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1、龙游县房屋征收事务中心2022年度单位决算目录一、概况（3）（一）部门（单位）职责（3）（二）机构设置（3）二、2022年度部门（单位）决算公开表（4）（一）收入支出决算总表（4）（二）收入决算表（分单位）（4）（三）收入决算表（分科目）（5）（四）支出决算表（分单位）（5）（五）支出决算表（分科目）（5）（六）财政拨款收入支出决算总表（6）（七）一般公共预算财政拨款支出决算表（6）（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（7）（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（7）（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表（8）（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表（8）三、2022年度部门（单位）决
2、算情况说明（8）（一）收入支出决算总体情况说明（8）（二）收入决算情况说明（9）（三）支出决算情况说明（9）（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明（9）（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（9-12）（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.（12）（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明（12-13）（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说（13-14）（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（14-16）（十）机关运行经费支出说明（16）（十一）政府采购支出说明（17）（十二）国有资产占有使用情况说明（18）（十三）预算绩效情况说明（19-20）四、名词解释（
3、20-22）五、附件（22-23）一、概况（一）单位职责1、参与拟定国有土地上房屋征收与补偿政策，承担对实施单位业务指导服务，负责房屋征收数据信息统计工作，组织开展征收补偿评估结果鉴定工作。2、承担征迁安置剩余房源的日常管理和巡查的辅助工作。协助配合做好安置房的摇号选房工作。3、承担国有土地上被征收房屋腾空后的接收管理和拆除清理的具体工作。4、承担国有土地上房屋征收行政复议、行政诉讼、纠纷调处、信访举报的辅助工作。5、完成县住房和城乡建设局交办的其他任务。（二）机构设置从预算单位构成看，龙游县房屋征收事务中心决算包括：龙游县房屋征收事务中心决算。纳入龙游县房屋征收事务中心2022年度部门决算编
4、制范围的二级预算单位包括：无从预算单位构成看，本单位内设：办公室、财务科、房屋管理科。二、2022年度部门（单位）决算公开表2022年度收入支出决算总表公开01表龙谢1房炭怔收斗务中心金额电位，收入支出项目行次金额顶行次佥额档次1栏次2、-殷公共预舞财政拨款收入11.847.572.71一、一般公共服务支出320.00.、政府性基金预办时政拨款收入20.00:、外交支出330.00入国有资本经营预算财政拨款收入30.00国防支出310.00四、上级补助收入40.00四、公共安全支出350.00五、募业收入50.00五、教育支出360.00六、经营收入60.00六、科学技术支出370.00七、附
5、展单位上缴收入70.00七、文化旅游体育与传媒支出380.00八、其他收入80.00八、社会保障和就业支出39116,518.659九、卫生健康支出1060,833.0010卜、节能环保支出410.00Il十、城乡社区支出121,670,221.0612十二、农林水支出130.0013十三、交通运输支出110.0011十四、资源勘探工业信息等支出450.0015十五、商业服务业等支出160.0016f六、金融支出170.0017十七、援助其他地区支出480.0018十八、自然资源海洋气象等支出190.0019十九、住房保障支出500.0020:十、粮油物资储备支出510.0021二十一、国有资
6、本经营预算支出520.0022:二、灾害防治及应急管理支出530.0023:r三、其他支出510.0024:十四、债务还本支出550.0025二十五、债务付息支出560.0026二十六、抗我特别国债安抵的支出570.00本年:收入合计271.847.572.71本年支出合计581.847,572.71使用非财政拨款结余280.00结余分配590.00年初结转和结余290.00年末结转和咕余600.003061总计31L847,572.71计621,847,572.71注：L本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金镯玳位:转换时可能存在尾数误差.2022年度收入决算表（分单位）单位名
7、称本年收入合计财政拨款收入HS补助收入事业收入蛉酋收入附福单位上城收入其他收入档次!234567frit1,847.572.711.847.572.710.OO0.OO0.OO0.000.00龙解县唐思征收事务中心L847,572.711.847.572.710.000.OO0.OO0.000.00龙*甲价牧小方中心公Jf02&在，木衣反映本年度取得台收入饶况.2022年度收入决算表（分科目）JttIl本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经方收入加瑞中位上激收入其他收入支出功能分类科I侬科U名称栏次1234567X款4介计1.817.572.711,847,572.710.000.00
8、0.0(10.000.(10208社会保I和秋业支出116.518.&51)65)8.650.001),000.000.000.0020805行政事业旭位养老支出116.518.65116518.650.000.000.000.000.002080505机美事业制位本养老保l激岁77,611.3777,644.370.(1(10.00(l.(l(l0.00(I.(Kl2080506机央步业旭位职业年金圾f支;I38,874.2838874.280.000.000.000.000.0(1210山牛健W女出60.833.0060,833.000.000.000.0(10.000.(1021011行
9、政本业明位医疗60,833.0060.833.000.000.000.000.000.00JlOl1UL：M业单位西行60.833.(XI60,833.000.000.000.(100.00(1.0。212域多社区支出1.670.221.061.670.221.060,QO0.DD0,000.00o.(21201城乡社M於理务394.591.28394591.280.000.000.000.000.0(12120199及他城乡社区膏理事务支出394.591.2394.591.280.(Kl0.00(l.(l(l0.00(1.(1(121299其他城乡社区支出1.275.629.781.275.
10、629.780.000.000.000.000.(Kl2129999其他城乡社区支Hl1.275.629.781.275,629.780.000.000.0(10.000.(Kl公开Q3衣金里位：沌芹，本&反映本年收取邵各织收入情况.2022年度支出决算表（分单位）公开（M-龙游县房品征收犷务中心金秋单位，元单位名称本年支出合计基本支出项目支出上上上上支出经营支出对时隔单位补助支出栏次123156合请1.847,572.71L452.981.43394.591.280.000.000.00龙游乩房屋征收事务中心1.847.572.711.452,981.43394.591.280.000.00
11、0.00注：本会反帙本价:度各项支出情况.2022年度支出决算表（分科目）项目本年支出合计葩本支出项目支出上上上级支出经营支出对附属单位补助支出支出功能分类科目第科目名称荒故项档次123456合计L847.572.711.452,981.43394.591.280.000.000.00208社会保障和就业支出116,518.65116.518.650.000.000.000.0020805行政事业雎位养老支出116.518.65116.518.650.000.000.000.002305D5机关方业9位荔木花老保险缴费支出77,644.3777,644.370.000.000.000.002C
12、W0506机关9业电但职业年金瞰然支出38.871.2838,874.280.000.000.000.00210E生健康支出60.833.0060.833.000.000.000.000.0021011行政事业中位医疗60,833.0060,833.000.000.000.000.002101102川”/位医疗60.833.0060,833.000.000.000.000.00212城乡社区支出U670.221.061.275.629.78391,591.280.000.000.0021201城乡社区肾理邓务394.591.280.00394,591.280.000.000.002120199
13、JC他城乡社区笆理事务支出394.591.280.00394.591.280.000.000.0021299其他城乡社区支出L275.629.781.275.629.780.000.000.000.002129999其他城乡社区支出1,275,629.781.275.629.780.000.000.000.00呵红木表反咬本年度各项支出情况.2022年度财政拨款收入支出决算总表Zr汗MAIIIII令m心，益项目行次金颗项Q行次合计股公共做良财政拨歌政府性就金不算1政技款国仃资本势营欣弊IH政拨款料次1料次2345、殷公共预口财政拨款1.847,572.71.殷公共IK务支出0.000.000.
14、000.00.、政府性坛金预算财政拨款20.00外交支出0.000.000.000.OD30.00，田防支出0.000.000.000.OC4四.公共安全支出0.000.000.000.OD5五、枚仃支出0.0(10.000.00O.OD6六、科学技术支出0.000.000.000.007七、文化旅游体内与传?支出0.000.000.000.008八、社会保阳和就业支出116.518.6S116.518.650.000.OD9九、卫生健旗支出60.833.0060.833.000.000.OD10卜、节恁环保支出0.000.000.000.OijUI城乡社区支出1.670,221.061.67
15、0.221.060.00O.OD12卜二、农林水文出0.000.000.000.0013I-A.交通运箱支出0.000.000.000.0011十四、贯源勘疣I业信g等支出0.000.000.000.OC15十五、商业:务业等支出0.000.000.000.OD16十六、金融支出0.000.000.000.OD17十七、援助其他地区支用0.0(10.000.00O.OD18I八.门法密at毒泮气象券支Hl0.000.000.000.0019I九、住用保障支出0.000.000.000.OD20卜、用油构资姑备支出0.0(10.000.000.OC21f,国有资本经就RiIt支出0.000.00
16、0.000.0022卜，灾害防汨及血效管理支出0.000.000.000.0023t二H他支出0.0(10.000.000.OD21十四.他务还木支出0.OO0.000.00O.OC徜十五、例务付息支出0.(100.QO0.000.OO26十六、抗疫特冽Mttr&排的支出0.OO0.000.000.00本年收入合计271.847.572.71本年:支出合法1.847.572.711.847,572.710.000.00年初财政拨款增找和玷余280.004东财政按欧结转和站氽0.0.000.00O.DD、般公共依算财政拨款290.000.00n0.00I无it32I1,847.572.71A计1
17、.847,572.71l,*17.572.710.000.00注1本我反映本年收般公共预时政拨效.政府性基金僮取财政拨款和国有资本经昔预算财政拨款的自收支和年末结转结余恸况2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表公开07表龙游县房屋征收事务中心金额单位：元项目本年支出功类编一出分目一支蒯科一科目名称小计基本支出项目支出类款项栏次123合计1,847,572.711,452,981.43394,591.28,208社会保障和就业支出116,518.65116,518.650.0020805行政事业单位养老支出116,518.65116,518.650.002080505机关事业单位基本养老保险
18、缴费支出77,644.3777,644.370.002080506机关事业单位职业年金缴费支出38,874.2838,874.280.00210北生健康支出60,833.0060,833.000.0021011行政事业单位医疗60,833.0060,833.000.002101102事业单位医疗60,833.0060,833.000.00212城乡社区支出1,670,221.061,275,629.78394,591.2821201城乡社区管理事务394,591.280.00394,591.282120199其他城乡社区管理事务支出394,591.280.00394,591.2821299其他
19、城乡社区支出1,275,629.781,275,629.780.002129999其他城乡社区支出1,275,629.781,275,629.780.00注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2022年度股公共预算财政拨款基本支出决算表I-1II的08I11r3：.科目名你决算敷EEItn科目名林决算效；科13名称I.资福而支出1,291.801.33302窿品和现务支出160.-IO.IO30703内Wt务发行费用I本CK228、41100办公优K.0l6.OO3.-祭假设福没职业年金热我38.R4.2R30207体电近17.226.OO31006*55修帽C职1：嫔本氏保公徽皆1
20、4.849.00H以川Ittae31007仇。岗第及软件贩W更加0公务汇总疗朴曲曲戏,|；1；!flI;为力竹Ptm31008nuftC其他社会邮缴费7.29193於徐册31009上地补假I住省公轨金111.817.0030212因公出国()圻用O.OOLL.1,安置补助I医疗费16,350.0030213耀修(护)费0.OO胞上用符物和段苗扑利1.HML嗜小利支出62.287.OQ30214租叨的.,.-拆在补倭时个人和室驻的林助I1040.0030215公设的(I.OO31013公务川里沟汽C禹休00.00WMtt3)乂他之疝LJl加产0迎体费EWI公务按行播(I.OO.!：!：.：.工物
21、和以利M冽HC退职()*030它用材用债O.OO3)1!J?无形磔产网置aCIttt30224M书取/制O.OO3)099联他塔本件支停I生/朴勖tVfflBfItt312网企业扑助I救济物k飒Hl节务豌O.OO门二.费本分升入1；灰疗费外助尔托业务信O.OO3120政府投资丛心股权投资C助学金H网”L-经中1.990.363120I症用补M0依电3wWW&0187.75.!二NI二利息扑贴C个人农业生产补贴侬纸针公务用金运行维护蚣：!)：.Juk时企女小助I代储机分保防蓄0.OD30239K他交通用399.CJt他对个人和室庭的补助L040.OQWfcWlWH39卿7咐使费用支出0.1破必1
22、比他而品相里芬正出34.316.OO39908rMIl向“Wa和楙众僧自启不猊仆Mo.6M传芬利息收取用工山39JK9发箔tiL%，CkIMJ国内蜴务“总O.OO39910帝木件冽IJ0.(C国外饵务付息1.GO39999K能宜出0.(C人仙竹/合计1.292.H4I.33公用纤费合计l.MO.IC.注，本表氏I决不印自收公共用11算，豉拨款M本支出明班俄项 13年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功类里 出分目 一支初科一科目名称小计基本支出项目支出加同档次12356合计公开19式龙游具历用行牧牛务中心注:6用付2022务找无收府件M金用打财政拨教枚支安丹2022年度政府性基金预算财
23、政拨款收入支出决算表2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表IIlI公开io表I龙游县房屋征收事务中心金额单位：元项目本年支出支出功能分类科目编科目名称小计基本支出项目支出类款项栏次123合计注：本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据.财政拨款“三公”经费支出决算表公开11表龙游县房屋征收事务中心金额单位：元项目预算数决算数“三公”经费支出合计9,600.000.001.因公出国（境）费用0.000.002.公务用车购置及运行维护费小计0.000.00（1）公务用车购置费0.000.00（2）公务用车运行维护费0.000.003.公务接待费9,600.000.
24、00注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。三、2022年度部门（单位）决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明2022年度收入总计184.76万元，支出总计184.76万元,与2021年度相比，减少48.14万元，下降20.67%。主要原因是：本年财政拨款收入比2021年同期减少28.58万元（-13.4%）,本年无上年结余；支出比2021年同期减少48.14万元，2021年使用上年结余19.56万元。（二）收入决算情况说明本年收入
25、合计184.76万元；包括财政拨款收入184.76万元（其中，一般公共预算184.76万元，政府性基金预算O万元，国有资本经营预算O万元），占收入合计100%;上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%o（三）支出决算情况说明本年支出合计184.76万元，其中基本支出145.3万元，占78.64%；项目支出39.46万元，占21.36%；上缴上级支出0万元，占0猊经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明2022年
26、度财政拨款收入总计184.76万元，支出总计184.76万元，与2021年相比，收入减少28.58万元，下降13.4虬主要原因是人员经费和项目经费减少；财政拨款支出年初预算数198.45万元，完成年初预算的93.主要原因是有职工退休，人员经费减少。（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出184.76万元，占本年支出合计的100也与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少48.14万元，下降20.67%。主要原因是：社会保障和就业支出比上年同期减少0.8万（减少6.43%）,卫生健康支出比上年同期减少0.13万
27、（减少2.16%）,城乡社区支出比上年同期减少47.21万（减少22.04%）。2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出184.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0猊国防（类）支出0万元，占0%;公共安全（类）支出0万元，占0猊教育（类）支出0万元，占0%;科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%;社会保障和就业（类）支出IL65万元，占6.31%；卫生健康（类）支出6.08万元，占3.29%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出167.02万元，占90.4%；农林水（类）支出
28、0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0猊商业服务业等（类）支出0万元，占0%;金融（类）支出。万元，占0猊援助其他地区（类）支出0万元，占0%;自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出0万元，占0%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%;灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0猊债务付息（类）支出0万元，占0%。3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为198.45万元，支出决算为184.76万元，完成年初预算
29、的93.10%,主要原因是人员经费减少。其中：社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为7.98万元，支出决算为7.76万元，完成年初预算的97.24%,决算数小于预算数的主要原因5月有1职工退休。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为3.99万元,支出决算为3.89万元，完成年初预算的97.49%,决算数小于预算数的主要原因5月有1职工退休。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗休（款）事业单位医疗（项工年初预算为6.08万元，支出决算为6.08万元，完成年初预算的100%,决算数
30、等于预算数,严格按照预算文件执行。城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为49.65万元，支出决算为39.46万元，完成年初预算的79.48%,决算数小于预算数的主要原因是5月有1职工退休城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为130.75万元，支出决算为127.56万元，完成年初预算的97.56%,决算数小于预算数的主要原因是5月有1职工退休（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2022年度一般公共预算财政拨款基本支出145.3万元，其中：人员经费129.28万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、
31、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费16.01万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排。1 .政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0虬与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（或减少）0万元，增长（或下降）0虬主要原因是：本单位20
32、22年度无政府性基金预算财政拨款收支安排。2 .政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。2022年度政府性基金预算财政拨款支出O万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%;社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0猊城乡社区（类）支出0万元，占0%;农林水（类）支出0万元，占0%;交通运输（类）支出0万元，占0如资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元，占0猊其他（类）支出0万元,占0%;债务付息（类）支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占0%o3 .政府性基金预算财政拨
33、款支出决算具体情况。2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为。万元，完成年初预算的0%,主要原因是本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排。（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0虬4 .国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。2022年度国有资本经营预算财政拨款支出O万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出O万元，占0虬5 .国有资本经营预算财政拨款支出决算具体
34、情况。2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为O万元，支出决算为。万元，完成年初预算的0%,主要原因是本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.96万元，支出决算为O万元，完成全年预算的0%,2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是本单位严格控制三公经费开支，本年度未发生公务接待。6 .“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为O万
35、元，占0%,与2021年度相比，与上年持平，增长（或下降）0%,主要原因是无发生；公务用车购置及运行维护费支出决算为O万元，占0%,与2021年度相比，与上年持平，增长（或下降）0%,主要原因是无发生；公务接待费支出决算为O万元，占0%,与2021年度相比，减少0.27万元，下降100%,主要原因是无发生。具体情况如下：（1）因公出国（境）费用全年预算数为O万元，支出决算为O万元。完成全年预算的饿。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是无发生。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组。个；累计O人次。开支内容包
36、括：无。（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为O万元，支出决算为O万元，完成全年预算的0吼决算数小于（或等于）全年预算数的主要原因是无发生。公务用车购置全年预算数为O万元，支出决算为O万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是无发生。主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数等全年预算数的主要原因是公务用车保有量为0辆。截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。（3）公务接待费全年预算数为0.96万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0虬国内公务接待0批次，
37、累计0人次。无发生。决算数小于全年预算数的主要原因是无发生。其中：外事接待支出0万元，无发生，接待0批次，累计0人次。其他国内公务接待支出O万元，无发生，接待O批次，累计O人次。（十）机关运行经费支出说明2022年度机关运行经费年初预算数为O万元，支出决算为O万元，完成年初预算的0%,主要原因是2022年度本单位无机关运行经费。（十一）政府采购支出说明2022年度政府采购支出总额L26万元，其中：政府采购货物支出1.26万元、政府采购工程支出O万元、政府采购服务支出O万元。授予中小企业合同金额1.26万元，占政府采购支出总额的100虬其中，授予小微企业合同金额L26万元，占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%o（十二）国有资产占有使用情况说明截至2022年12月31日，龙游县房屋征收事务中心单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车。辆、执法执勤用车0辆、特种
