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1、长汀县环保局关于生态环境保护攻坚战项目支出绩效评价报告长汀县财政局：根据贵局关于分解落实2017年度市对县你（市、区）党委政府绩效管理工作任务的通知（汀财绩综（2017）1号）和县财政局关于印发（长汀县预算绩效管理工作实施方案（试行）的通知（汀财绩（2014）4号）等文件的有关要求，结合我局实际情况，2016年度专项支出绩效自评如下：一、专项支出项目概况（一）项目单位基本情况长汀县环境保护局是主管全县环境工作的长汀县人民政府组成部门，由人秘宣教股、污染防治与科技股、政策法规与环境影响评价股、自然生态保护股、国家级生态县创建领导办公室、纪检组、财务室等7个股（室）组成，管理的直属事业单位包括县环
2、境监测站、县环境监察大队。其主要职责是：1、负责建立健全环境保护基本制度；贯彻执行国家、省环境保护工作法律、法规和政策；组织拟定全县环境保护规范性文件，并监督实施。组织编制全县环境功能区划；组织拟定并监督实施全县环境保护规划、计划和全县重点流域、重点区域污染防治规划、饮用水水源地环境保护规划；参与编制全县主题功能区划。2、负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理；处理有关环境污染问题；组织全县重点流域、区域污染防治工作。3、承担落实全县减排目标的责任。组织实施和监督主要污染物排放总量减排控制和排污许可证制度；督查、督办、核查污染物减排任务完成情况
3、；实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。4、负责有关环保专项资金的管理工作。参与指导和推动循环经济和环保产业发展。5、负责环境污染防治的监督管理。组织实施全县大气、水体、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品以及机动车等污染防治的法律法规、规章和制度；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作；组织指导全县的环境综合整治工作。6、指导、协调、监督生态保护工作。拟定并组织实施全县生态保护规划；组织评估生态环境质量状况；监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；指导、协调、监督各种类自然保护区、风景名胜区等环境保护工作。协调和监督野生动植物保护
4、、湿地环境保护工作；指导、协调农村生态环境保护。7、负责环境监测和信息发布。负责监督执行环境监测制度和规范，组织实施环境质量监测和各类污染源监督性监测；组织对环境状况进行调查、预测预警；组织建设和管理全县环境监测网、环境信息网；组织县环境监测、环境统计和环境信息工作；建立和实行环境质量公告制度，统一发布全县环境综合性报告和重大环境信息。8、开展环境宣传教育工作。组织指导和协调全县环境保护宣传教育，制定并组织实施环境保护宣传教育纲要；组织开展生态文明建设和环境友好型社会建设的宣传教育工作；推动社会公众和社会组织参与环境保护。9、承办县委、县政府交办的其他事项。目前，长汀县环境保护局在职人员45人
5、，其中行政编制数7人，实有6人；事业编制数26人，实有20人；非编聘用环境监测监察协管员19人。(二)项目基本情况1、项目的实施依据(1)中国共产党长汀县委员会(汀委(2016)133号)文件2、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围全面贯彻落实中央、省、市、县生态文明建设的系列决策部署，紧紧围绕协调推进“四个全面”战略布局，坚持节约资源和保护环境基本国策，坚持创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主方针，以正确处理人与自然关系为核心，以解决生态环境领域突出为导向，以保障生态安全、改善环境质量、提高资源领域突出为导向，以保障生态安全、改善环境质量、提高资源利
6、用效率为主线，深入实施生态县战略，加快推进国家级生态文明示范县建设，努力建设“机制活、产业优、百姓富、生态美”的新长汀。3、项目绩效总目标及阶段性目标年度目标：1全县各乡镇流域水质优良(达到或优于11I类)比例达100%2.县城建成区没有黑臭水体3.主要水、大气污染物排放总量、耕地土壤环境质量均控制在国家下达的指标内。阶段性目标：确保相关配套设施与人员能力建设，通过环境宣教活动和人员培训提高生态治理能力和全社会环保意识。4、重点攻坚流域(1)水环境污染防治攻坚战通过各乡镇目标的落实推动全县重点流域水质目标实现。汀江干流十里埔桥(2016年起达11类)陈坊桥、美溪桥3个断面水质必须达到或优于In
7、类；加大重点行业水污染防治；强化饮用水源地保护。(2)大气环境污染防治攻坚战加快推进改造淘汰燃煤锅炉；强化大气工业污染防治；强化城区面源治理(3)土壤污染防治攻坚战(4)生态环境修复与建设攻坚战(5)产业转型升级攻坚战二、专项支出项目实施基本情况（一）项目组织管理情况1、原则：（1）经济性、效率性、有效性原则。（2）定量分析和定性分析相结合，以定量分析为主、定性分析为辅的原则。（3）真实性、科学性、规范性原则。2、依据:（1）县财政局印发的关于印发（长汀县预算绩效管理工作实施方案（试行）的通知（汀财绩（2014）4号）；（2）长汀县财政局印发的关于开展部门2016年度专项支出绩效自评工作的通知
8、（汀财绩（2017）3号）；根据上述原则和依据，我们主要采用了目标预定与实施效果比较法，兼以历史动态比较法和定期问卷调查法的评价方法。（二）项目资金使用情况截至2016年12月底，财政预算30万元，实际到位资金30万元，到位率为IO0%。按照资金项目的管理要求，做好本次项目绩效评价工作,加强对绩效评价工作的组织领导，确保各项工作的顺利开展，专门成立了由主要领导任组长的绩效评价工作领导小组，统筹指导协调绩效评价工作。同时按绩效评价工作的具体要求，又认真核查了资金使用、项目建设进展等有关情况，并实地抽查了部分项目实施情况，采集了相关数据和项目实施情况书面材料进行评价分析，形成自评价结论。三、专项支
9、出项目绩效分析（一）项目绩效评价工作开展情况设定了本项目评价指标和权重如下：项目资金投入（3佻）、项目管理过程（3佻）、项目产出与效益（40%）（见下表）。评价指标体系明细表序号评价内容项目评价权重（%）得分MJ-1AC1项目资金投入（30%）THa.ar*n/CTHU-TH1nCL）勿A-ttFnnCL,1、2J.onC项目管理过程（30%）,lffiXCLmJ-&处Iffi1Ln/1L会计信息管理6%6小计30%29.5三项目产出与效益（40%）北山WL日1C产出南晶5%5ZrZ士、兴1/14L人M兴nryh44A兴on/O11r4-缶*Or7U,1、2_LAVCr7（二）项目绩效目标完成
10、情况截至2015年12月底，我县17个乡镇获得“省级生态乡镇”命名，占比94.4%；全县299个行政村中已获得市级以上命名生态村255个，占比85.3虬空气环境质量达国家二级标准，正方水库饮用水源地的水质达到地表水11类标准。截至2016年12月底，项目投入经费总额30万元。本年度创建国家级生态县项目绩效评价方法采用目标预定与效果比较法，评价指标由项目资金投入情况分析、项目管理过程情况分析、项目产出与效益构成分析。（三）项目绩效分析1.项目资金投入情况分析（1）项目实施事件与计划时间的差异情况项目实施事件与计划时间的差异情况指标分值6分,实际得分6分。（2）项目立项分析在长汀县生态环境保护攻坚
11、战战役实施方案要求的指标用时尽可能节约资本耗费，年初预计50万，截至2016年底实际支出30万元。因此成本控制率制标符合规定。综合上述分析，成本控制率指标分值12分，实际得分95分。（3）项目资金落实情况分析截至2016年12月底，实际到位资金30万元，到位率为60%,其中：县财政资金30万元，到位率60%；综合上述分析，项目资金到位率和到位及时率情况指标共计分值12分，投入与实际到位出现不符合情况，实际得分&5分。主要原因是项目进度较缓慢.综合上述3点分析，项目资金投入情况指标权重30分，扣6分，实际得分24分。2、项目管理过程情况分析(1)业务管理情况对项目目标的合理性和完成情况评价，按项
12、目计划目标合理；目标完成情况方面，计划目标数和实际目标完成数大体相符合。综合上述分析，项目业务目标管理情况指标分值9分，实际得分8.5分。(2)财务管理情况财务制度健全性和项目资金安全性情况截至2016年12月底，生态环境攻坚战做到专款专用，支付前对相关手续严格把关；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用项目资金的情况。综合上述分析，财务管理情况指标分值15分，实际得分15分(3)会计信息管理情况生态环境攻坚战项目实施过程中形成的固定资产纳入我局行政基本户管理，固定资产的确认、计量、管理等严格执行行政单位会计制度，并纳入我局固定资产范围专人管理。综合上述分析，会计信息管理情况
13、指标分值6分，实际得分6分。综合上述3点分析，项目管理过程情况指标权重30分，扣0.5分，实际得分29.5分。3、项目产出与效益情况分析(1)产出数量情况生态环境攻坚战项目实施过程中举办环境宣教活动4次以上，每季度一次的评价标准，综合上述分析，产出数量情况指标分值10分,实际得分9分。（2）产出质量情况年初制定的产出质量标准是划定生态红线，截至2016年底初步勘察划定我县生态红线，综合上述分析，产出质量情况指标分值5分，实际得分5分。（3）经济效益情况年初制定的经济效益标准是垃圾治理成本，截至2016年底我县18个乡镇16个乡镇已初步建成垃圾中转站，垃圾治理成本与上年对比均由下降，综合上述分析
14、，产出质量情况指标分值1分，实际得分1分。（4）社会效益情况生态环境攻坚战项目的实施带动环境保护的宣传力度，在全县营造了良好的环境保护氛围，通过调查问卷的分析，反馈率达95%,与上年对比显著提高。综合上述分析，产出质量情况指标分值8分，实际得分7分。（5）可持续效益情况我县17个乡镇获得空气环境质量达国家二级标准，正方水库饮用水源地的水质达到地表水11类标准。综合上述分析，环境效益情况指标分值8分，实际得分8分。（6）服务对象满意度情况通过城乡居民的调查回访，并畅通信息沟通渠道，通过调查问卷情况分析，项目工作获得绝大多数社会公众的好评，满意度达98%；综合上述分析，指标分值8分，实际得分7.5
15、分。综合上述6点分析，项目产出与效益情况指标权重40分，扣2.5分,实际得分37.5分。4、综合评价情况我县的环境保护工作在县委、县政府的高度重视下，各项工作取得了较好的成绩。严厉打击环境违法行为，通过监测监察业务培训有力提高了环境监管执法的水平，在全社会形成了良好的违法举报和违法维权意识，通过项目实际绩效情况等进行综合分析评价，本项目综合得分为91分，绩效等级为优。四、项目存在的问题和改进措施1、项目存在的问题一是资金到位率方面，截至2016年底项目共收到财政拨款30万元，资金到位率仅60%,创建工作量大，资金缺口较大。二是项目实施进度较慢。三是目标的制定方面较单一，不够全面，主要原因生态环
16、境攻坚战领域标准较多，项目数量较大，只能选取代表性评估指标作为项目绩效评价目标。2、改进措施针对上述存在的问题，我们将采取扎实有效的措施，努力做好专项资金的管理和服务工作。一是严格按照生态环境攻坚战项目，及时与县政府沟通协调，确保资金及时到位，并且加强对专项资金项目的管理，确保资金支付符合规定；二是加大项目跟踪力度，及时与上级主管部门沟通，针对技术评估标准及时督促相关责任人和单位做好项目工作。三是加大技术评估标准达标建设，统筹各项指标投入情况，全面系统对标准整理形成一揽子达标计划。五、改进预算管理、绩效管理的意见和建议我们将对项目进一步加强监督、管理和服务，督促项目责任人及时做好项目建设。着重做好以下几个方面工作：(I)采取有效措施，扩大项目实施的成效。加大项目实施力度,报证项目顺利进行，促进生态环境攻坚战获得的带动效应，引导全县人民提高对环境保护的认识(2)进一步加强督导，确保项目顺利实施。项目主要由县生态环境攻坚战建设领导小组办公室组织实施，作为项目主管部门要进一步督导，确保生态环境攻坚战工作的顺利进行，及时与县政府沟通，解决创建经费紧张的困境。(3)加强绩效评价力度，提高资金使用效益。根据项目的特点,研究制定出更为科学、合理的绩效评价指标体系，有针对性地加强对项目执行和经费使用情况的绩效评价考核，进一步提高财政资金的使用效益和效率。长汀县环境保护局2017年9月11日
