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1、重大危险源（技术负责人）安全检查表检查人：检查时间:目的对生产过程中装置运行安全风险可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合危险化学品从业单位安全标准化规范的要求。要求按照危险化学品从业单位安全标准化规范的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理的应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向安全环保处、生产技术部或公司领导报告。内容见检查项目计划每季度1次检查序号检查项目检查标准检查方法检
2、查评价符合不符合及主要问题1重大危险源基础管理1、定期运用HAZOP方法开展安全风险辨识；2、重大危险源的包保责任制度落实情况；3、检查各专业的变更管理制度，含技改技措、工艺变更、报警连锁变更、设备变更等，明确不同部门的变更管理职责及变更的类型、范围、程序，明确变更的事项、起始时间、可能带来的安全风险、消除和控制安全风险的措施、修改操作规程等安全生产信息、开展变更相关的培训等。4、常压罐区、中间级成品罐区未按规定要求设置防火堤，或防火堤容量、高度、强度以及与储罐间的安全距离不符合有关规定、标准要求的；罐区布置不符合要求的，罐区的专用泵布置在防火堤内，或专用泵和装卸设施与罐区的安全间距不符合有关
3、标准、要求的；查资料2重大危险源现场安全管理1、重大危险源应配备温度、压力、液位、流量等信息的不间断采集和监测系统以及可燃气体和有毒有害气体泄漏检测报警装置，并具备信息远传、记录、安全预警、信息存储等功能。2、重大危险源的化工生产装置应装备满足安全生产要求的自动化控制系统。3、对重大危险源中的毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施，设置紧急切断装置。4、对毒性气体的设施，设置泄漏物紧急处置装置。5、压力容器未按规定办理使用登记证，超期未检或未按检验要求检修；6、易燃易爆生产装置区、仓库装卸区的厂房、库房、设备、设施未按规定设置防雷设施，或未按规定进行检测并合格；7、易燃易爆场所的设备、管线等设施未按规定设置静电接地设施，或未定期检测；8、危险化学品罐区温度、压力、液位、可燃及有毒气体报警和联锁系统是否投用，重要参数是否能够远传和连续记录；9、重大危险源周边等的消防道路设置不符合有关标准、规定要求；查现场、查资料检查与责任制挂钩记录
