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1、制程异常处理规定1、目的规定当制程出现异常时的处理流程及各相关部门的责任，使异常能够得到及时解决，确保生产正常运行。2、范围适用于本公司制程出现异常时的处理。3、职责3.1生产车间：当生产过程中制程出现异常时发出制程异常联络/处置单通知质量部；3.2质量部：对制程异常现象进行确认，并通知技术部来现场进行原因分析和处理；确认该异常的责任部门，且对责任部门制订的改善对策进行验证；3. 3技术部：对功能及结构性制程异常进行原因分析并确认责任部门；4. 4责任部门：负责制定异常的临时对策和永久对策并实施。4、作业程序4.1制程异常的发出、确认及通知：4.1.1 由车间生产线根据不良现象和事实填写制程异
2、常联络/处置单，填写内容包括：订单号、产品型号、生产数量、不良数量、提出部门、提出时间、订单交期、不良现象描述。经生产负责人审核后交质检员确认；4.1.2 1.2质检员在收到车间发出的制程异常联络/处置单后，对异常现象、不良数量、不良率进行确认，并将确认结果填写在“质检确认”栏。如果确认结果与车间填写的内容不相符时，可退回车间重新填写。4.1.3 质检员在确认后以电话形式通知以下人员到发生异常的现场进行原因分析：如果是外观异常，电话通知质量部负责人到现场进行原因分析；如果是功能和结构性异常，电话通知质量部负责人和技术部负责人到现场进行原因分析；如果电话联络不到相关人员时则通知其直接上司做出相应
3、安排。4. 2原因分析：4. 2.1各部门在接到电话通知后，应在5分钟到异常发生的车间现场进行确认和原因分析。4. 2.2问题分析时应运用5WHY、5M1E、8D、QC七大手法、IE手法等问题分析技术，分析异常的根本原因,根据根本原因确认责任部门及提出临时对策。4. 2.3当所发生异常是开发设计缺陷时，由该产品的技术开发人员到现场进行原因分析。4. 2.4技术部和质量部对问题的不良现象，不能够提出解决方案或两个部门处理意见不一致时,由质量部负责召集相关部门负责人及公司总经理进行会议讨论处理。4. 2.5正常情况下原因分析及临时对策的提出应在异常发生的2小时内完成。5. 3改善措施的提出和实施：
4、1. 3.1当责任部门确认后，质量部下发制程异常联络/处置单到责任部门，责任人应对异常现象制定临时对策和防止异常再发生的永久性对策及整改时间；4. 3.2临时对策为对已发生的异常的一种解决方法，永久性对策为防止异常再发生的一种纠正措施。5. 3.3如同一异常有多个责任部门时，每个责任部门责任人应针对各自的问题点提出临时措施和防止异常再发生的永久对策（制程异常联络/处置单每个责任部门复印一份，分别制订改善对策）；6. 3.4临时对策和防止再发生的永久性对策应具备完成日期。临时性对策应可马上实施，永久性对策的实施完成正常情况下不能超过一个月。7. 3.5技术部应对责任部门制定的临时对策和永久性对策
5、要逐项进行确认，如涉及交期等问题须跟业务部确认，核对无误方可签字确认；当确认对策无法实施或不能防止再发生时，应要求责任部门重新制订对策。8. 3.6责任部门应在异常发生后1小时内制定临时对策，一个工作日内制定防止异常再发生的永久性对策。4.4制程异常的跟踪：4.4.1质量部应对制程异常的处理进度进行跟踪，当责任部门完成临时对策和永久性对策后将制程异常联络/处置单交还质量部；质量部应安排人员对责任部门制定的临时对策和防止再发生的永久性对策的实施效果进行验证。4.4.2如验证结果为有效，本次异常可关闭；如验证结果为无效，应要求责任部门重新按4.3要求制订对策和实施。4.6质量部对发生的异常情况进行汇总登记，记录到制程异常管理台账中。5.相关记录表单：5.1制程异常联络/处置单5.2制程异常管理台账
