《2022年度福建省三明市农业学校决算.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年度福建省三明市农业学校决算.docx（29页珍藏版）》请在课桌文档上搜索。
1、附件22022年度福建省三明市农业学校决算第一部分单位概况4-5一、单位主要职责4二、单位基本情况4-5三、单位主要工作总结5-6第二部分2022年度决算表7-23一、收入支出决算总表7-8二、收入决算表9-10三、支出决算表11-12四、财政拨款收入支出决算总表13-15五、一般公共预算财政拨款支出决算表16-17六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表18-20七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表21八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表22九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表23第三部分2022年度决算情况说明24-29一、收入支出决算总体情况说明24-25二、财政拨款收入支
2、出决算总体情况说明25三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.25-26四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.27五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明28六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明28-29七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明28-29八、预算绩效情况说明29九、其他重要事项情况说明29第四部分名词解释30-31第一部分单位概况一、单位主要职责福建省三明市农业学校的主要职责是：福建省三明市农业学校是一所国家级重点中等职业学校、首批国家中等职业教育改革发展示范学校、福建省示范性现代职业院校。学校以贯彻执行党和国家关于中等职业教育的方针、政策和法规
3、为指针，始终坚持以农为本，综合发展，突出农业中专办学特色；坚持“面向市场，培养实用型人才”的办学理念；坚持为农业、农村、企业培养合格的实用型技术人才，把服务地方经济及特色产业作为办学目标，积极开展多层次职业教育和多种形式的社会培训，努力培养具有良好职业道德和熟练职业技能的实用型中等专业技术人才。二、单位基本情况从决算单位构成看，本单位包括党政办公室、教务处、思政处、总务处、资产管理处、成教处、保卫处7个内设行政处（科）室，工会、团委2个群团组织，其中：列入2022年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：单位名称单位性质在职人数福建省三明市农业学校财政核拨174三、单位主要工作总结2022年，福
4、建省三明市农业学校主要任务是：全体农校人初心如磐、奋楫笃行，以担当和奉献书写了育人答卷，用辛勤和务实谱写了壮丽诗篇，学校高质量发展迈出坚实步伐。我们坚守办学初心使命，攻坚克难，敢拼善赢，学校发展进入新阶段。围绕上述任务，重点完成了以下工作：（一）创新实施基层党建“融合赋能提质增效”行动，围绕“三领三强，服务师生”，不断丰富和完善“党建+”模式，确定福建省“双高计划学校A类项目建设、学校“八大攻坚战”、文明校园创建等为校级重点建设项目。（二）落实省委“三提三效”部署，全面开展推动全面从严治党向纵深发展，实施学校治理各项工作，校园生态更加风清气正。（三）坚持国家需求和区域发展导向，以双高校建设为主
5、干带动相关学科发展，学科交叉融合持续深入。（四）学校服务乡村振兴战略及服务地方产业发展工作更上一个台阶。积极对接相关单位、企业，形成“政校、校企、校社、校校”联动共建工作机制。（五）认真贯彻落实习近平总书记关于防范化解重大风险的重要指示精神。我校的技防建设主要在重要点场所、重点部位安装数字高清视频监控。第二部分2022年度决算表一、收入支出决算总表收入支出决算总表公开01表单位：单位：万元收入支出项目决算数项目（按支出功能分类）决算数一、一般公共预算财政拨款收入5975.52一、一般公共服务支出0.00二、政府性基金预算财政拨款收入0.00二、外交支出0.00三、国有资本经营预算财政拨款收入0
6、.00三、国防支出0.00四、上级补助收入0.00四、公共安全支出0.00五、事业收入298.00五、教育支出6061.69六、经营收入0.00六、科学技术支出0.00七、附属单位上缴收入0.00七、文化旅游体育与传媒支出0.00八、其他收入516.46八、社会保障和就业支出538.06九、卫生健康支出0.00十、节能环保支出0.00十一、城乡社区支出0.00十二、农林水支出36.00十三、交通运输支出0.00十四、资源勘探信息等支出0.00十五、商业服务业等支出0.00十六、金融支出0.00十七、援助其他地区支出0.00十八、自然资源海洋气象等支出0.00十九、住房保障支出169.15二十、
7、粮油物资储备支出0.00二十一、国有资本经营预算支出0.00二十二、灾害防治及应急管理支出0.00二十三、其他支出0.00二十四、债务还本支出0.00二十五、债务付息支出0.00二十六、抗疫特别国债安排的支出0.00本年收入合计6789.98本年支出合计6804.91使用非财政拨款结余42.44结余分配0.00年初结转和结余138.91年末结转和结余166.42总计6971.33总计6971.33注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。二、收入决算表收入决算表公开02表单位：单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营
8、收入附属单位上缴收入其他收入支出功能分类科目编码科目名称用制项合计6789.985975.520.00298.000.000.00516.46205教育支出6036.345421.890.00298.000.000.00316.4620503职业教育5783.645269.190.00298.000.000.00216.462050302中等职业教育5783.645269.190.00298.000.000.00216.4620509教育费附加安排的支出252.7152.70.000.000.000.00100.002050999其他教育费附加安排的支出252.7152.70.000.000.
9、000.00100.00208社会保障和就业支出548.48348.480.000.000.000.00200.0020805行政事业单位养老支出338.06338.060.000.000.000.000.002080502事业单位离退休112.53112.530.000.000.000.000.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出225.53225.530.000.000.000.000.0020807就业补助200.000.000.000.000.000.00200.002080799其他就业补助支出200.000.000.000.000.000.00200.0020808抚
10、恤10.4210.420.000.000.000.000.002080801死亡抚恤10.4210.420.000.000.000.000.00213农林水支出36.0036.000.000.000.000.000.0021301农业农村36.0036.000.000.000.000.000.002130199其他农业农村支出36.0036.000.000.000.000.000.00221住房保障支出169.15169.150.000.000.000.000.0022102住房改革支出169.15169.150.000.000.000.000.002210201住房公积金169.15169.
11、150.000.000.000.000.00注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。三、支出决算表支出决算表公开03表单位：单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出支出功能分类科目编码科目名称类款项合计6804.915101.071703.840.000.000.00205教育支出6061.694593.861467.830.000.000.0020503职业教育5808.194593.861214.330.000.000.002050302中等职业教育5808.194593.861214.330.000.000.0020509教育费附加安排的支出25
12、3.50.00253.50.000.000.002050999其他教育费附加安排的支出253.50.00253.50.000.000.00208社会保障和就业支出538.06338.06200.000.000.000.0020805行政事业单位养老支出338.06338.060.000.000.000.002080502事业单位离退休112.53112.530.000.000.000.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出225.53225.530.000.000.000.0020807就业补助200.000.00200.000.000.000.002080799其他就业补助支出2
13、00.000.00200.000.000.000.00213农林水支出36.000.0036.000.000.000.0021301农业农村36.000.0036.000.000.000.002130199其他农业农村支出36.000.0036.000.000.000.00221住房保障支出169.15169.150.000.000.000.0022102住房改革支出169.15169.150.000.000.000.002210201住房公积金169.15169.150.000.000.000.00注：本表反映单位本年度各项支出情况。四、财政拨款收入支出决算总表财政拨款收入支出决算总表公开0
14、4表单位：单位：万元收入支出项目金额项目（按功能分类）合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款5975.52一、一般公共服务支出0.000.000.000.00二、政府性基金预算财政拨款0.00二、外交支出0.000.000.000.00三、国有资本经营预算财政拨款0.00三、国防支出0.000.000.000.00四、公共安全支出0.000.000.000.00五、教育支出5404.85404.80.000.00六、科学技术支出0.000.000.000.00七、文化旅游体育与传媒支出0.000.000.000.00八、社会保障和就业支出
15、338.06338.060.000.00九、卫生健康支出0.000.000.000.00十、节能环保支出0.000.000.000.00十一、城乡社区支出0.000.000.000.00十二、农林水支出36.0036.000.000.00十三、交通运输支出0.000.000.000.00十四、资源勘探信息等支出0.000.000.000.00十五、商业服务业等支出0.000.000.000.00十六、金融支出0.000.000.000.00十七、援助其他地区支出0.000.000.000.00十八、自然资源海洋气象等支出0.000.000.000.00十九、住房保障支出169.15169.15
16、0.000.00二十、粮油物资储备支出0.000.000.000.00二十一、国有资本经营预算支出0.000.000.000.00二十二、灾害防治及应急管理支出0.000.000.000.00二十三、其他支出0.000.000.000.00二十四、债务还本支出0.000.000.000.00二十五、债务付息支出0.000.000.000.00二十六、抗疫特别国债安排的支出0.000.000.000.00本年收入合计5975.52本年支出合计5948.015948.010.000.00年初财政拨款结转和结余138.91年末财政拨款结转和结余166.42166.420.000.00一般公共预算财政
17、拨款138.91政府性基金预算财政拨款0.00国有资本经营预算财政拨款0.00总计6114.43总计6114.436114.430.000.00注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。五、一般公共预算财政拨款支出决算表一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表单位：单位：万元项目本年支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出类款项合计5948.005045.25902.76205教育支出5404.794538.03866.7620503职业教育5251.294538.03713.262050302中等职业教育5
18、251.294538.03713.2620509教育费附加安排的支出153.50.00153.52050999其他教育费附加安排的支出153.50.00153.5208社会保障和就业支出338.06338.060.0020805行政事业单位养老支出338.06338.060.002080502事业单位离退休112.53112.530.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出225.53225.530.0020808抚恤0.000.000.002080801死亡抚恤0.000.000.00213农林水支出36.000.0036.0021301农业农村36.000.0036.002130
19、199其他农业农村支出36.000.0036.00221住房保障支出169.15169.150.0022102住房改革支出169.15169.150.002210201住房公积金169.15169.150.00注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表单位：单位：万元人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额301工资福利支出3883.75302商品和服务支出874.730703国内债务发行费用0.030101基本工资890.5630201办公费
20、17.3830704国外债务发行费用0.030102津贴补贴1.330202印刷费5.17310资本性支出52.9730103奖金0.030203咨询费0.031001房屋建筑物购建0.030106伙食补助费0.030204手续费0.031002办公设备购IjI.1.8430107绩效工资1356.4430205水费84.0431003专用设备购置10.3730108机关事业单位基本养老保险缴费252.1130206电费76.6431005基础设施建设0.030109职业年金缴费101.6430207邮电费20.3831006大型修缮0.030110职工基本医疗保险缴费268.4930208取
21、暧费0.031007信息网络及软件购置更新40.7630111公务员医疗补助缴费0.030209物业管理费211.1531008物资储备0.030112其他社21.7630211差旅26.9831009土地补偿0.0会保障缴费戕30113住房公积金264.0330212因公出国（境）费用0.031010安置补助0.030114医疗费0.030213维修（护）费134.3931011地上附着物和青苗补偿0.030199其他工资福利支出727.4430214租赁费0.031012拆迁补偿0.0303对个人和家庭的补助233.8330215会议费0.031013公务用车购置0.030301离休费0.
22、030216培训费0.1331019其他交通工具购置0.030302退休费0.030217公务接待费1.0631021文物和陈列品购置0.030303退职（役）费0.030218专用材料费78.2631022无形资产购置0.030304抚恤金0.030224被装购置费0.031099其他资本性支出0.030305生活补助4.3730225专用燃料费0.0312对企业补助0.030306救济费0.030226劳务费25.231201资本金注入0.030307医疗费补助0.030227委托业务费68.1231203政府投资基金股权投资0.030308助学金64.1830228工会经费55.6731
23、204费用补贴0.030309奖励金0.030229福利费0.031205利息补贴0.030310个人农业生产补贴0.030231公务用车运行维护4.2231299其他对企业补助0.030311代缴社会保险费0.030239其他交通费用4.19399其他支出0.030399其他对个人和家庭的补助165.6730240税金及附加费用0.039906赠与0.030299其他商品和服务支出61.7239907国家赔偿费用支出0.0307债务利息及费用支出0.039908对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0.030701国内债务付息0.039999其他支出0.030702国外债务付息0.0人员经费合
24、计4117.58公用经费合计927.67注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表单位：单位：万元项目行次决算数合计15.291.因公出国（境）费20.002.公务用车购置及运行维护费34.22其中：（1）公务用车购置费40.00（2）公务用车运行维护费54.223.公务接待费61.06注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08表
25、单位：单位：万元项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出类款项栏次14781112合计注：“本单位2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表国有资本经营预算财政拨款支出决算表公开09表单位：单位：万元项目本年支出功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出栏次123合计注：本单位2022年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。第三部分2022年度决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明(一)收入支出决算总体情况说明2022年度本单位收入总计6789.98万元，支出总计6804.91万
26、元，与上年决算数相比，收入增加1199.与万元,增长21.45%,主要是：在职人员经费中增加列支基础性绩效奖金134.25万元，退休人员经费中增加退休人员绩效奖金112.53万元，生均经费增加297.95万元，新增新型职业农民素质提升项目资金104.44万元等。支出增加779.48万元，增长12.94%,主要是：在职人员基础性绩效奖金支出增加693.48万元，退休人员新增生活补贴119.92万元。(二)收入决算情况说明2022年度收入6789.98万元，比上年决算数增加1199.19万元，增长21.45%,具体情况如下：1.一般公共预算财政拨款收入5975.52万元。2 .政府性基金预算财政拨
27、款收入0.00万元。3 .国有资本经营预算财政拨款收入（三）O万元。4 .上级补助收入0.00万元。5 .事业收入298万元。6 .经营收入0.00万元。7 .附属单位上缴收入0.()0万元。8 .其他收入516.46万元。（三）支出决算情况说明2022年度支出6804.91万元，比上年决算数增加779.48万元，增长12.94%,具体情况如下:1.基本支出5101.07万元。其中，人员支出4093.64万元,公用支出1007.43万元。2 .项目支出1703.84万元。3 .上缴上级支出0.00万元。4 .经营支出0.00万元。5 .对附属单位补助支出0.（）0万元。二、财政拨款收入支出决算
28、总体情况说明2022年度财政拨款收入总计5975.52万元，支出总计5948.01万元，与上年决算数相比，收入增加1028.71万元，增长20.8%。主要是在职人员经费中增加列支基础性绩效奖金134.25万元，退休人员经费中增加退休人员绩效奖金112.53万元，生均经费增加297.95万元，新增新型职业农民素质提升项目资金104.44万元等。支出增加1330.29万元，增长28.81%,主要是：在职人员基础性绩效奖金支出增加693.48万元，退休人员新增生活补贴119.92万元。三、一般公共预算拨款支出决算情况说明2022年一般公共预算拨款支出5948.00万元，比上年决算数增加1330.29
29、万元，增长28.81%,具体情况如下（按项级科目分类统计）：（一）2050302教育支出5251.29万元，较上年决算数增加1131.83万元，增长27.48%。主要原因是在职人员基础性绩效奖金支出增加693.48万元，退休人员新增生活补贴119.92万元。（二）2050999其他教育费附加安排的支出153.5万元，较上年决算数增加127.5万元，增长490.38%。主要原因是新增新型职业农民素质提升项目资金104.44万元。（三）2080502事业单位离退休112.53万元万元，较上年决算数增加90.13万元，增长402.37%。主要原因是退休人员新增生活补贴119.92万元。（四）2080
30、505机关事业单位基本养老保险缴费支出225.53万元，较上年决算数增加13.72万元，增长6.48%。主要原因是养老保险基数增加。（五）2130199其他农业农村支出36.00万元，较上年决算数增加13.5万元，增长60%。主要原因是财政拨农业生产发展专项资金支出增加。（六）2210201住房公积金169.15万元，较上年决算数增加10.29万元，增长6.48%。主要原因是住房公积金基数增加。四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明本单位2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明本单位2022年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出
31、。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2022年度一般公共预算财政拨款基本支出5045.25万元,其中：（一）人员经费4117.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。（二）公用经费927.67万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务
32、费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出5.29万元,完成全年预算的48.09%；较上年增加0.25万元，增长4.96%。主要原因是公务用车购置及运行费支出增加。具体情况如下：（一）因公出国（境）费支出0万元，与年初预算的0万元持平，较上年持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组。个；
33、全年因公出国（境）累计0人次。主要是根据中央及省委和省政府因公出国（境）有关管理要求，省财政厅暂不批复省级部门因公出国（境）经费预算额度。（二）公务用车购置及运行费支出4.22万元，完成全年预算的70.33%；较上年增加0.57万元,增长15.62%。其中：公务用车购置费支出0万元，与年初预算的0万元持平，较上年持平。公务用车运行费支出4.22万元，完成全年预算的70.33%；较上年增加0.57万元，增长662%。主要是例行节约。截至2022年12月31日，本部门公务用车保有量为2辆。（三）公务接待费支出1.（）6万元，完成全年预算的21.2%；较上年减少0.34万元，下降24.29%。主要是
34、例行节约，累计接待22批次、149人次。八、预算绩效情况说明福建省三明市农业学校2022年初预算项目绩效未列入预算考评。九、其他重要事项说明（一）机关运行经费本单位为事业单位没有机关运行经费。（二）政府采购情况本单位无政府采购预算（因学校为非在榕单位，根据省财政批复政府采购项目实行属地管理）。（三）国有资产占用使用情况截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：副部（省）级以上领导用车。辆、主要领导干部用车。辆、机要通信用车。辆、应急保障用车。辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车。辆、离退休干部用车。辆、其他用车2辆，其他用车主要是校车；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单
35、价100万元（含）以上专用设备0台（套）。第四部分名词解释一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。七
36、、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
