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1、受理编号:申请单位:序号审查内容审查要点审查情况审查结果1质量方针目标1 .质量方针是否明确2 .质量目标是否明确是；管理手册P82质量体系组织机构及人员最高管理者是否任命并授权于管理者代表是；蒲文俊3管理者代表的资历及技术、业务水平（能力）是否适应要求是4任命的质量体系责任人员的资历及技术、业务水平是否适应要求陈光卫，修订？5质量体系组织机构是否建立、健全是6质量体系各级责任人员的职责权是否明确是7从事与产品质量有关部门及人员的职责权、工作标准是否明确是8质量手册质量手册是否经最高管理者正式签发、实施是9质量手册的内容是否满足质量体系的建立和产品质量控制程序的要求是10需外协的零部件加工（检
2、验）的外协（含外协单位名录）是否纳入了质量手册否序号审查内容审查要点审查情况审查结果11质量体系文件质量体系程序文件、作业指导书、表卡（报告）等质量体系文件是否齐全，并已审批执行是。表卡（报告）是指什么？12质量文件是否满足产品制造、检验等过程质量控制（控制要素）的要求是13程序文件（或管理制度）是否明确了产品质量控制环节、控制点及责任人产品的监视和测量控制程序？14设计和工艺质量控制设计文件是否完整齐全、设计更改是否得到控制产品的设计和开发控制程序15抽查产品的通用工艺流程文件（含工艺）是否满足生产的要求16抽查产品的专用工艺流程文件（含工艺）是否满足生产的要求17工艺更改是否得到控制，更改
3、手续是否符合规定18材料与采购质量控制制造元件的主要材料是否都有采购文件19主要材料是否都有质量证明书并符合规定，验收和复验是否符合规定20主要材料的入库、存放、保管和发放是否符合规定，主要材料是否按规定做到可追溯性序号审查内容审查要点审查情况审查结果21焊接质量控制（需要时）焊接工艺评定的评定方法、程序是否符合标准，资料是否齐全，审批手续是否完整22承压焊缝所用的焊接工艺是否经过评定23焊工是否按焊接工艺卡施焊24持证焊工人数及合格项目是否符合要求，满足生产需要5人（制管1人，管件4人）25焊接设备及工装是否完好26焊材库能否满足干湿度要求，是否有必要的烘干、保温设备27焊材发放是否符合规定
4、要求，账、卡、物是否相符28无损检测质量控制（需要时）无损检测工艺的编制、审批是否符合规定，其内容是否满足标准的要求29无损检测的设备与人员是否满足生产的需要30产品的无损检测记录是否正确、完整、齐全31产品的无损检测记录是否符合标准的要求32热处理质量控制（必要时）对产品所用的各种热处理方法是否都编制了热处理工艺，能否满足标准和产品技术条件的要求33热处理工艺是否执行，热处理报告内容是否正确、完整、齐全34热处理设备和工艺是否满足生产的需要序审查内容审查要点审查情况审查结果号35铸造质量控制（必要时）铸造工艺文件编制、审批是否符合规定，能否满足生产要求36锻压质量控制锻压工艺文件编制、审批是否符合规定，能否满足生产要求37毛坯件的检验方法是否符合标准38标识是否合理39不合格品处置与纠正措施不合格品控制的责任部门、责任人员及职责权限是否明确是40不合格品是否按规定进行了判定、标识、记录和处理41是否对不合格品的产生原因进行了调查分析，纠正措施的实施是否有追踪和记录42用户反馈及质量改进用户反馈意见是否进行了建档、分析、处理43重大技术问题处理是否建档44管理者代表对质量体系的运行是否进行了定期抽查，抽查是否有记录，是否有处理结果45最高管理者是否按规定对质量体系进行定期评价评审人员:日期:
