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1、关键装置、重点部位安全管理规定1目的：为规范和加强关键装置、重点（要害）部位HSE管理，落实各部门及岗位的HSE管理责任，避免重大、特大事故发生,保障员工生命和公司生产安全，特制定本制度。2适用范围：本规定适用于公司内关键装置、重点部位的HSE管理。3归口部门：规划发展部4术语和定义4.1 关键装置指工艺操作是在易燃、易爆、有毒、有害、易腐蚀、高温、高压、真空、深冷、临氢等条件下进行的生产装置。4.2 重点（要害）部位是指生产、贮存、运输和销售易燃易爆、剧毒等危险化学品场所，以及可能形成爆炸、火灾场所的罐区、仓库、装卸台（站）等；或对关键装置“安、稳、长、满、优”生产起关键作用的公用工程系统。
2、5基本要求5.1关键装置包括：5.1.1 采用政府公布的重点监管危险化工工艺目录中的危险化工工艺进行生产的装置（参见附件1）；本公司为：硝化工艺、合成氨工艺、加氢工艺、氧化工艺。5.1.2 企业可以结合风险评估认为在生产系统中处于重要地位，其生产操作对安全生产影响较大的其他装置和设施。5. 2重点部位包括以下场所或区域：5.1.1 生产、储存、使用易燃易爆、剧毒等危险化学品场所，以及可能形成爆炸、火灾场所的罐区、装卸台（站）、油库、仓库等；5.1.2 对关键装置“安、稳、长、满、优”生产起关键作用的公用工程系统；5.2.3运送危险品的专业运输车（船）队；5.2.4多工种联合作业、频繁拆卸、搬迁
3、、安装的部位，生产过程中不安全因素多的野外施工现场。5. 2.5重点部位划分见附件。6管理职责5.1 关键装置重点（要害）部位所属部门及分厂（车间）职责5.1.1 执行和落实公司关键装置、重点（要害）部位的相关管理制度，制定本部门内部相关管理和考核制度，对关键装置、重点（要害）部位实施监控管理，并对落实情况进行检查。5.1.2 组织本单位（部门）人员日常HSE培训，加强操作技能的学习和演练，确保本部门员工具备相应的HSE素质和操作技能。6. L3负责制定、完善关键装置、重点（要害）部位HSE管理监控措施、应急预案及演练计划、方案，组织员工进行教育培训，并定期组织演练，对演练情况进行讲评。1.1
4、.4 负责关键装置、重点（要害）部位的职业卫生及消防、气防设施的维护管理，建立、完善职业卫生及消防、气防档案。1.1.5 负责装置危险源点分布图、危险场所标志牌管理，并明确HSE责任人。1.1.6 责组织确定关键装置、重点（要害）部位危险点，岗位人员按时巡检。1.1.7 负责组织对关键装置、重点（要害）部位每月1次全面检查。1.1.8 负责关键装置、重点（要害）部位检查出的问题的整改。6.L9涉及“关键装置、重点（要害）”部位的管理机构、人员构成、生产装置等发生重大变化或发生安全事故时，应及时进行安全风险辨识。6.2 设备工程部职责6.2.1 责对关键装置、重点（要害）部位的动设备、静设备、电
5、气设备、仪表和有毒有害气体检测报警系统、火灾检测报警系统等的安全与完好情况进行监控管理，定期组织专业检查，组织对问题进行整改，按时形成技术报告。6.2.2 负责关键装置、重点（要害）部位的锅炉、压力容器、压力管道等特种设备的取证工作，组织对锅炉、压力容器、压力管道等特种设备及其安全附件进行定期检查、检验，做到不超检。6.2.3 负责关键机组特护管理工作，监督特护制度执行情况。6.2.4 参加公司组织的对关键装置、重点（要害）部门的综合和专项HSE检查。6.3 生产部职责3.3.1负责对关键装置、重点（要害）部位生产情况进行监控管理，负责关键装置、重点（要害）部位的生产指挥工作。3.3.2参加公
6、司组织的对关键装置、重点（要害）部门的综合和专项HSE检查。6.4规划发展部职责6. 4.1负责对关键装置、重点（要害）部位的工艺安全监控管理，按时形成技术报告，组织对存在问题进行整改。7. 4.2负责组织关键装置、重点（要害）部位工艺参数修改的审批工作，对工艺参数执行情况进行定期检查。8. 4.3负责组织公司级的关键装置、重点（要害）部门的综合和专项HSE检查。9. 4.4对涉及“关键装置、重点（要害）部位“生产、储存装置定期开展安全风险辨识。10. .5做好关键装置、重点（要害）部位归口管理工作。6.5HSE部职责6.5.1负责组织审核关键装置重点（要害）部位所属部门制定的相关HSE管理监
7、控措施和应急预案编制及修订。6.5.2参加公司组织对关键装置、重点（要害）部位的HSE检查，并对关键装置、重点（要害）部位所属部门开展的HSE检查、应急预案演练等情况进行稽核检查。6.5.3对关键装置、重点（要害）部位检查出的问题，负责监督有关责任部门落实整改。6.5.4负责对关键装置、重点（要害）部位的消防、气防工作进行稽核检查。6.5.5负责督导关键装置、重点（要害）部位所属部门对关键装置、重点（要害）部位制定切实可行的消防灭火“三案”（防火档案灭火预案培训档案），并建立公司级关键装置、重点部位登记台帐，至少每半年组织一次预案演练。6.6分厂（车间）职责6. 6.1分厂（车间）应建立健全员
8、工岗位安全责任制，明确相关作业人员对关键装置和重点部位的管理职责。7. 6.2建立关键装置、重点（要害）部位台账，对关键装置、重点（要害）部位实施监控管理，并对落实情况进行检查与考核。8. 6.3涉及“关键装置、重点（要害）”部位的操作人员现场巡检间隔不得大于1小时。9. 6.4基层车间（装置）直接管理人员每天至少两次对属地内“关键装置、重点（要害）”部位进行责任检查。10. 6.5基层车间应结合班组安全活动，至少每周组织一次对“关键装置、重点（要害）”部位安全风险隐患排查；基层单位（分厂）应结合岗位责任制检查，至少每月组织一次安全风险隐患排查；11. .6分厂（车间）对“关键装置、重点（要害
9、）”部位安全隐患排查存在的问题及风险分析改进措施的实施，应对安全风险管控措施的有效性实施监控及失效后及时处置。7管理内容7.1 承包管理7.1.1 关键装置、重点（要害）部位实行公司领导干部定点联系（承包）管理机制。7.1.2 关键装置、重点（要害）部位由公司级领导干部进行联系（承包）。联系（承包）点设置“领导干部HSE联系（承包）责任牌”，牌上注明关键装置、重点（要害）部位的名称、责任部门、责任人、公司领导姓名。7.1.3 1.3联系人对所负责的关键装置、重点（要害）部位负有HSE监督与指导责任，包括：7.1.3.1指导联系点实现HSE生产。7.1.3.2监督HSE生产方针、政策、法规、制度
10、的执行和落实。7.1.3.3定期检查HSE生产中存在的问题。7.1.3.4督促隐患项目治理。7.1.3.5监督事故处理原则的落实。7.1.3.6解决影响HSE生产的突出问题等。7.1.4联系人应每月至少到联系点进行一次HSE活动，活动形式包括参加基层班组HSE活动、HSE检查、督促治理事故隐患、HSE工作批示等。7. 2关键装置、重点（要害）部位的监控管理：7.1. 1公司级监控管理7.2. 1.1设备工程部、生产部、规划发展部、HSE部等相关部门按照各自专业每季度对关键装置、重点（要害）部位进行一次专业检查，每次检查都要有检查记录，并记录在HSE检查台账中。7.3. 1.2HSE部每半年组织
11、设备工程部、生产部、规划发展部等相关部门对关键装置、重点（要害）部位进行一次全面综合检查，参加检查的部门要按专业形成检查技术报告，并由HSE部负责汇总。7.4. 1.3检查技术报告应包括以下内容：7.2.1.3.1HSE监控制度制订及落实情况。7.2.L3.2生产工艺（技术）安全管理情况。7.2.L3.3设备安全管理情况。7.2.1.3.4电气安全管理情况。7.2.1.3.5仪表安全管理情况。7.2.1.3.6消防、气防安全设备设施运行及管理情况。7. 2.1.3.7有毒有害检测报警系统、火灾检测报警系统等安全设备运行及管理情况。7.2. 1.3.8危险点安全管理情况。7.3. 1.3.9检查
12、发现的问题及整改情况。7.2.2 部门级监控管理7.2.2.1 1关键装置、重点（要害）部位所属部门要确定关键装置、重点（要害）部位的HSE监控危险源（点），绘制危险源（点）分布图，制订监控措施，并落实到班组、岗位检查、监督。7.2.2.2 将关键装置、重点（要害）部位的HSE监控危险源（点）纳入部门管理人员、班组和岗位的巡回检查内容。7.2.2.3 部门管理工艺、安全、设备等管理人员每天不少于2次对危险源（点）、关键设备进行检查，做好记录，发现问题及时整改。7.2.2.4 2.2.4明确HSE责任人，部门每月组织一次HSE检查，记录在HSE检查台账中，对查出的隐患和问题及时整改或采取有效防范
13、措施。72.2.5关键装置、重点（要害）部位的检查每半年形成一份检查技术报告，并报HSE部备案。7.2.3 班组级监控管理1.1.1.1 1严格执行巡回检查制度，按时对安全设施、危险源（点）进行安全检查；1.1.1.2 严格遵守工艺、操作、劳动纪律和操作规程；1.1.1.3 及时上报险情和处理存在的问题。7.3关键装置、重点（要害）部位的监控管理要点1. 3.1各项工艺操作指标必须符合生产操作规程和工艺卡片的要求，不得超温、超压、超负荷运行。关键装置、重点（要害）部位所属部门工艺管理人员每天不少于2次检查工艺纪律、操作纪律执行情况，发现问题及时纠正，并有记录。7. 3.2关键装置、重点（要害）
14、部位所属部门设备、安全专业管理人员每天对危险源（点）进行2次检查，并有记录。8. 3.3各种动静设备、设施、附件必须达到完好标准，静密封泄漏率W0.5%。，压力容器、压力管道及其安全附件等齐全好用，符合相关法律法规和标准的要求。9. 3.4设备部应制定关键机组特级维护相关管理制度和规定，建立机、电、仪、管、操全方位联检制，并有记录。10. 3.5设备部应加强日常维护管理，加强巡回检查，发现隐患及时整改，努力提高供电系统可靠性。11. 3.6仪表管理符合相关制度和规定的要求，仪表完好率和使用率达98%以上（安全仪表“三率”达100%）,自控率达95%以上，仪表联锁不得随意摘除，严格执行联锁管理相
15、关制度。12. 3.7各类安全设施、消防设施齐全、灵敏、完好，符合有关规程和制度的要求，消防道路畅通。13. .8对于危险性较大的关键装置、重点（要害）部位应当制定专项应急预案和重点工作岗位的现场置方案。14. .9关键装置、重点（要害）部位应当制定应急演练计划，根据关键装置、重点（要害）部位的事故预防重点，每年至少组织一次专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练,确保关键装置、重点（要害）部位的操作、检修、仪表、电气等工作人员会识别和及时处理不正常现象及事故。8引用/支持文件8.1危险化学品从业单位安全标准化通用规范（AQ3013-2008）9本制度未尽事宜或与国家、地方政府法律
16、法规和行业标准相抵触时，按国家、地方政府法律法规和行业标准执行。10管理制度由HSE部负责编制、修订和解释。附件1重点监管危险化工工艺目录一、光气及光气化工艺二、电解工艺（氯碱）三、氯化工艺四、硝化工艺五、合成氨工艺六、裂解（裂化）工艺七、氟化工艺八、加氢工艺九、重氮化工艺十、氧化工艺H一、过氧化工艺十二、胺基化工艺十三、磺化工艺十四、聚合工艺十五、烷基化工艺十六、新型煤化工工艺十七、电石生产工艺十八、偶氮化工艺序号名称序号名称1输油站库11放射性同位素库2输气站场12炸药库3集输站13甲类（A级）仓库4联合站14铁路装卸油栈桥（台）5脱水站15油品装卸码头6污水处理站16乙块气厂7天然气处理与氢炬回收站17自备电厂（站）8专业运输车（船）队1835kV以上变电站9一级加油站、加气站19100Om3以上空分装置10油（气）贮罐区（站、库）：总容量5万及以上油品罐区，或贮量在0.5万疗米的液化石油气及闪点V28。C的液体、爆炸下限10%的气体罐区20供应户数500户及以上的民用液化气站、库关键装置、重点部位台账序号关键设备重点部位名称主要危险介质及其危险性是否构成重大危险源联系人主管负责人备注123456789
