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1、龙游县住房保障和房地产管理服务中心2022年度单位决算目录一、概况（3）（一）部门（单位）职责（3）（二）机构设置（3）二、2022年度部门（单位）决算公开表（4）（一）收入支出决算总表（4）（二）收入决算表（分单位）（4）（三）收入决算表（分科目）（5）（四）支出决算表（分单位）（5）（五）支出决算表（分科目）（6）（六）财政拨款收入支出决算总表（6）（七）一般公共预算财政拨款支出决算表（7）（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（8）（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（8）（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表（9）（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表（9）三、2022年度部
2、门（单位）决算情况说明（9）（一）收入支出决算总体情况说明（9）（二）收入决算情况说明（10）（三）支出决算情况说明（10）（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明（10-11）（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.（11-14）（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说（14）（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明（14-16）（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说（16）（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（16-18）（十）机关运行经费支出说明（18-19）（十一）政府采购支出说明（19）（十二）国有资产占有使用情况说明（19）（十三）预算绩效情况说明（1
3、9-23）四、名词解释（24-27）五、附件（27）一、概况（一）单位职责1 .龙游县城乡房屋白蚁防治监督、管理，对新建、改建、扩建、装饰装修等房屋的白蚁预防和对原有房屋的白蚁检查与灭治，新建房屋白蚁预防合同的签订，药物的管理与使用。2 .龙游城区物业管理的监督管理，物业专项维修基金的交存、使用、管理，物业管理活动行业的政策性指导、法律法规咨询、资质备案等工作。3 .对城区住宅室内装饰装修行为实施管理，查处违章装修行为。4 .房管处直管公房的合同签订、租金收缴、维修养护及管理；保障性住房分配及相关数据上报工作。（二）机构设置从预算单位构成看，龙游县住房保障和房地产管理服务中心部门决算包括：龙游
4、县住房保障和房地产管理服务中心。纳入龙游县住房保障和房地产管理服务中心2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无从预算单位构成看，本单位内设：办公室、房地产市场交易科、物业与装修管理科、住房保障与公房管理科、白蚁防治站、房改业务科。二、2022年度部门（单位）决算公开表2022年度收入支出决算总表公开Ol电龙游住房保质和房地产管理服务中心金额电位：收入支出项目行次金额项目行次金额栏次1栏次2.-殷公共预舞财政拨款收入I12,845,059.66、一般公共服务支出320.00政府性基金预算财政拨款收入262,819.486.17:、外交支出330.00，国有资本经营预算财政拨款收入30.
5、00三、国防支出310.00四、上线补助收入40.00四、公共安全支出350.00五、事业收入50.00五、教育支出360.00六、经苕收入60.00六、科学技术支出370.00七、附属单位上缴收入70.00七、文化旅游体育与传媒支出380.00八、其他收入80.00八、社会保障和就业支出39234.076.089九、卫生健康支出10108,643.00IO卜、节能环保支出410.0011十、城乡社区支出4270,143,820.4612十二、农林水支出430.0013十三、交通运输支出110.0011十四、资源勘探工业信息等支出450.0015I-Sx商业服务业等支出160.0016卜六、金
6、融支出170.0017十七、援助其他地区支出480.0018十八、自然资源海洋气象等支IH190.0019十九、住房保障支出505,440.344.2420.十、粮油物资储备支出510.0021二十一、国有资本经营预算支出520.0022.r二、灾害防治及应急管理支出530.0023.卜三、其他支出510.0024:十四、债务还本支出550.0025二十五、债务付息支出560.0026二十六抗彼特别国债安排的支出570.00本年收入合计2775,664,545.83本邠支出合计5875,926,883.78使用非财政拨款结余280.00结余分配590.00年初结转和结余29557.478.95
7、年末结的和结余60295.141.003061总计3176,222,024.78总计6276.222.021.78注：L本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况,本套报表金镯玳位:转换时可能存在尾数误差.猊泊。住侬傀障和房地产整碑JW#中心2022年度收入决算表（分单位）公开OZ衣介於小付，元单2名称本年收入合计财政拨款收入上上补助收人国业收入IS昔收入用Bl单位上缴收入Jtt他收入档次1234567合计75.664,545.837S.664.S45.830.(100.0(1龙湖HO.OO20805行政事业u养老支出234.076.0823%076.080.000.000.000.00O.OO
8、2080505机关小心服何基本&卷保险W泻156.050.72156,050.720.000.000.00O.OOO.OO2080506机W业华位职业年金激费支H78.025.3678,025.360.000.000.00O.OOO.OO210R牛健柒支出108,643.(10108t643.OO0.00O.OO0.00O.OOO.OO21011行政业牛但医疗108,643.0008t613.(X)O.OOO.(X)0.00O.O.OO210U02W业承位医疗108.643.00108,643.OO0.000.000.00O.OOO.OO212城乡社支出69.UHl.482.5169.881.
9、482.510.(100.000.00O.OOO.OO21201城乡社区计理外务1.115.869.171.115.869.170.000.000.00O.OOO.OO2120109件宅速设与房地产巾场监许3.735.626.673,735,626.670.000.000.00O.OOO.OO212。199其佗城乡社区管理W分支出410.242.50410.242.50Q.QO0.00Q.QO0,90O.OO21203城乡社M公共设假M2.500.00142.500.OO0.000.000.000.00O.OO2120399JU色城乡社区公共设施支出142.500.00)12.500.DD(1
10、.(10O.(M)0.00O.(MO.OO21213UhX砒设旌配宜我安护的支出6.819.186.1762.819.486.170.000.000.00O.OOO.OO2121399耳他城巾VfiIliQ随鬣什费安排ft6,19.486.1762.819,186.170.000.000.000.00O.OO21299其他城乡社区支出.773.627.172、773,627.170.000.000.00O.OOO.OO2129999凡他城乡社区走山.773.627.172.773.627.170.000.000.000.00O.OO221住片保障支出.110.344.245.410.311.2
11、1(1.(10O.(M)0.00o.x)O.OO22101WWttKI：程支出.910.344.243.910,311.240.00O.OO0.00O.OOO.OO2210107尔陵性住房租分补贴.9IO1344.213,9i0,311.21(1.(10O.0.00O.O.OO22103城乡社区住宅.500.000.00U500,000.OO0.000.000.00O.OO0.002210399及他城乡社区住三t支出.500.000.001,500,000.000.000.000.000.00O.OOit：八&反猊八年度双和彳顶或人情上.2022年度支出决算表（分单位）公开M表分额单位：瓦单位
12、名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出羟营支出对附属单位补助支出档次I23456合计75.926.883.783.182.808.9872,744.074.800.00O.OOO.OO龙游县住房保同和房地产管理服务中心75,926.883.783.182.808.9872,744.074.800.000.00O.OO注，木我反映本年度井项支出情况.2022年度支出决算表（分科目）龙游4仆：济保加和际地产管对吸中心公开05表JL项本年支出合计基本支Ih项目支出上上Jt级支出经营支出对附属单位补助支出支出功能分类和侬科口名称类款项栏次123456合计75,926,883.783,182,80
13、8.9872.744074.80O.OOO.OOO.OO208社会保障和就业支出234.076.08234.076.08O.OOO.OO0.00O.OO20805行政事业单但养老支出234,076.08234.076.080.00O.OO0.00O.OO2(X80505机关M业小位她本笄老保l缴费支出156,050.72156.050.720.00O.OO0.00O.OO21WO5(I6机关巾业小位职业年金嫌精支出78.025.3678.025.360.00O.OO0.00O.OO210卫生健康支出108,643.OO108l643.OO0.00O.OO0.00O.OO21011行政事业单位医
14、疔108.643.OO108,643.OO0.00O.OO0.00O.OO2101102M业单位医疗108.643.OO108,643.000.00O.OO0.00O.OO212城乡社区支出70r113,820.162,810.089.9067.303,730.56O.OO0.00O.OO21201城乡社区管理事务1.408,207.122.840.089.90L568.117.22O.OO0.00O.OO2120109住宅建立，侨地产市场监优3,735,626.872,840,089.90895,536.97O.OO0.00O.OO2120199共佗城乡社区钟理事务支出672.580.250
15、.00672r580.25O.OO0.00O.OO21203城乡社区公共设施M2.500.00O.OOM2,500.OO0.000.00O.OO2120399共他城乡社区公共设施支出142.500.OO0.00142,500.OOO.OO0.00O.OO21213城而延此设施配叁费安排的支出62.819,486.17O.OO62.819.486.17O.OO0.00O.OO2121399共价城市郎础设施配狂所安排的支出62,819,486.170.0062,819486.17O.OOO.OOO.OO21299或他城乡社区支出2,773.627.17O.OO2.773.627.17O.OO0.0
16、0O.OO2129Mg其他城名社M.支出2,773,627.170.002,773.627.17O.OO0.00O.OO221住房保障支出5,410,344.210.005.440344.24O.OOO.OOO.OO22101保附性安居工程更出3.910.344.21O.OO3.910.34t.24O.OO0.00O.OO2210107保Ie性住房租金补贴3.940,344.240.003.940.344.24O.OO0.00O.OO22103城乡社区住宅1,500.000.00O.OO1.500,000.OOO.OOO.OOO.OO2210399Klfe城乡社区住宅支出1,500,000.0
17、0O.OO1.500.000.OOO.OO0.00O.OO1木表反映本年度各顼支出情况2022年度财政拨款收入支出决算总表公刑6我尼湖U值历最会和历地产伶理殿务中/I金地口1元收2口行次JS目合计股公英ffl算财政拨款政府性整金预算财政拨款国有资本经营预簿财政拨款栏次1栏次235二殷公共预口财政拨款112,845,059.66毁公共职务支出O.OOO.OOO.OOO.OO政府性M金预处财政拨款262.819.4S6.17外交支出O.OOO.OOO.OO0.003:、国防支出O.OOO.OOO.OO0.004四.公共安全支出O.OOO.OOO.OO0.005五、教:支出O.OOO.OOO.OO0
18、.006六、科学技术支出O.OOO.OOO.OO0.007L.文化施豺体育与传媒支出O.OOO.OOO.OO0.008A.社会保城和就业支出231.076.08234.076.08O.OO0.00g九.R生健3支出108.643.OO108,613.OOO.OO0.00IO十,节能环保支出O.OOO.OOO.OO0.00Ii、城乡社区支出69.881.182.717.(l61.m.5162.819.466.1?0.0012r农林水*出O.OOO.OOO.OO0.0013十三、交通运输支出O.OOO.OOO.OO0.0011I四、资源勘探业信息等支出O.OOO.OOO.OOO.(M)151万、商
19、”眼务业等支出O.OOO.OOO.OO0.0016十六、金融支出O.OOO.OOO.OO0.0017I匕、援助其他地区支出O.OOO.OO0.()00.0018r八、自然资源海泮气等支出O.OOO.OOO.OO0.0019十九、住房保障支出5.440.344.215.440.341.21O.OO0.0020.I、粮油物货储备支出O.OOO.OO0.()00.0021:卜、W行侪木经茴柏tz支出O.OOO.OOO.OO0.0022.I-灾咨防治及应急管理支出O.OOO.OOO.OOO.OO23:t、其他支出O.OOO.OOO.OOO.OC24tH.债务还拿支出O.OOO.OOO.OOO.OC25
20、:卜五、研务忖息支出O.OOO.OOO.OOO.OO26：L六、抗拽特别国愦安排的支出O.OOO.OOO.OOO.OO本年收入合计2775.664.515.83本年支出合计75,661.546.0312.845.059.8662819.486.17O.OC年初的政拨款给收和侬余2R0.20年末财政拨款结转和结余O.OOO.OOO.OOO.OO-、敏公共预算财政改款290.20TrfM-It:ZUl皆RAX,WMCCO.OOO.OO总计32I.61,516.03A计75,661.516.0312,845.059.8662.819.486.17O.OC注，木我反I决本年收做公共预林财政拨款,政时性
21、基金预算财政拨款和国有资本经首例K财政拨款的总收支和年末结转结余情况.2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表I公开07表龙游县住房保障和房地产管理服务中心金额单位：元项目本年支出支出功能分类科目编科目名称小计基本支事项目支出类款项栏次123合计12,845,059.863,182,808.989,662,250.88208社会保障和就业支出234,076.08234,076.080.0020805行政事业单位养老支出234,076.08234,076.080.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出156,050.72156,050.720.002080506机关事业单位职业年金
22、缴费支出78,025.3678,025.360.00210Tl生健康支出108,643.00108,643.000.0021011行政事业单位医疗108,643.00108,643.000.002101102事业单位医疗108,643.00108,643.000.00212城乡社区支出7,061,996.542,840,089.904,221,906.6421201城乡社区管理事务4,145,869.372,840,089.901,305,779.472120109住宅建设与房地产市场监管3,735,626.872,840,089.90895,536.972120199其他城乡社区管理事务支出
23、410,242.500.00410,242.5021203城乡社区公共设施142,500.000.00142,500.002120399其他城乡社区公共设施支出142,500.000.00142,500.0021299其他城乡社区支出2,773,627.170.002,773,627.172129999其他城乡社区支出2,773,627.170.002,773,627.17221住房保障支出5,440,344.240.005,440,344.2422101保障性安居工程支出3,940,344.240.003,940,344.242210107保障性住房租金补贴3,940,344.240.003
24、,940,344.2422103城乡社区住宅1,500,000.000.001,500,000.002210399其他城乡社区住宅支出1,500,000.000.001,500,000.00注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。1=决作16科目名称诀鲸敏科目名称i*决算效30l11：资福利支出2f668,764.01si食品和服务支出!01.915.97国内伯务发L费用0.OOMIoIl立木工资464.348.OO%201办公费46.049.4030701限外Hi务发行我用0.OO301021即贴补Itt0.OO30202印口窃0.00310帝A忤支出0.0010103|冬金86.6
25、82.飙I302030.0031001物IdiEIft的购出0,OO301(I6I伙仃仆勘讨0.00W2IMf续希0.0031002办公说法“用0.01三E3IE111MMMMMM569.701.46驮205水费10f83W.6031003专用货符购汽0.OOWkM通国出国1区日电缎Ul)S6.50.727*025.MW206(I2O7电体电费20,000.003100531006大型攸搐0.010.OO3110|职1：雄木医保I圈股10?k736.5330208U40.0031(10?心左冏路及就CtBK史欧0.OO301111公务川美疗，卜助弟黄26,765.61加209物物管叫普0.00
26、31008出潢碌的0.003(H12见也杜金保网更18.961.OOao2办故忱6.912.0031009上地砂形0,OO30113仔厉公枳今266,829.IXIW212因公出国(域)钞用0.(1031010女K补助0.01nt医疗费12,000.0030213律修(护)费0.0031011卜用希物却疗苗行情0.on30199IHtb1.蜃班利支出71.6LOO302H祖前苗0.(1031012拆辽林稽0.01pos1寸个人和军:立的林助109.(199.00加215会议费0.0031013公务用下购置0.OO卜(KMHI山.中:即216mum0.0031019及能女皿LHWW0.01300
27、21退休/0.OO30217公务接他的3.128.0031021文物和珠列品知时0.003003I退职役)我0.OO0218仲用材料价0.0031022无形微产网黄0.01)3O3O4IUlfl37.079.OO30224达改购W的0.0031099此葩皆本件支州0.OOp(I05I生活计助72.020.OO302250.00312时企业补助0.Ofb(三而齐130226劣务期0.0031201筋本金注入0.013(I(I7I仄交费林助0.OO:如227叁托业外费21.2RS.0031203破解投我彩金也权投依0.Of3(KW8助噂4：即228L公”馁2-1,956.0031204若用孙贴0.
28、01卜。：如9奖附佥0.00S0229-204.000.0031205利”.人贴0.0(30101个人农业1.产补贴：如231公务用车运行维护费7.773,9731299K触时企也扑助0.01)3031lI代嫌“2保龄制30239就他交通的用0.00399比他支出0.001303(?)1兄也对个人租*庭的补助加240现金及附加使用(1,(1039907宗贻住央用支出O,OOM299就他俞晶和题各支Hl30.000.0039908“艮mi非我和加打!和睇ttSitn加“聒0.00(I7债务利且及费用支出0.003990经常忤咐。0.onIMnolBI内债务付忌0.003991。依本性崛l40.0
29、0：U)702国外候第付总0.0039999It他支出o.on人员加臧合计2.777,863.01公用灶货介计404.945.972022年度股公共预算财政拨款基本支出决算表公”他注I本去反映本年度收公共K!靠财政按就用本女也明裕情况.2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开09衣也消R件唐保冷和用地产竹丹眼方中心分瑛泉位：无项目年初结转和结余本坤收入年末结转和结余支出功能分类科目设科目名称小计基本支出项目支出类款项栏次I23156合计0.0062.819.4S6.1762.819.486.170.0062f819.486.170.00212城乡社区支出0.0062,819.186
30、.170.0062,819.486.170.0(121213城市基础设施配行规安排的支出0.0062.819.W6.1762.819.486.170.0062.819.186.170.002121399箕他城市基础设Cft!我费安排的支出0.0062,819,486.1762.819f-186.170.0062.819.486.170.00在：本及反映本年皮政册件笔金用资IH政拨款收入.支出及络转和结余情况2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表项目本年支出支出功能分类科目编科目名称小计基本支出项目支出类款项栏次123合计公开10表龙游县住房保障和房地产管理服务中心金额单位：元注：本生位
31、2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据.财政拨款“三公”经费支出决算表公开Il表龙游县住房保障和房地产管理服务中心金额单位：元项目预算数决算数“三公”经费支出合计10,901.9710,901.971.因公出国（境）费用0.000.002.公务用车购置及运行维护费小计7,773.977,773.97（1）公务用车购置费0.000.00（2）公务用车运行维护费7,773.977,773.97,3.公务接待费3,128.003,128.00注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排
32、的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。三、2022年度部门（单位）决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明2022年度收入总计7,622.2万元,支出总计7,622.2万元,与2021年度相比，收入增加1974.38万元，增长34.96%。主要原因是：一般公共预算财政拨款收入增加482.07万元，增加60.08%,政府性基金预算财政拨款收入增加1509.37万元，增加31.63%,其他收入减少0.05万元，减少100%,年初结转结余减少17万元，减少23.38虬社会保障和就业支出增加4.53万元，增加24%,卫生健康支出减少2.15万元，减少16.49%,城乡社区支出
33、增加1885.05万元，增加36.75%,住房保障支出349.01万元，增加178.96%,年末结转和结余减少26.23万元,减少47.06%,主要原因是保障性住房补贴和城市基础配套费增加。（二）收入决算情况说明本年收入合计7,566.45万元；包括财政拨款收入7,566.45万元（其中，一般公共预算1,284.51万元，政府性基金预算6,281.95万元，国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。（三）支出决算情况说明
34、本年支出合计7,592.69万元，其中基本支出318.28万元,占4.19%；项目支出7,274.41万元，占95.8K；上缴上级支出0万元，占经营支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%。（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明2022年度财政拨款收入总计7,566.45万元，支出总计7,566.45万元，与2021年相比，一般公共预算财政拨款收入增加482.07万元，增加60.08%,政府性基金预算财政拨款收入增加1509.37万元,增加31.63%,社会保障和就业支出增加4.53万元，增加24%,卫生健康支出减少2.15万元，减少16.49%,城乡社区支出增加1865.77万元
35、，增加36.42%,住房保障支出增加349.01万元，增加178.96%o主要原因是保障性住房补贴和城市基础配套费增加；财政拨款支出年初预算数4063.71万元，完成年初预算的186.20%,主要原因是保障性住房补贴和城市基础配套费增加。（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,284.51万元，占本年支出合计的16.92%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加471.96万元，增长58.08%。主要原因是：住房保障项目支出增加。2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022年度一般公共预算财政
36、拨款支出1,284.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占国防（类）支出0万元，占0猊公共安全（类）支出0万元，占0%;教育（类）支出0万元，占0%;科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出23.41万元，占1.82%；卫生健康（类）支出10.86万元，占0.85%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出706.2万元，占54.98%；农林水（类）支出0万元，占0%;交通运输（类）支出0万元，占0%;资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%;商业服务业等（类）支出0万元，占0%;金融（类）支出0
37、万元，占0%;援助其他地区（类）支出0万元，占0版自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出544.03万元，占42.35%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%;灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%o3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2063.71万元，支出决算为1,284.51万元，完成年初预算的62.24%,主要原因是龙都锦城房源安置税费600万没有正常支出，只支付了0.34万印花税；2007年前的小区物业专项维修资金只完成了年初预算的18.25虬其中：社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出
