2009年3月市场营销分析报告.docx

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1、2021年3月市场营销分析报告分析报告一,发电分析,分析一,发电分析2021年3月发电量为287万 kWh,年累计发电量为1843万kWh,完成全年 发电.主要从以下五个方面进行分析:高 线损台区（高于12%）;线损率大于5%小于 12%的台.骑大象的蚂蚁2021年3月市场营销分析报告一、发电分析2021年3月发电量为287万kWh,年累计发电量为1843万kWh, 完成全年发电方案的虬其中：（一）统调电网内2021年3月发电量为287万kWh,年累计发 电量为1843万kWh,本月与上年同期比,年累计发电量与去年同期 比增长虬发电完成情况见下表:序 号类别单位本月本年本月止累计方发量 年案电

2、年方案 完成 率先本 月上 年同比%年累 计上年同比先1全县发电量合计万kWh287436%18431148%8350%(1)统调电网万kWh287436%18431148%其中：自有电站万kWh(2)非统调电网（独 立小水电）万kWh2统调电网最大 负荷万kW3统调电网负荷 率%二、购电分析2021年累计购电量为4374万kWh,较上年同期队 完成全年购 电方案的,平均购电价为0. 33385元kWh03月购电量为1268万kWh, 较上年同期下降虬 平均购电价为0.36470元/kWh,同比元/kWh。其 中：（一）购省网电量2021年3月为993万kWh,同比减少,平 均购电价为0.40

3、198元/kWh；年累计为2580万kWh,同比减少%,平 均购电价为0. 40607元/kWh；（二）购本县小水电电量2021年3月为275万kWh,同比, 平均购电价为0.230元/kWh；年累计为1794万kWh,同比增长,累 计购电价为0. 230元/kWh；购电完成情况见下表:序 号类别单位本月本年本月止累计案年方案 完成 率%本月上年同比%年累 计上年同比%1购电量 合计万 kWh12681417%43744448%31000%(1)购省网万 kWh9931061-%25803466-%(2)购本县万 kWh275356%1794982%(3)购外县2购电价元 /kWh三、售电分析

4、（一）2021年3月完成售电量1083万kWh,较去年同期减少%； 年累计4121万kWh,较去年同期减少26. 10%；完成全年售电方案的 l%o（二）2021年累计各用电类别占总用电量的比例：大工业3月用 电量553万kWh,同比减少 ,累计用电量2193万kWh,同比减少 , 占总用电量除一般工商业及其它用电3月用电量218万kWh,同比 增长1.87%,累计用电量667万kWh,同比减少 ,占总用电量加 居民生活3月用电量286万kWh,同比 ,累计用电量1027万kWh, 同比增长外,占总用电量%;农业生产3月用电量13万kWh,同比增 长外 ,累计用电量33万kWh,同比增长外 ,

5、占总用电量加 小水电上 网3月也售电量万kWh,同比,累计也售电量201万kWh,同比增 长久 ,占总用电量% O（三）大客户用电情况：盘溪水泥厂3月份用电量85万kWh,同 比增长,年累计用电量307万kWh,同比减少%；抚仙湖生化公司3 月份停产；珠山水泥一线3月份停产；珠山水泥二线3月份用电量 293万kWh,同比减少,累计用电量1007万kWh,同比减少%；坤泰 碳素公司3月份用电量3万kWh,同比减少,累计用电量127万kWh, 同比增长而 汇鑫磷化公司3月份停产；万兴磷化公司3月份停产； 东风钢铁公司3月份用电量42万kWh,同比队累计用电量221万kWh, 同比减少。（四）各供电

6、所及大用户：城郊供电所3月份售电量334万kWh, 同比队 累计售电量1168万kWh,同比增长外 ,占总售电量的%；盘溪供电所3月份售电量186万千瓦时，同比%,累计售电量572万kWh, 同比减少外,占总售电量的版 青龙供电所3月份售电量86万kWh, 同比%,累计售电量287万kWh,同比增长,占总售电量的；华溪 供电所3月份售电量33万kWh,同比增长%,累计售电量IOO万kWh, 同比增长外,占总售电量的版 大用户组3月份售电量431万kWh, 同比减少%,累计售电量1793万kWh,同比减少汕 占总售电量的猊 小水电上网3月份售电量万kWh,同比%,累计售电量201万kWh,同 比

7、增长%,占总售电量的乳（五）执行丰枯、峰谷分时电价对收入影响的分析3月份执行枯期峰谷电价。现根据报表情况对3月份丰枯峰谷分 时电价影响收入的情况计算分析如下Q1、 执行峰谷电价对收入的影响本月顶峰时段电量为万千瓦时，电价为0.6794元/千瓦时；平期 电量为万千瓦时，电价为0.5080元/千瓦时；低谷时段电量为万千瓦 时，电价为0.3204元/千瓦时。顶峰与平期电价差是0.1714元/千瓦 时；低谷与平期电价差是-0. 1876元/千瓦时。执行顶峰时段的高电 价为本月增加收入为万元，执行低谷时段的低电价减少本月收入为- 万元。增加、减少收入互抵后执行枯期峰谷电价减少当月收入万元。2、 执行丰枯

8、电价对收入的影响情况分析3月份执行枯期电价，在平期峰谷电价根底上上浮15唬所以3655 元/千瓦时，增加本月份收入万元。执行丰枯、峰谷电价影响本月收入万元。即本月电价由于执行枯期分时电价，增加收入万元。售电完成情况表序 号类别售电量（万kWh）售电单价（元/kWh）售电费（万元）本，j本年本月止一计售量-年划电年计划 元成 率本月本年本月止本月本年本月止本月上年同比年累 计上年同比本月上年同比年累计上年同比本月上年年累计上年一按电价类别分10831449-25.29%41205577-26. 12%2921114.11%0. 6050.5190. 0860. 5760.5150. 061655

9、. 10752.342372. 802869.41大工业553819-32. 48%21933890-43. 62%0. 6370. 5220. 1160.6140. 5070. 107352.53427. 361346. 121972. 36一般工商业及 其它用电2182141.87%6676842. 55%0. 7380. 6640. 0740. 7360. 6540. 082160. 97142.15490. 26447. 03居民生活286371-22.91%102791412. 36%0. 4680. 4630. 0050. 4650. 466-0.001133. 72171.764

10、77. 58426. 03农业生产134225. 00%332157. 14%0. 3830. 433-0.0490. 3880. 406-0.0194. 981.7312. 798. 53其中:农业排灌124200. 00%302050. 00%0. 3920. 395-0.0030. 3870. 395-0.0084. 701.5811.607. 89定售用电12.641-69.27%20067.6196. 15%0. 2300. 2280. 0020. 2300. 2290. 0012. 909. 3446. 0515. 46二主要用电行业368550-33. 09%14143125-5

11、4. 75%0.583180.479950. 10320.558990. 47490. 0841214.61263. 97790.411484. 17黄磷017-100. 00%Ill1060-89. 53%#DIV/0!0.38235#DIV/0!0.495050. 46830. 026706.554. 95496. 43水泥368533-30. 96%13032065-36. 90%0.583180. 483060. 10010.564440.47830. 0861214.61257. 47735.46987. 74钢铁42120-65. 00%220363-39. 39%0.786190

12、. 625080. 16110.736770. 6370. 099833. 0275.01162. 09231.22三按售电单位分10831449-25. 29%41205577-26.12%0. 6050.5190. 0860. 5760.5150. 061655.10752. 342372. 822869.41城郊供电所334381-12.34%1168101115. 53%0. 6210. 5640. 0570. 6070. 5780. 029207. 42215. 04709. 10584. 17盘溪供电所186208-10. 58%572619-7. 59%0. 6040. 5530

13、. 0510. 5960. 5590. 037112.43115. 11340.81346. 06青龙供电所8689-3.37%28723024. 78%0. 5990. 5510. 0480. 5840. 5690.01551.549. 03167.63130.9华溪供电所332343. 48%1008025. 00%0. 5810. 5500. 0310. 5670. 5640. 00219. 1712. 6556. 6745. 15大用户组431707-39.04%17933569-49. 76%0. 4530. 497-0.0440. 5870. 4900. 097261.68351.

14、 171052.551747. 67电售用电12.641-69.27%20067.6196.15%1.4530. 2281.2250. 2300. 2290. 0012.99. 3446. 0615. 46四、电费分析1、本月应收电费万元，本年累计应收电费万元，累计实现售电 收入万元，累计应收农网还贷金万元，累计应收三峡基金万元，累计 应收水库移民后期扶持资金，其中上交中央万元，上交地方万元，累 计应收可再生能源基金万元，累计平均售电单价0.576元/kWh,较去 年同期上升61元/kWh；2、本月实收电费万元，电费回收率,累计实收电费万元，电费 回收率%;3、3月份欠费万元，累计欠费万元（其

15、中：青龙供电所欠费）；4、3月份共收预交电费万元，其中：城郊供电所万元；盘溪供 电所万元；青龙供电所万元；华溪供电所0.14万元；大用户组万元。5、3月份预收电费余额万元，其中：城郊供电所万元；盘溪供 电所万元；青龙供电所万元；华溪供电所0.62万元；大用户组万元。电费回收情况表单位：元序号类别累计欠电费总额欠费时间总额其中本月本年陈欠（一）按欠费用户分6, 678. 500. 000. 000. 00城郊供电所合计0. 000. 000. 001大工业般工商业及其它用电居民生活农业生产农业排灌盘溪供电所合计0. 000. 000. 000. 001一般工商业及其它用电2居民生活青龙供电所合计

16、6, 678. 506, 678. 500. 000. 001居民生活6, 678. 506, 678. 502009年3月华溪供电所合计0. 000. 000. 000. 001一般工商业及其它用电五、线损分析我公司2021年3月份（综合线损）供电量万kWh,回收电量万 kWh,线损电量万kWh,线损率。累计万kWh,回收电量3925. 67万 kWh,线损电量15L 92万kWh,线损率3.73%。序 号供电单位本月供电量累计供电量本月售电量累计售电量本月线损 电量累计线损 电量线损率先本月Ui同比增 减累计公司合计11, 105, 56240, 775, 87610,719, 60839

17、, 256, 664385, 9541,519,2123. 484. 85-1.373. 73其中：1城郊供电所3,522, 13512, 487,5103,354,46711,726, 601167,668760,9094. 767. 12-2. 366. 092盘溪供电所1,989, 7656, 224,1951,863, 9775,722,242125,788501,9536. 329. 35-3.038. 063青龙供电所934,4703, 089, 940856,9692,866,58677,501223,3548. 2910. 26-1.977. 234华溪供电所337,19299

18、6, 319327, 9641,000,0119,228-3,6922. 744. 85-2. 11-0. 375大用户组4,322,00017, 977,9124,316, 23117, 941,2245, 76936,6880. 130. 27-0. 140. 20（一）城郊供电所线损分析：线损指标总体完成情况1、综合线损：城郊所3月份完成供电量3,522,135kWh,售电量 3,354,467kWh,损失电量167,668kWh,综合线损率。2、高压线损：城郊所3月份完成供电量3,522,135kWh,售电量 3,466,508kWh,损失电量55,627kWh,高压线损率沆二）、有损

19、局部：1、综合线损：3月份完成供电量2,772,135kWh,售电量 2,592,965kWh,损失电量179,17OkWh,综合线损。累计完成供电量 9,956,5IOkWh,售电量 9,158,636kWh,损失电量 797874kWh,线损率 8.01%o2、高压线损：3月份完成供电量3,772,135kWh,售电量 2,705,006kWh,损失电量67,129kWh,线损率。累计完成供电量 9,956,5IOkWh,售电量 9,640,238kWh,损失电量 316,272kWh,线损率 3. 18%03、低压线损：3月份完成供电量l,692,008kWh,售电量 l,579,967

20、kWh,损失电量112,04IkWh,综合线损。累计完成供电量6,177,779kWh,售电量 5,696,177kWh,损失电量 481,602kWh,线损 率(二)、线损分析一)、分电压等级线损损电量分析，主要从IOkVkV两个电压等级进 行分析：城郊供电所分电压等级损失电量对照表电压等级IOkV （万 kwh）损失电量 比重(%)（万 kwh）损失电量 比重(%)1月44. 4%55. 5%2月36. 12%63. 87%3月37. 47%62. 53%1、IOkV线损根本情况:本月供电量2,772,135kWh,售电量2,705,006kWh,损失电量 67,129kWh,占总损失电量

21、的37. 47厥，线损率2.42%；同比上月3. 16% 下降0. 74个百分点，累计完成供电量9.956,510kWh,售电量 9,640,238kwh,损失电量316,272kWh,占总损失电量的39. 64%,线 损率3. 18%o2、0. 4kV线损根本情况：本月供电量l,692,008kWh,售电量l,579,967kWh,损失电量 112,041kWh,占总损失电量的62.53%,线损率6. 62%,同比上月8. 49% 下降1.87个百分点，累计完成供电量6,177,779kWh,售电量 5,696,177kwh,损失电量481,602kWh,占总损失电量的60. 36%,线损率

22、7. 80%o二)、分线路线损率完成情况分析:IOkV综合线损:供电量售电量损失电量线损率上月线损率同比27721352592965179170累计供电量累计售电量累计损失电量累计线损率99565109158636797874主要从以下五个方面进行分析:高线损线路（高于10%）;线损率在5%-10%的线路：线损率低于在5%的线路：累计线损率低于5%的线路；负值线损线路；1、高线损线路统计（高于10%）：城郊所目前共有IOkV线路16条，其中3条为无损线路，本月 高线损线路（高于10%）共有4条，比上月减少1条，占全所线路总数的 25. 00%o3月线路名称供电量售电量损失电量线损率（%）比上月

23、IOkV手管线840606715816902IOkV东山线1010208988611134IokV新城线16734014458622754IOkV郭家营线79920715538367原因分析：IOkV手管线有三家大用户，由于用电时间不均匀和 抄表期间的时间差异，导致上月为负值线损，线损率为-4. 78%,本月 又突增至20. 1设；主要原因是大用户东方钢铁未抄表所致。IOkV东山线供电量101,02OkWh,售电量89,886 kWh,综合损 失电量ll,134kWh,综合线损率IL 02%,同比上月线损率25. 5率下降 14.51%,主要原因是联达化工投产导致综合线损下降。2、线损率在5%

24、T0%的线路:本月线损率在5%-10%的线路共有3条，占全所线路总数的18. 75%o3月线路名称供电量售电量损失电 量线损率（%）比上 月IOkV县城东线56456053515929401IOkV县城西线84846078887159589IOkV冲麦线183840171699121413、线损率低于在5%的线路:本月线损率低于在5%的线路共有6条，占全所线路总数的37. 50%o3月线路名称供电量售电量损失电量线损率 （%）比上 月IOkV党校线122790122685105IOkV微波线1337051301283577IOkV召保冲线80520792271293IOkV小煤窑线179840

25、1736946146IOkV高田线75180737661414IOkV咱乐线15090014455363474、累计线损率低于5%的线路3月线路名称供电量售电量损失电量线损率IOkV党校线52090550966211243IOkV召保冲线2868802808855995IOkV高田线2888202797899031IokV高压线损:供电量售电量损失电量线损率上月线损率同比2772135270500667129累计供电量累计售电量累计损失电量累计线损率99565109640238316272主要从以下三个方面进行分析: 高线损线路（线损率大于5%）；线损率在设-5%之间%的线路:负值线损线路：1

26、、高线损线路（线损率大于5%）本月高线损线路（线损率大于5%）共有3条，比上月减少2条。3月线路名称供电量售电量损失电量线损率比上月IOkV手管线840606715816902IokV东山线101020943886632IOkV新城线167340156627107132、线损率在l%-5%之间%的线路: 本月线损率在设-5%之间%的线路共有8条，比上月增加2条。3月线路名称供电量售电量损失电量线损率比上月IOkV党校线122790122281509IOkv县城东线56456055440810152IOkv县城西线84846083033318127IOkv微波线1337051324871218I

27、OkV小煤窑线1798401763943446IOkv冲麦线1838401764587382IokV高田线7518074456724IOkV郭家营线79920793535673、负值线损线路 本月线损率低于。的线路共有2条3月线路名称供电量售电量损失电量线损率比上 月IOkV咱乐线150900154105-3205IokV召保冲线8052086558-6038低压线损:供电量售电量损失电量线损率上月线损率同比16920211579967112041累计供电量累计售电量累计损失电量累计线损 率61777795696177481602主要从以下五个方面进行分析：高线损台区（高于12%）；线损率大于

28、5%小于12%的台区；线损率低于5%的台区；累计线损率低于5%的台区；负值线损台区；分线路低压线损情况统计分析高线损台区（高于12%）37个，较上月下降4个，占全所公变台 区总数的23. 27%；线损率大于5%小于12%的台区49个，较上月减少1 个，占全所公变台区总数的30.82%,线损率低于5%的台区68个，较 上月增加18个，占全所公变台区总数的42. 77%,负值线损台区5个, 较上月减少1个，占全所台区总数的3. 14%。三）、分线路功率因数统计分析：序号线路名称1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1县城东线2县城西线3党校线4手管线5新城线6小煤窑线7微波线8冲麦

29、线9咱乐线10高田线11郭家营线12昊兴纸业13煤厂14东方煤业15召保冲16东山四）、月度自用电统计分析:用户名称1月 (kwh)2月 (kwh)3月(kwh)4月 (kwh)5月 (kwh)6月 (kwh)累计 (kwh)公司办公用 电168551887913566493001、公司办公用电本月13,566kWh,占县城东线售电总量的2. 53%,本月公司办公用电电量影响县城东线线损率2. 40个百分点；2、年累计公司办公用电49,300 kWh,占县城东线售电总量3. 0%o 影响县城东线线损2.35个百分点，扣除该局部电量，县城东线累计 线损为6. 90%o五）、本月所做主要降损工作：

30、1、本月降损工作主要以台区大修工作为主，主要是对IOkV东山 线居左村、新庄、IOkV城西线1号变、城西线林业局台变400v、IOkV 城东线2号变、县城西线3号变南街400v、县城西线公司新大院变 400V医药公司分支、宁昌路公用变人大分支、县城西线08号公用变 400v.城东线3号箱变400v、郭家营四组大修2、计量改造：主要是对民陶厂125kVA台变不合格计量进行了整改。六）、线损考核统计分析：依据公司绩效考核相关规定，结合我所线损管理实际工作，对全 所管理人员进行了绩效考核：1）、目前城郊所配变台区总数159个，3月线损考核超标线路6 条、超标台区89个，占台区50.5%,合计考核农村

31、电工1558.9元， 考核职工1000. 30元。2）、本月受奖励台区台区36个，占全所台区总数的22. 64%,合 计奖励农村电工1543. 5元，奖励正式职工873. 6元。3）、不奖不罚的台区34个，占台区总数的21.38%。七）、本月线损工作中存在的主要问题：1、IOKV召保冲线IOkV线损连续3个月仍为负值，原因尚未查 找清楚。八）、下月降损工作方案：1、抄表方面：适当调整召保冲线抄表时间2、进行2021年五个“反措方案的实施九）、下月指标预测：1、综合线损：力争控制在7%以下；2、高压线损：力争控制在3.0%以内；3、低压线损：力争控制在7%以内；（二）盘溪供电所线损分析：包括电网

32、综合损失率、高压综合损失 率（IOkVkV）线损指标完成情况分析。分析主要从以下四个方面进行:2、 分线路线损率完成情况分析;3、 分台区线损率完成情况分析;月份：2021年3月4、营业追补电量统计分析；片区名称:盘溪供电所线路名称本 月累 计备注供电量售电量损失电量线损率供电量售电黄损失电量线损率新村线400V线损829567511878389.45%3000662698983016810.05%IOkV线损202115203561-1946-0.97%62893562425346820.74%综合线损20211519572358922.92%628935594085348505.54%糖厂

33、线400V线损342953283814574.25%11753410978177536.60%IOkV线损19092018739835221.84%590940578937120032.03%综合线损19092018594149792.61%590940571184197563.34%通红甸 线400V线损16208215212099626.15%480277448799314786.55%IOkV线损24000023031296884.04%7233206503867293410.08%综合线损240000220350196508.19%72332061890810441214.44%盘溪城

34、 镇线400V线损526021484913411087.81%179853016499971485338.26%IOkV线损666150652895132551.99%22643402181721826193.65%综合线损666150611787543638.16%2264340203318823115210.21%南头线400V线损163843151808120357.35%566617519558470598.31%IOkV线损339660327270123903.65%971520946961245592.53%综合线损339660315235244257.19%97152089990

35、2716187.37%铁路线400V线损505184816523534.66%181939168206137337.55%IOkV线损351420337294141264.02%10451401018708264322.53%综合线损351420334941164794.69%10451401004975401653.84%全所400V线损1019715944962747537.33%344496331662392787248.09%IOkV线损19897651938730510352.56%622419560009662232293.59%综合线损198976518639771257886.

36、32%622419557222425019538.06%（一）、电网综合损失率：本月盘溪所完成供电量l,989,765kWh,售电量l,863,977kWho损失电量125,788kWh,线损率沆 累计综合线损为沆 同比上月8. 88%个百分点。级进行分析。IOkV线损分析a、：IOkV线损根本情况:本月供电量1,989,765kWh,售电量1,938,73OkWh,损失电量 51,035kWh,占总损失电量的外,线损率;累计完成供电量 6,224,195kWh,售电量 6,000,966kWh,损失电量 223,229kWh,占总 损失电量的%,线损率%。kV线损根本情况：本月供电量l,01

37、9,715kWh,售电量944,962kWh,损失电量 74,753kWh,占总损失电量的%,线损率%;累计完成供电量 3,444,963kWh,售电量 3,166,239kWh,损失电量 278,724kWh,占总 损失电量的%,线损率8. 09%。1三）、分线路、分台区线损率完成情况分析；综合线损率低于0的线路：本月6条IOkV线路（有损耗）IOkV线损低于。的有0条。4、 综合线损率低于5%的线路本月线损率低于5%的线路共有3条，占线路总数的50%,3、线损率在5%T0%的线路:本月线损率5%T0%的线路共有3条，占线路总数的50%,4、负值线损线路本月负线损率的线路有0条，占线路总数的

38、0%5、线损率在10%以上的线路：6、异常线损情况分析：（1）、IOkV高压出现负值线损IOkV新村线本月供电量201,615kWh、售电量203,56IkWh、损失电量-l,946kWh,线损率-097%。kV）、高线损台区（高于12%）；、线损率在10%-12%的台区：（3、线损率在5%-10%的台区：线损率低于5%的台区;、负值线损台区；a、盘溪所共有公用台区188个，本月线损率高于12%的台区共有24个，占所上台区总数的12. 77机b、线损率在10%T2%的台区有12个，占所上台区总数的6. 38%.c、线损率在5%-10%的台区有68个，占所上台区总数的36. 17%.d、线损率在0%-5%的台区有61个，占所上台区总数的32.45%.e、负值线损台区有23个，占所上台区总数的12.23%.四）、营业追补电量统计分析：月度营业追补电量统计分析无五）、月度自用电统计分析：用户名 称1月有电 量（kWh）2月有功 电量（k