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1、庆元县左溪镇人民政府整体支出绩效评价报告一、基本概况（一）主要职能L宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令、指示，完成县委、县政府交给各项工作任务。2 .加强经济建设。编制经济发展规划；营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务；加强经济管理和统计工作；指导经济构调整和推进经济增长方式转变；优化升级农业产业结构，大发展非公有制经济，积极推进二、三产业发展。3 .加强社会管理。编制社会发展规划；负责区域内的教育、科技、文化、卫生、体育、民政、公安、司法、人武、国土资源、人口和计划生育等管理工作；配合有关部门做好安全生产、环境保护、市场监管、质量技术监督、粮食
2、安全、社会救助、扶贫助残、殡葬管理、流动人员管理等工作；加强城市规划建设、和财政管理工作；建立防灾减灾等区域性、突发性事件的预防和处置工作机制；负责区域内的行政村、社团和经济组织的管理，发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用。4 .提供公共服务。建立健全社会化服务体系，加强农田水利、乡村道路等农村基础设施建设，大力发展教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业；组织引导农村劳动力转移和就业，提供政策、科技、信息、就业培训等服务；加强社会保障服务，做好最低生活保障、低保家庭子女义务教育免费入学、失地农民基本生活保障、城乡居民养老保险、新型城乡合作医疗等工作。5 .维护社会稳定。加强社会治安综合治理，
3、构建公共安全防控体系，依法保护各类经济组织和公民的合法权益；综合协调平安建设工作，构建民间矛盾纠纷调处体系，做好基层信访调解工作，化解社会矛盾，维护社会秩序；抓好法制宣传和普法教育，增强公民法治意识；加强对违法青少年的帮教转化工作；保护老年人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。6 .加强基层组织管理。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对基层党组织的领导，指导和帮助村民委员会依法自治，促进村民委员会的组织建设和制度建设；充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。向县政府反映村民的意见和建议。7.法律、法规、规章和上级规定的其他事项。（二）人员结构情况左溪镇机关行政编制22
4、名，领导职数按照换届选举规定配备；事业编制11名；中层职数5名，其中正职5名。实际在岗27名，其中行政19、事业8名。具体为：党建统领平台5名，经济生态平台5名，平安法治平台3名、公共服务平台4名、副职领导12名。（三）年度财政收支状况2022年度庆元县左溪镇人民政府收入总计16,775,617.65元,其中财政拨款收入12,331,752.66元,其他收入4,443,864.99元;支出总计17,749,457.05元,其中基本支出10,715,876.15元,项目支出7,033,580.90元。其中：一般公共服务支出.15元；国防支出31200元；科学技术支出21000元，卫生健康支出36
5、93元；节能环保支出462484元；城乡社区支出164800元；农林水支出.2元；交通运输支出617087.7元；住房保障支出688981元；灾害防治及应急管理支出335400元；国有资本经营预算支出730yco（四）年末固定资产状况2022年末左溪镇资产总额1785.1908万元。其中流动资产1024.6571万元，占总资产的57%；固定资产507.9489万元，占总资产的28%；公共基础设施397.1624万元，占总资产的22.2%o2022年末左溪镇固定资产总额507.9万元：其中土地、房屋及构建物344.7万元；通用设备51.47万元；专用设备61.2万元；其他固定资产50.53万元。
6、（五）财政财务管理制度及执行情况庆元县左溪镇人民政府属行政事业单位，实行政府财务会计制度。L合理编制部门预算。科学合理地编制部门预算，实行预算内外综合统筹，进一步细化收支项目。严格执行部门预算，坚持按项目、按时间、按进度支出，不随意变更预算项目、超预算安排支出。坚持以收定支，确保年度收支平衡。2 .严格执行支出标准。严格控制开支范围和开支标准，优先保证正常运转需要，最大限度地挤出资金用于建设发展，对于节约潜力大、管理薄弱的支出项目实行重点管理和控制。3 .健全财务管理制度。对薄弱环节和重要岗位加强控制，细化责任，做到制度管人，责任到人。定期对单位资产进行清查核对，切实做到账账、账实相符。建立有
7、效的支出约束机制，做到有章可循，严格按制度办事，以堵塞漏洞，节约资金，最大限度的提高各项资金的使用效益，使单位财务管理逐步规范化。二、绩效状况（一）抓方向谋大局，党的建设全面加强。L强化党的思想政治建设。始终把党的政治建设摆在首位，以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力；深入学习好、宣传好、贯彻好党的二十大精神，不折不扣推动省市县委决策部署在左溪落地落实；把意识形态工作摆在更加重要的位置，把握正确的舆论导向，切实加强党对意识形态工作的全面领导。2 .推进基层党建提质增效。强化党建阵地建设，在投资
8、800余万元完成竹坪、青竹、红星、岱根、留芳桥和永久等6个村在县城购置村级办公场所基础上，今年又投入170万元在县城购置了石塘岚岭村村级办公室场所，党建阵地不断加强；加强基层队伍建设，完善镇、村主要干部管理考核办法，开展“扛旗攻坚、干事赛跑擂台赛，村一肩挑、镇中层干部工作述职”等活动。健全党内关怀帮扶和干部关心关爱激励机制，加强老中青传帮带，坚持在急难险重任务中锻炼培养干部，营造比学赶超良好氛围，干部管理机制不断完善；开展干部技能大比拼，创办左溪镇“三十六技”共富学堂，结合产业发展、项目建设，招商引资等工作开展业务授课、技能比拼20余场，在一线锻炼干部实操能力，干部技能不断提升；推进基层改革试
9、点，围绕农业转移人口基层治理、公共服务、民主权益、共同富裕等方面，探索农业转移人口加快融入县城治理。与街道、联系单位、社区等单位共同组建农业转移人口共同富裕党建联建，合力推进试点改革，在搬迁村整村转隶取得实质性成效，改革试点深入推进；强力推进“消薄”工作，通过推进项目建设、增强投资收益、盘活资源资产等方式，全镇13个行政村集体总收入662万元，完成率IlL7%,经营性收入268.5万元，完成率127%,全镇13个村超额完成“20+15”的“消薄”任务，村集体经济不断增强。3 .全面落实党风廉政责任。常态化开展警示教育，充分运用监督执纪“四种形态”，持续推进作风建设，深入推进“一承诺三清单”监督
10、工作；完善以“三务公开、村务监督、民主管理”等工作机制为主要内容的农村基层党风廉政建设规范体系，加强农村“三资”管理、三务公开、镇村工程项目招投标监管和村监会队伍建设；加强党员管理监督，用好农村党员“标杆管理”先锋指数考评和农村党员干部综合表现档案管理等制度，用好不合格党员处置办法，畅通党员出口。一年来，已对5人警示谈话、2人诫勉谈话，6人党内警告、1人留党察看一年、清退党员1人。（二）抓转型促发展，产业升级步伐加快。L产业发展更加集聚。聚焦油茶、香椎和林下中草药等传统产业。新引进庆元县煌港家庭农场等新型农村经营主体3家，目前，全镇共有29家家庭农场，其中富宇家庭农场被省农业农村厅认定为“省级
11、示范性家庭农场”；完成土地预流转1348余亩，实现流转IloO余亩，为产业发展腾出空间；推进香椎、油茶、林下中药材等传统产业提质扩面，新种香樨100余亩，林下中药材460亩，推进油茶加工厂建设延伸产业链；同时积极探索养殖业的发展，新引进藏香猪、羊、鱼等养殖产业，培育稻鱼、稻螺共生基地300余亩；开展“星期天工程师”“百博入乡镇”项目，为相关富民经济产业经营主体，提供技术指导和服务提升。完成“星期天工程师”项目的验收，“百博入乡镇”项目合作签约，产业发展基础更加坚实。2 .“三招三引”成效更加明显。全面对乡贤进行排摸，建乡贤数据库，乡贤微信群，强化与乡贤沟通对接。引进投入资金1500万元庆元县鸿
12、腾石材有限公司，引进总部经济庆元吉瓦新能源技术有限公司通过职能型总部类型认定，当年完成创税15万元。认真开展“招才引智”工作，组织排摸高校毕业生线索，共上报线索98条，有效数据64条，其中硕士研究生7人、博士2人。（三）抓项目补短板，发展基础不断夯实。L大搬快聚持续推进。坚持推进大搬快聚富民安居工程,完成黄先村黄岗自然村93户345人房屋拆除和安置抽签，竹坪村一期建设复垦的政策处理；启动岱上、竹坪二期550余户1300余人搬迁材料收集及申报，进入搬迁资格审查阶段，让更多的老百姓进城，共建共享城市发展红利。3 ,耕地保护严格落实。落实最严格的耕地保护制度，“非粮化”整治顺利推进，完成耕地“非粮化
13、”整治面积738亩,并在农田中实行螺、鱼共养，超额完成年度目标任务；完成19个管护种植项目483亩土地垦造区块的管护种植工作和耕地质量提升项目；大力推进建设用地复垦，始终坚持“挖存量，拓增量”双管齐下，盘活已搬迁未开发的8个自然村25余亩零星复垦资源。推进了黄先村、高视湖村等七个村建设用地复垦项目、已完成县级验收，累计完成复垦面积49.5亩；完成竹坪村建设用地复垦项目主体工程，预计可完成复垦面积35亩，全年预计可完成复垦面积80余亩，超额完成县下达年度目标任务。4 .基础设施不断完善。全力推进绿能项目建设，完成镇小学屋顶光伏容量120KW安装，并于9月完成并网发电，左溪村353KW屋顶光伏项目
14、已完工；加大民生项目投入，投入100余万，完成高视湖村湖边岭人行道路修建、竹坪村休闲观光廊亭、留芳桥村芳村混凝土板桥、竹坪、高视湖等村7公里农村机耕路等建设项目；推进农村四好公路建设，完成青竹、高视湖等村15公里康庄公路路面修复提升改造及农村公路6.18灾后修复，启动浦后线道路改造提升工程，目前已完成混凝土路基；投入600余万元推进瓯江流域山水林田湖生态修复项目左溪坊铺洋段综合治理工程和印浆村堰坝生态化改造工程；做好农村饮用水保供水保障，修复提升左溪村自来水厂，以及6.18灾后青竹村等7个村农村饮用水修复，顺利通过了“污水零直排区”建设复核验收工作，人居环境不断改善，农村基础设施更加稳固。（四
15、）抓民生促和谐，群众福祉持续增强。L疫情防控常抓不懈。严格落实疫情防控要求，守住疫情防控的底线，通过“无疫村”“无疫乡镇”创建；坚持开展动态排摸，完善全镇各村防疫应急体制机制，认真组织开展新冠肺炎本土疫情应急处置实战演练和复盘分析会议，提升应对新冠肺炎的应急处置能力。全程接种累计，完成率96.98%；60-79岁人群，全程接种完成率96.40%；80岁以上人群，第一针剂累计覆盖率90.87%；达到“应接尽接”的工作目标；加大对重点行业、重点人员政策宣传动员力度，严格落实核酸检测“三天一检”政策，检测率达100%；派出干部支援黄田高速和江根卡口。2 .民生保障持续加强。巩固拓展脱贫攻坚成果，不断
16、完善社会保障制度。持续开展低收入农户产业帮扶，落实低收入农户产业帮扶63户，发放产业帮扶资金15万元，发放托底救助资金7万元；坚持应保尽保，强化兜底保障力度，累计发放低保、特困救助、临时救助等救助资金258万元，救助394人次，2022年城乡医疗保险99%,浙丽保征缴率100%；持续推进适老化改造，居家养老三级联动运营机制；坚持做好双拥工作，完成枫桥式退役军人服务站建设。持续推动农村生活垃圾治理，坚决打好环境整治攻坚战，完成国家级卫生乡镇创建工作，民生福祉不断增强；同时协调推进人民武装、统战、工会、共青团、妇联、残疾人、广电、档案、通讯等各项事业发展。3 .社会治理稳步提升。全力做好除险保安工
17、作，推进信访积案化解，成功化解省、市、县交办的3个信访积案，化解各类矛盾纠分23件，处理来信来访件16件起；强化社会治理分析研判、预测预警和管理决策能力，在重大会议、活动期间，开展会商研判，及时处置不稳定因素，平安护航党的二十大；落实安全生产责任制，持续推进生产、交通、消防等领域安全隐患整治，强化灾害监测预警和风险防控；加强民主法治建设，完成黄先、石上等4个村的市级民主法治村创建；完善应急处突能力，提升镇应急管理站应急能力，推动“两山护卫队”“区域联盟”等联动机制，打造浙闽两省三县和谐边界，提高镇域社会治理统筹协调能力。4 .乡风文明不断改善。成立棒树下宣讲团，拍摄微电影香樟树之约，开展党的二
18、十大精神和农村政策宣传宣讲。大力弘扬践行社会主义核心价值观，发挥“中国好人”示范带动效应；依托左溪镇新时代文明实践站、点和“五个村官”服务站，常态化组织开展文明实践活动；关心关爱留守老人,依托“左溪镇关爱留守老人慈善基金”、“乡村理发师”、五个村官服务站等力量，开展“爱心义剪”、农副产品“义卖”等志愿服务活动，服务好留守老人，提振群众精气神。三、存在的问题及原因L预算绩效目标不够明确，由于财务人员预算绩效目标设置意识不强，导致资金的使用绩效目标不够明确。5 .部分财政资金使用部门和管理对于财政资金绩效考核制度缺少充分的认识。财政资金绩效考核的结果不能够真实的反映出部门单位的业绩情况，难以确保资
19、金管理决策的准确性和合理性，容易导致单位财政资金闲置和浪费，不利于财政资金的监督管理。6 .部分项目预算完成率有待提高。由于项目建设等原因导致部分项目资金未能及时使用拨付，导致预算完成率低于平均水平，有待进一步提高。四、提高财政资金绩效的措施与建议L加强政策学习，提高思想认识。全面提高单位领导及财务人员的预算及绩效目标意识，坚持预算在先的原则。加强队伍建设及相关业务知识，加强学习，提高预算编制的科学性及合理性，为资金管理及绩效评价工作开展创造好的条件。2.根据年度工作目标，确定年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，加强预算执行管理，根据实
20、际情况，做好预算执行分析，掌握预算执行进度，针对存在差异及时采取有效措施纠正偏差。3,健全本单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。下级政府财政运行绩效评价基本情况表；下级政府财政运行绩效评价基本情况表（2022年度）填报单位（盖章）：庆元县左溪镇人民政府评价联系人夏淑君联系电话及手机人员编制数33实有人数29单位职能（一）贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、县关于乡镇工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。（二）指导、搞好辖区内村民委员会的工作，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意
21、见、建议和要求。（三）负责辖区内的社会治安综合治理，人民调解、法律服务工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。（四）协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的服务和教育工作。（五）会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成县下达的各项计划生育指标任务。（六）协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。（七）负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。（八）负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。（九）负责研究辖区经
22、济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。（+）配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。（十一）县委、县政府交办的其他工作。单位年度实际收入（万元）收入合计其中：上年结转结余财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入及其他收入2056.4378.81233.2444.4单位年度实际支出（万元）支出合计其中：基本支出其中：项目支出经营支出及其他支出人员支出日常公用支出2056.41071.6971.41007030年度绩效状况单位年度财政支出整体绩效目标总体描述全面落实“十四五”规划、推进共同富裕战略、提高群众幸福指数的关键时期，牢固树立责任意识、进取意识，团结一致
23、、真抓实干，强化党建统领，优化产业发展，提高社会治理水平，推动各项工作再上新台阶。目标设置和年度财政收支的主要依据及说明依据上级党委、政府相关要求，和镇党委政府的相关部署，以“保增长、调结构、促稳定”为总体发展目标，围绕“双招双引”、“双争双创”的战略，继续实行从紧的财政制度，制定资产管理制度，抓好增收节支，实现财政收支平衡。本年度提供的公共产品或服务服务名称计划实际强化党建阵地建设持续推进搬迁村在县城购置村级办公场所。投入170万元在县城购置了石塘岚岭村村级办公室场所，党建阵地不断加强；乡风文明建设大力弘扬践行社会主义核心价值观：开展宣讲活动20场以上。成立樟树下宣讲团，拍摄微电影香樟树之约
24、，开展党的二十大精神和农村政策宣传宣讲。大力弘扬践行社会主义核心价值观，发挥“中国好人”示范带动效应；依托左溪镇新时代文明实践站、点和“五个村官”服务站，常态化组织开展文明实践活动；关心关爱留守老人，依托“左溪镇关爱留守老人慈善基金”、“乡村理发师”、五个村官服务站等力量，开展“爱心义剪”、农副产品“义卖”等志愿服务活动，服务好留守老人，提振群众精气神。开展危旧房治理工作通过逐村逐户开展地毯式排查，全面摸排有安全隐患的危旧房，并逐幢逐房进行登记造册。完成全部在册困难群众核查工作，完成前期鉴定及治理工作，包括修缮、新建、腾空等工作。通过逐村逐户开展地毯式排查，全面摸排有安全隐患的危旧房，并逐幢逐
25、房进行登记造册。完成全部在册困难群众的核查工作，完成疑似危房的前期鉴定工作，核查需治理房屋，进行腾空、修缮等工作，及时发放危房修缮款项。本年度取得的实际效益效益名称计划实际群众福祉持续增强疫情防控常抓不懈；民生保障持续加强；累计完成率96.98%；60-79岁人群，全程接种完成率96.40%；80岁以上人群，第一针剂累计覆盖率90.87%；达到“应接尽接”的工作目标；落实低收入农户产业帮扶63户，发放产业帮扶资金15万元，发放托底救助资金7万元；坚持应保尽保，强化兜底保障力度，累计发放低保、特困救助、临时救助等救助资金258万元，救助394人次，2022年城乡医疗保险99乐浙丽保征缴率100%
26、；发展基础不断夯实推进大搬快聚项目；推进“非粮化”整治项目；推进光伏项目建设；完成黄先村黄岗自然村93户345人房屋拆除和安置抽签，竹坪村一期建设复垦的政策处理；启动岱上、竹坪二期550余户1300余人搬迁材料收集及申报；完成耕地“非粮化”整治面积738亩，并在农田中实行螺、鱼共养，超额完成年度目标任务；完成镇小学屋顶光伏容量120KW安装，并于9月完成并网发电，左溪村353KW屋顶光伏项目已完工；消薄工作成效显著完成13个行政村年度消薄任务。全镇13个行政村集体总收入662万元，完成率111.7%,经营性收入268.5万元,完成率127%,全镇13个村超额完成“20+15”的“消薄”任务，村集体经济不断增强。服务对象（受益者及相关群体）满意度左溪镇服务对象包含13个行政村，辖区内的所有常住人口，部分在外的离退休干部，以及辖区内的企事业单位群体、个体工商户等。通过乡全体干部的共同努力，左溪镇辖区人居环境得到了大幅改善，项目建设取得了实质性的成效，社会安稳、人居和谐、贫困村居民生活日益改善，群众幸福感满意度有较大提升。
