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1、办公用品采购管理制度全套为规范公司办公用品的采购、保管、领取和使用，既节约开支、减少浪费，又保证正常工作开展，特制定本制度。本制度所指办公用品包含：各办公室所需耗材、办公家具、办公设备、电脑及配件及其他低值易耗品。一、办公用品的采购。所有办公用品的采购工作，统一由办公室负责采购，其他部门未经允许不得擅自采购（特殊情况除外）。（一）一般日用耗材。在每月月末由办公室依据库存及办公用量情况提出采购计划，行政部负责人签字集中定点购置。（二）大件办公用品。使用部门提出申请，注明用品名称、规格、型号、用途，部门负责人签字，行政负责人审核，总经理批准后，行政部负责采购。（三）采购人员必须严格按照采购审批计划
2、进行采买，不得随意增加采购品种和数量，凡未列入采购计划或未经领导审批的物品，任何人不得擅自购买。否则，财务不予报销。（四）办公用品采购要严把采购物品质量，做到秉公办事，货比三家，择优选买，不从中谋取私利。二、办公用品的领取。(一)认真办理出入库登记手续，未办理入库手续的用品，不准直接使用。(二)办公用品可根据工作需要，由使用部门工作人员直接到办公室签字领取。三、办公用品的管理。行政部要认真做好新购物品入库前的检查、验收工作，要建立办公用品管理台帐，做到入库有手续、发放有登记。大件办公用品列入固定资产管理。因使用不当造、人为损坏或丢失的，由责任人负责赔偿。四、报销规定及程序(一)报销时，发票必须附有申购单，否则不予报销。(二)未经办公室确认，自行采购办公用品的不予报销其采购资金。办公用品采购申请单申请日期：年月日序号物品名称规格数量单价总价事由234567金额合计总经理申请人行政负责人
