度收、支总计1189.45万元。与上年相比，增力口878.48万元，增长73.85%,主要是因为人员增加，人员费用和省十四运会筹备资金增加，以及场馆维修维护资金增加.六、财政拨款收入支出决算总体情况说明2022年度财政拨款收、支总计578
9、.05万元，与上年相比，增加61.56万元,增长11%,主要是因为省十四运会筹备资金增加，以及场馆维修维护资金增加。七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）财政拨款支出决算总体情况2022年度财政拨款支出525.2万元，占本年支出合计的58%,与上年相比，财政拨款支出增加77.3万元，增长15%,主要是因为省十四运会筹备资金增加，以及场馆维修维护资金增加。（二）财政拨款支出决算结构情况2022年度财政拨款支出525.2万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出422.05万元，80%;（三）财政拨款支出决算具体情况2022年度财政拨款支出年初预算数为311.32万元，支出决算数为90
10、2.94万元，完成年初预算的290%,其中：1、基本支出完成488.02万元，比上年增加225.85万元，增长46.27%,变化的主要原因：人员增加，人员费用增加。2、项目支出414.92万元,比上年增减202.32万元,增长48.76%;变化的主要原因：省十四运会筹备资金增加，以及场馆维修维护资金增加。八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2022年度财政拨款基本支出422.05万元，其中：人员经费340.38元，占基本支出的80%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费。公用经费81.67万元，占基本支出的20%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。九、一般公共预算财政拨款
11、“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%,其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为00万元，支出决算为0万元，完成预算的0%,O公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0虬（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,截止2021年12月31日，我单位开支
12、财政拨款的公务用车保有量为0辆，更新公务用车0辆。其中：1、因公出国（境）费支出决算0万元，2、公务接待费支出决算为0万元0。3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，0十、政府性基金预算收入支出决算情况2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出52.85万元，其中基本支出0万元，项目支出52.85万元;年末结转和结余0万元。具体情况如下：1、彩票公益金安排的支出。年初预算为0万元，支出决算为26.87万元。H一、存在的问题及原因分析主要存在问题一是在使用公务卡方面需要进一步加强；二是对个别项目资金使用方面撑控不力，出现实际支出数超出了预算申报数：三是固定资产的管理存在不严的情况，资产损坏更换没有及时办理相关手续。十二、下一步改进措施一是加大对公务卡的使用力度；二是进一步控制项目经费支出，在确保各项任务完成的同时,力争把成本降底；三是加强固定资产的管理，及时办理固定资产的处置和购置手续。
