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1、煤矿安全自检表序号项目检查内容检查依据一、安全管理单元1证照安全生产许可证、采矿许可证、营业执照有效性。国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定第5条，煤矿安全规程第3条，煤矿企业安全生产许可证实施办法第2、7条2机构人员设置安全生产管理机构，配备齐全专职安全生产管理人员。建立总工程师为首的技术管理体系，落实技术管理职责。设置采掘技术管理、“一通三防“、地质防治水等安全技术管理机构，配齐专业技术管理人员。煤与瓦斯突出、水文地质类型复杂、有冲击地压的矿井设置专门防治管理机构。安全生产法第21条，煤矿安全规程第283条、228条，防治煤与瓦斯突出规定第4条，煤矿重大生产安全事故隐患判定标准第18条
2、3煤矿企业应当设立地质测量（简称地测）部门，配备所需的相关专业技术人员和仪器设备,及时编绘反映煤矿实际的地质资料和图件，建立健全煤矿地测工作规章制度。煤矿安全规程第22条4责任落实建立健全各级负责人、各部门、各岗位安全生产与职业病危害防治责任制及落实情况。煤矿安全规程第4条5管理制度建立健全安全生产与职业病危害防治目标管理、投入、奖惩、技术措施审批、培训、办公会议制度，安全检查制度，事故隐患排查、治理、报告制度，事故报告与责任追究制度，粉尘检测制度、入井检身制度和出入井人员清点制度、矿领导干部煤矿安全规程第4条现状描述存在问题整改措施负责人证照齐全有效，符合规定无符合规定符合规定符合规定无符合
3、规定无序号项目检查内容检查依据现状描述存在问题整改措施负责人带班下井制度等。建立各种设备、设施检查维修制度，定期维修检查记录。各项制度的修订更新和落实情况。制定本单位的作业规程和操作规程。6托管煤矿管理托管煤矿要严格安全管理，落实安全责任。国家安全监管总局国家煤矿安监局关于加强托管煤矿安全监管监察工作的通知(安监总煤监(2015)15号)不涉及7害治灾防煤矿必须编制年度灾害预防和处理计划，并根据具体情况及时修改。灾害预防和处理计划由矿长负责组织实施。煤矿安全规程第12条符合规定无8全训安培从业人员必须进行安全教育和培训，合格后上岗作业。主要负责人和安全生产管理人员必须具备煤矿安全生产知识和管理
4、能力，并经考核合格。特种作业人员必须按国家有关规定培训合格，取得资格证书，方可上岗作业。煤矿安全规程第9条按国家规定进行培训无9安全投入按规定足额提取和使用安全生产费用。安全生产法第20条，煤矿重大生产安全事故隐患判定标准第18条，企业安全生产费用提取和使用管理办法第5、17、27条安全生产费用文件已下发，月提取明细未决算完没有月提取明细正在核算10工伤保险为从业人员缴纳工伤保险费。安全生产法第48条符合规定无11生产组织矿井年度、月度生产计划及实际产量、能力核定、劳动定员编制情况。严禁超能力、超强度或超定员组织生产。煤矿重大生产安全事故隐患判定标准第4条符合规定无12故范改事防整事故发生单位
5、应当认真吸取事故教训，落实防范和整改措施，防止事故再次发生。防范和整改措施的落实情况应当接受工会和职工的监督。生产安全事故报告和调查处理条例第33条符合规定无序号项目检查内容检查依据现状描述存在问题整改措施负责人二、开拓开采单元13矿井地质每5年修编矿井地质报告。地质条件变化影响地质类翌划分时，在1年内重新进行地质类型划分。煤矿安全规程第33条已按规定要求进行编制。无14煤矿必须结合实际情况开展隙蔽致灾地质因素普查或探测工作，并提出报告，由矿总工程师组织审定。煤矿安全规程第32条已按规定要求进行编制。15掘进和回采前，应当编制地质说明书，学握地质构造、岩浆岩体、陷落柱、煤层及其顶底板岩性、煤（
6、岩）与瓦斯（二氧化碳）突出（以下简称突出）危险区、受水威胁区、技术边界、采空区、地质钻孔等情况。煤矿安全规程第31条已按规定要求进行编制。无16图档检查矿井必须绘制与实际相符的矿井地质图、水文地质图、井上下对照图、巷道布置图、采掘工程平面图、井下避灾路线图等图纸。煤矿重大生产安全事故隐患判定标准第4、18条，炭矿安全规程第14条已按规定要求进行绘制。无17开采范围采掘作业布置在采矿许可证规定的范围之内，严禁超层越界开采。煤矿重大生产安全事故隐患判定标准第10条采掘作业均在采矿许可证规定的范围之内。无18开拓布置矿井开拓系统卷遒布置满足矿井生产、安全和抗灾的要求。煤炭工业矿井设计规范（GB502
7、15-2015）第3.3.1条矿井开拓系统巷道布置满足矿井生产、安全和抗灾的要求。无19矿井接续矿井开拓、准备、回采煤量可采期必须符合有关标准规定。下山采区工作面开始回采前采区通风、排水、运输等系统必须完整。煤矿建设项目安全设施设计审查和竣工验收规范（AQ1055-2008）第4.2.4条、煤矿重大生产安全事故隐患判定标准第4条矿井开拓、准备、回采煤量可采期符合有关标准规定。无下山采区20全口安出矿井至少有2个能行人的通达地面的安全出口，各出口间距不小于30m。新建、扩建矿井的回风井不兼作提升和行人通道，紧急情况下可作为安全出口。煤矿安全规程第87条我矿有3个能行人的通达地面的安全出口，各出口
8、间距30mo无序号项目检查内容检查依据现状描述存在问题整改措施负责人21井下每一个水平到上一水平和各个采（盘）区都至少有2个便于行人的安全出口，与通达地面的安全出口相连。煤矿安全规程第88条符合标准、要求无22采煤工作面至少2个畅通的安全出口，一个通到进风巷道，另一个通到回风巷道。采煤工作面所有安全出口与巷道连接处超前压力影响范围内必须加强支护，且加强支护的巷道长度不得小于20m；综合机械化采煤工作面，此范围内的巷道高度不得低于1.8m,其他采煤工作面，此范围内的巷道高度不得低于1.6m。安全出口和与之相连接的巷道发生支架断梁折柱、巷道底鼓变形时，必须及时更换、清挖。煤矿安全规程第97条严格按
9、照煤矿安全规程第97条执行，日常生产与维护过程中与检查内容相吻合。加强支护的巷道长度不得小于20m；综合机械化采煤工作面，此范围内的巷道高度不得低于1.8m1,142T工作面个别架子漏液。2、-605m运输巷岔点锚杆松动。1、及时维修更换，保证不漏液2、锚杆重新加固后喷浆。23采区布置一个采（盘）区内同一煤层的一翼最多只能布置1个采煤工作面和2个煤（半煤岩）巷掘进工作面同时作业。一个采（盘）区内同一煤层双翼开采或者多煤层开采的，该采（盘）区最多只能布置2个采煤工作面和4个煤（半煤岩）巷掘进工作面同时作业。下山采区未形成完整的通风、排水等生产系统前，严禁掘进回采巷道。煤矿安全规程第95条1014
10、采区1个采煤工作面，1个掘进工作面；1421采区1个采煤工作面，1个掘进工作面；无下山采区无24巷道净断面满足行人、运输、通风和安全设施及设备安装、检修、施工需要。煤矿安全规程第90条严格按照煤矿安全规程第90条执行，日常生产与维护过程中与检查内容相吻合。对巷道净断面不符合要求的地点进行翻修施工。1、-345二段材料井人员下人车处8米断面小扩面维修正在施工25采煤方法采煤工作面必须正规开采，严禁采用仓储式、巷道式、高落式等国家明令禁止的采煤方法O高瓦斯:突出、有容易自燃或者自燃煤层的矿井，不得采用前进式采煤方法。煤矿安全规程第97条严格按照煤矿安全规程第97条执行，禁止采用明令禁止的采煤方法进
11、行开采。我矿采用综合机械化放顶煤后退式开采无序号项目检查内容检查依据现状描述存在问题整改措施负责人26专项设计采（盘）区开采前必须按照生产布局和资源回收合理的要求编制采（盘）区设计，并严格按照采（盘）区设计组织施工，情况发生变化时及时修改设计。煤矿安全规程第95条严格按照煤矿安全规程第95条执行，采区开采前组织编制采区设计，并严格按照采区设计组织施工。无27采用综合机械化采煤时，必须编制工作面设计。煤矿安全规程第IM条严格按照煤矿安全规程第114条执行，编制工作面设计。无28矿井第一次采用放顶煤开采，或者在煤层（瓦斯）赋存条件变化较大的区域采用放顶煤开采时，必须进行放顶煤开采专项设计。煤矿安全
12、规程第115条、煤炭工业矿井工程建设项目设计文件编制标准（GB/T50554-20K）第3.3.2条按要求编写设计无29业程作规采掘作业前编制作业规程。情况发生变化时，及时修改作业规程或者补充安全措施。煤矿安全规程第38、96条严格按照煤矿安全规程第96条执行，采掘作业前编制作业规程，情况发生变化时及时修改作业规程或者补充安全措施。无30度施制措掘进巷道在揭露老空区前，制定探查老空区安全措施。煤矿安全规程第93条不涉及31使用滚筒式采煤机采煤，工作面倾角在15以上时，有可靠的防滑装置。煤矿安全规程第117条严格按照煤矿安全规程第117条执行，煤机已安装制动器无32倾角在25以上的小眼、煤仓、溜
13、煤（研）眼、人行道、上山和下山的上口，设防止人员、物料坠落的设施。煤矿安全规程第133条施工时已安设防护网或防护栏1014外修界上山上口未安设防护网或防护栏安设防护网或防护栏33矿井必须制定井巷维修制度，加强井巷维修，保证通风、运输畅通和行人安全。煤矿安全规程第125条制定计划及时维修失修的井巷无34报废的巷道进行封闭。报废的暗井和倾斜巷道下口的密闭墙留设泄水孔。煤矿安全规程第129条按要求施工密闭墙并留设泄水孔无序号项目检查内容检查依据现状描述存在问题整改措施负责人35报废的井巷进行隙蔽工程记录，并在井上、下对照图上标明，归档备查。煤矿安全规程第130条在井上下对照图标明无三、通风单元36通
14、风系统矿井、采区和采掘工作面的供风量满足安全生产要求，矿井每年安排采掘作业计划时核定矿井生产和通风能力，严禁超通风能力生产。煤矿安全规程第138条、139条、煤矿重大生产安全事故隐患判定标准第8条每年安排采掘作业计划时均核定矿井生产和通风能力，无超通风能力生产。2019年度矿井通风能力核定没有核定完成（正在核定中）。由矿安排组织相关人员3月15日前完成。37矿井必须绘制与实际相符的通风系统图。煤矿安全规程第M条有无38生产水平和采（盘）区实行分区通风。准备采区，必须在采区构成通风系统后，方可开掘其他巷道；采用倾斜长壁布置的，大巷必须至少超前2个区段，并构成通风系统后，方可开掘其他巷道。采煤工作
15、面必须在采（盘）区构成完整的通风、排水系统后，方可回采。高瓦斯、突出矿井的每个采（盘）区和开采容易自燃煤层的采（盘）区、低瓦斯矿井开采煤层群和分层开采采用联合布置的采（盘）区，设置专用回风巷，突出煤层采掘工作面实现独立回风。掘进工作面使用专用局部通风机进行通风，局部通风机采用“三专两闭锁”。采区进、回风巷必须贯穿整个采区，无一段为进风巷、一段为回风巷情况。煤矿安全规程第149条、煤矿企业安全生产许可证实施办法第8条符合规定要求无39采、掘工作面实行独立通风，串联通风必须符合规定，严禁2个采煤工作面之间串联通风。开采有瓦斯喷出、有突出危险的煤层或者在距离突出煤层垂距小于IOm的区域掘进施工时，严
16、禁任何2个工作面之间串联通风。煤矿安全规程第150条符合规定要求，井下无串联通风。无序号项目检查内容检查依据现状描述存在问题整改措施负责人40采煤工作面必须采用矿井全风压通风，禁止采用局部通风机稀释瓦斯。采掘工作面的进风和回风不得经过采空区或者冒顶区。无煤柱开采沿空送巷和沿空留巷时，应当采取防止从巷遒的两帮和顶部向采空区漏风的措施。矿井在同一煤层、同翼、同一采区相邻正在开采的采煤工作面沿空送巷时，采掘工作面严禁同时作业。煤矿安全规程第153条符合规定要求无41煤层倾角大于12的采燥工作面采用下行通风时，应当报矿总工程师批准，并遵守：采煤工作面风速不得低于lms.在进、回风巷中必须设置消防供水管
17、路。有突出危险的采煤工作面严禁采用下行通风。疾矿安全规程第152条不涉及42井下爆炸物品库、井下充电室、采区变电所和具有采区变电所功能的中央变电所等碉室的独立通风。煤矿安全规程第166、167、168条符合规定要求无43井巷中的风速符合有关规定要求。煤矿安全规程第136条符合规程规定44通风设施控制风流的风门、风桥、风墙、风窗等设施必须可靠。开采突出煤矿时，工作面回风侧不得设置调节风量的设施。井下风门、风窗、密闭等通风设施的数量、施工位置、构筑质量和使用管理符合规定，所有设施编号建档。煤矿安全规程第155、278条符合规定要求1、一300联巷、皮带车场共计3道风门严重漏风不自关、关不严，漏风量
18、大。2、-435回风巷掘进风筒弯头等几处漏风。3、三段皮带井驱动间回风一道风门和临时风门无风窗和闭锁。及时维修序号项目检查内容检查依据现状描述存在问题整改措施负责人45风阻测定矿井每3年至少进行1次通风阻力测定。生产矿井转入新水平生产、改变一翼或者全矿井通风系统后，重新进行矿井通风阻力测定。矿井通风阻力符合要求。块矿安全规程第156条、煤矿井工开采通风技术条件(AQIO28-2006)第5.1.9条符合规定要求无46矿井测风矿井必须建立测风制度，每10天至少进行1次全面测风。对采掘工作面和其他用风地点，应当根据实际需要随时测风，每次测风结果应当记录并写在测风地点的记录牌上。煤矿安全规程第140
19、条符合规定要求无47体度气浓采掘工作面的进风流中，第,气浓度不低于20%,二氧化碳浓度不超过0.5乐有害气体的浓度不超标。煤矿安全规程第135条符合规定要求无48通风仪表通风报表、记录齐全完善，通风检测仪表齐全、检验、调校，符合要求。风表、光干涉甲烷测定器、催化式甲烷检测报警仪及传感器、直读式粉尘浓度测定仪、井下粉尘采样器等检验检测情况。煤矿安全规程第140、14k142、143、157条通风报表、记录齐全完善，通风检测仪表齐全、检验、调校，符合要求。风表、光干涉甲烷测定器、催化式甲烷检测报瞥仪及传感器、直读式粉尘浓度测定仪、井下粉尘采样器等均符合规定要求。无序号项目检查内容检查依据现状描述存
20、在问题整改措施负责人49通风设备矿井安装2套同等能力的主要通风机装置，其中1套作备用，备用通风机在IOmin内开动。袋有主要通风机的出风井口安装防爆门，防爆门每6个月检查维修1次。每月至少检查1次主要通风机，每3年至少进行1次性能测定。并出具检验合格报告。每5年至少进行1次性能测定。井下严禁安设辅助通风机。主要通风机经有资质的部门检测检验。煤矿安全规程第158条、煤矿建设项目安全设施设计审查和竣工验收规范(AQ1055-2008)第4.1.5条符合规定要求。无50井风矿反主要通风机有反风设施，在IOmin内改变巷道风流方向；风流方向改变后，主要通风机的供给风量不小于正常供风量的40%。每年进行
21、1次反风演习；矿井通风系统有较大变化时，进行反风演习。煤矿安全规程第159条矿井2019年2月U日上午9时至11时进行全矿井反风演习，反风结果均符合规定要求。无51安全距离通风机房周围20m以内不得布置有烟火作业的建筑和设施；低瓦斯矿弁通风机房与进风井、压缩空气站的距离不小于30m；高瓦斯矿井通风机房与进风井、压缩空气站的距离不小于50m；通风机房与提升机房、变电所、矿办公楼的距离不小于30m。煤炭工业矿井设计规范第10.2.8条符合规程规定无四、瓦斯防治单元序号项目检查内容检查依据现状描述存在问题整改措施负责人52斯质瓦地井巷揭煤前，应当探明瓦斯地质。煤矿安全规程第29条符合规定要求无53突
22、出矿井编制并及时更新矿井瓦斯地质图，更新周期不超过1年。突出矿井开采的非突出煤层和高瓦斯矿井的开采煤层，在延深达到或超过50m或开拓新采区时，须测定煤层瓦斯压力、瓦斯含量以及突出危险性相关的瓦斯放散初速度、坚固性系数、瓦斯吸附常数、透气性系数、钻孔抽采半径等参数，符合防治煤与瓦斯突出规定的要求。开采保护层的应对保护范围及保护效果进行考察，符合保护层开采技术规范的要求。煤矿安全规程第200条，防治煤与瓦斯突出规定第18条，保护层开采技术规范第8.1、8.2条。不涉及54瓦斯鉴定矿井中只要有一个煤（岩）层发现瓦斯，该矿井即为瓦斯矿井。瓦斯矿井必须依照矿井瓦斯等级进行管理。煤矿安全规程第169条符合
23、规定要求。无55低瓦斯矿井必须每2年进行瓦斯等级和二氧化碳涌出量鉴定，鉴定结果报省级煤炭行业管理部门和省级煤矿安全监察机构。高瓦斯、突出矿井每年测定和计算矿井、采区、工作面瓦斯和二氧化碳涌出量，并报省级煤炭行业管理部门和煤矿安全监察机构。煤矿安全规程第170条符合规定要求。无56瓦斯防治建立甲烷、二氧化碳和其它有害气体检查制度，配备足够专职瓦斯检查工和瓦斯检测仪器等，矿（井）长、矿（井）技术负责人通风瓦斯日报审阅情况。落实瓦斯超限和防突预警分析处置制度。煤矿安全规程第180条配备足够专职瓦斯检查工和瓦斯检测仪器按规定经矿长、总工程师及通风矿长审阅瓦斯日报。1014综采回风甲烷传感器分别显示不同
24、值，误差大。及时调校，更换57矿井瓦斯超限达到断电浓度时，班组长、瓦斯检查工、矿调度员有权责令现场作业人员停止作业，停电撤人。矿井必须有因停电和检修主要通风机停止运转或者通风系统遭到破坏以后恢复通风、排除瓦斯煤矿重大生产安全事故隐患判定标准第5条、煤矿安全规程第171、172、173、174、175条符合规定要求。序号项目检查内容检查依据现状描述存在问题整改措施负责人和送电的安全措施。临时停工的地点，不得停风；否则必须切断电源，设置栅栏、警标，禁止人员进入，并向矿调度室报告。恢复已封闭的停工区或者采掘工作接近这些地点时，必须事先排除其中积聚的瓦斯。排除瓦斯工作必须制定安全技术措施。严禁在停风或
25、者瓦斯超限区域内作业。58瓦斯抽采突出矿井必须建立地面永久抽采瓦斯系统。有下列情况之一的矿井，必须建立地面永久抽采瓦斯系统或者井下临时抽采瓦斯系统：任一采煤工作面的瓦斯涌出量大于5m5min或者任一掘进工作面瓦斯涌出量大于3m3min,用通风方法解决瓦斯问题不合理的。矿井绝对瓦斯涌出量达到下列条件的：大于或者等于40m7min;年产量1.0L5Mt的矿井，大于30m7min:年产量0.61.0Mt的矿井，大于25m17min;年产量0.40.6Mt的矿井，大于20mjmin;年产量小于或者等于0.4Mt的矿井,大于15m/Inino抽采应按规定进行计量，并对抽采效果进行评判，实现抽采达标。绘制
26、与实际相符的抽采瓦斯管路图。煤矿安全规程第14、181条，煤矿重大生产安全事故隐患判定标准第7条，煤矿瓦斯抽采达标暂行规定第16、21条我矿不属于瓦斯抽采范围，不用建立地面永久抽采瓦斯系统。井下设有临时瓦斯抽放系统-435右大巷抽放管路2处漏气。更换胶垫，紧固螺丝59突出鉴定出现瓦斯动力现象的，瓦斯压力达到或者超过O.74MPa的，相邻矿井开采的同一煤层发生突出事故或者被鉴定、认定为突出煤层的，有上述情况之一的煤层应当在规定时限内进行煤层突出危险性鉴定，否则直接认定为突出煤层，鉴定未完成前，应当按照突出煤层管理，并采取区域或局部综合防突措施，矿井按突出矿井管理，设置防突机构、专业人员，进行防突
27、知识培训，及时测定、收集瓦斯突出相关舂数.煤矿安全规程第189条，煤矿重大生产安全事故隐患判定标准第18条、防治煤与瓦斯突出规定第33条不涉及。序号项目检查内容检查依据现状描述存在问题整改措施负责人绘制矿井瓦斯地质图。编制防突专项设计等。建工健全并严格落实防突预警分析处置制度。突出矿井应当对突出煤层进行区域突出危险性预测。经区域预测后，突出煤层划分为突出危险区和无突出危险区，未预测的视为突出危险区。60突施防措突出矿井必须采取综合防突措施，并坚持区域综合防突措施先行、局部综合防突措施补充的原则。煤矿重大生产安全事故隐患判定标准第6条、煤矿安全规程第191条不涉及。61突出矿井的新采区和新水平进
28、行开拓设计前，应当对开拓采区或者开拓水平内平均厚度在0.3m以上的煤层进行突出危险性评估，评估结论作为开拓采区或者开拓水平设计的依据。对评估为无突出危险的煤层，所有井巷揭煤作业还必须采取区域或者局部综合防突措施；对评估为有突出危险的煤层，按突出媒层进行设计。煤矿重大生产安全事故隐患判定标准第6条、煤矿安全规程第191条不涉及。62突出煤层突出危险区必须采取开采保护层或预抽煤层瓦斯区域防突措施，严禁在区域防突措施效果未达到要求的区域进行采掘作业。按突出煤层管理的煤层，必须采取区域或者局部综合防突措施。在突出煤层进行采掘作业期间必须采取安全防护措施。煤矿重大生产安全事故隐患判定标准第6条、煤矿安全
29、规程第191条不涉及。63突出矿井在编制生产发展规划和年度生产计划时，同时编制相应的区域防突措施规划和年度实施计划。突出矿井的新水平、新采区的设计，有防突设计篇章。非突出矿井升级为突出矿井时，编制防突专项设计。煤矿安全规程第192条、193条不涉及。64石门、井筒揭穿突出煤层必须编制防突专项设计，并报企业技术负责人审批。突出煤矿安全规程第194不涉及。序号项目检查内容检查依据现状描述存在问题整改措施负责人煤层采掘工作面必须编制防突专项设计。矿井必须对防突措施的技术参数和效果进行实际考察确定。65突出矿井的采掘布置应当遵守：主要巷道应当布置在岩层或者无突出危险煤层内。突出煤层的巷道优先布置在被保
30、护区域或者其他无突出危险区域内。减少井巷揭开（穿）突出煤层的次数，揭开（穿）突出煤层的地点应当合理避开地质构造带。同一突出煤层的集中应力影响范围内，不得布置2个工作面相向回采或者掘进。煤矿安全规程第195条不涉及。66具备开采保护层条件的突出危险区，必须开采保护层。煤矿安全规程第204条不涉及。67开采保护层时，应当不留设煤（岩）柱。特殊情况需留煤（岩）柱时，必须将煤（岩）柱的位置和尺寸准确标注在采掘工程平面图和瓦斯地质图上，在瓦斯地质图上还应当标出煤（岩）柱的影响范围。在煤（岩）柱及其影响范围内采掘作业前，必须采取区域预抽煤层瓦斯防突措施。煤矿安全规程第207条不涉及。68开采保护层时，应当
31、同时抽采被保护层和邻近层的瓦斯。开采近距离保护层时，必须采取防止误穿突出煤层和被保护层卸压瓦斯突然涌入保护层工作面的措施。煤矿安全规程第208条不涉及。69工作面执行防突措施后，必须对防突措施效果进行检验。如果工作面措施效果检验结果均小于指标临界值，且未发现其他异常情况，则措施有效；否则必须重新执行区域综合防突措施或者局部综合防突措施。煤矿安全规程第218条不涉及。70突出煤层采掘工作面附近、爆破撤离人员集中地点、起爆地点必须设有直通矿调度室的电话，并设置有供给压缗空气的避险设施或者压风自救装置。工作面回风系统煤矿安全规程第223条不涉及。序号项目检查内容检查依据现状描述存在问题整改措施负责人
32、中有人作业的地点，也应当设置压风自救装置。71防爆措施高瓦斯矿井、突出矿井和有煤尘爆炸危险的矿井，煤巷和半煤岩卷掘进工作面安设隔爆设施。煤矿安全规程第188条符合规定要求。无72安全间距地面瓦斯抽采站泵房距进风井口和主要建筑物不小于50m,并用栅栏或围墙保护；地面泵房和泵房周围20m范围内，不堆积易燃物和出现明火；瓦斯储罐的防火间距符合建筑设计防火规范GB50016的有关规定。煤炭工业矿井设计规范第10.2.9条不涉及。73设备检验矿井瓦斯抽采泵经有资质的部门检测检脸，并出具检验合格报告。煤矿建设项目安全设施设计审查和竣工验收规范(AQ1055-2008)第4.1.5条符合规定要求。无五、防灭
33、火单元74煤层鉴定矿井应当将所有煤层的自燃倾向性鉴定结果报省级煤炭行业管理部门及省级煤矿安全监察机构。生产矿井延深新水平时，必须对所有煤层的自燃倾向性进行鉴定。煤矿安全规程260条按规定对煤层自燃倾向性进行鉴定无75图档管理绘制与实际相符的防火注浆管路系统图。煤矿安全规程第M条已经绘制图纸齐全。无76绘制火区位置关系图，注明所有火区和曾经发火的地点。每处火区按形成先后顺序进行编号，建立火区管理卡片。煤矿安全规程第277条按规定绘制火区位置关系图，注明所有火区和曾经发火的地点。每处火区按形成先后顺序进行编号，建立火区管理卡片无77消防设施矿井设地面消防水池和井下消防管路系统。井下消防管路系统敷设
34、到采掘工作面。煤矿安全规程249条均按规定设地面消防水池和井下消防管路系统。井下消防管路系统敷设到采掘工作面。无序号项目检查内容检查依据现状描述存在问题整改措施负责人78井上、下设置消防材料库情况。煤矿安全规程256条我矿现地面一个消防材料库，井下4个消防材料库。井下4个消防材料库材料均不齐全。3月15日前备足。79外因火灾防治井口房和通风机房附近20In内，不得有烟火或者用火炉取暖。通风机房位于工业广场以外时，除开采有瓦斯喷出的矿井和突出矿井外，可用隔焰式火炉或者防爆式电热器取暧。暖风道和压入式通风的风碉必须用不燃性材料砌筑，并至少装设2道防火门。煤矿安全规程第251条符合规定要求。无80井
35、筒与各水平连接处及井底车场，主要绞车道与主要运输巷、回风巷连接处，井下机电设备碉室，主要巷道内带式输送机机头前后两端各20m范围内用不燃性材料支护。煤矿安全规程第252条符合规程规定。无81井下和井口房内不得进行电焊、气焊和喷灯焊接等作业。如果必须在井下主要碣室、主要进风井巷和井口房内进行电焊、气焊和喷灯焊接等工作，每次必须制定安全措施，由矿长批准并遵守规定要求。煤矿安全规程第254条均按规定制定措施并审批。无82采用全部充填采煤法时，严禁采用可燃物作充填材料。煤矿安全规程第272条不涉及。83检测预报开采容易自燃和自燃燥层时，建立自然发火监测系统，确定煤层自然发火标志气体及临界值，制定自然发
36、火预测预报及管理制度。煤矿安全规程261条、煤矿重大生产安全事故隐患判定标准第12条均按规定建立各项制度及预测预报。84井下火灾防治开采容易自燃和自燃燥层的矿井，必须编制矿井防灭火专项设计，采取综合预防煤层自然发火措施。煤矿安全规程260条、煤矿重大生产安全事故隐患判定标准第12条沟按规定编制矿井防灭火专项设计，采取综合预防煤层自然发火措施。无85开采容易自燃和自燃的单一厚煤层或者煤层群的矿井，集中运输大巷和总回风巷应当布置在岩层内或者不易自燃的煤层内；布置在容易自燃和自燃的煤层内时，必须锚喷或者砌布，喧后的空隙和冒落处煤矿安全规程262条符合规定。序号项目检查内容检查依据现状描述存在问题整改
37、措施负责人必须用不燃性材料充填密实，或者用无腐但性、无毒性的材料进行处理。86开采容易自燃和自燃煤层时，采煤工作面采用后退式开采，根据防火措施确定采（盘）区开采期限。煤矿安全规程263条符合规定三87容易自燃和自燃煤层采（盘）区开采设计中，预先选定构筑防火门的位置。当采煤工作面通风系统形成后，按设计构筑防火门墙，储备足够数量的封闭防火门材料。煤矿安全规程第273条按设计构筑防火门墙，储备足够数量的封闭防火门材料。无88矿井必须制定防止采空区自然发火的封闭及管理专项措施。采煤工作面回采结束后，必须在45天内进行永久性封闭，每周1次抽取封闭采空区气样进行分析，并建立台账。与封闭采空区连通的各类废弃
38、钻孔必须永久封闭。煤矿安全规程第274条有措施并建立台账。无六、粉尘防治单元89鉴定新速矿井或者生产矿井每延深一个新水平，应当进行1次煤尘爆炸性鉴定工作，鉴定结果必须报省级煤炭行业管理部门和煤矿安全监察机构。煤矿安全规程第185条按规定鉴定。无90图档管理绘制与实际相符的防尘管路系统图。煤矿安全规程第14条巳绘制图纸。齐全无91尘施防措矿井制定综合防尘措施、预防和隔绝煤尘爆炸措施及管理制度，并组织实施。矿井每周至少检查1次隔爆设施的安装地点、数量、水量或者岩粉量及安装质量情况。煤矿安全规程第187条已制定综合防尘措施、预防和隔绝煤尘爆炸措施及管理制度。无92消防系统矿井必须建立消防防尘供水系统
39、，地面建永久性消防防尘储水池，保持不少于Zoom，的水量。备用水池贮水量不得小于储水池的一半。主要运输巷、带式输送机斜井与平巷、上山与下山、采区运输巷与回风巷、采燥工煤矿安全规程第644条均按规定设置。一300联卷粉尘大，降尘后清理装车。进行防尘除尘序号项目检查内容检查依据现状描述存在问题整改措施负责人作面运输巷与回风巷、掘进巷道、煤仓放煤口、溜煤眼放煤口、卸载点等地点必须敷设防尘供水管路,并安设支管和阀门。93下尘井防采煤工作面应当采取煤层注水防尘措施，特殊情况除外。煤矿安全规程第645条根据煤矿安全规程第645条第三款可不注水无94采煤机安装内、外喷雾装置。液压支架和放顶煤工作面的放燥口，
40、安装喷雾装置，降柱、移架或者放煤时同步喷雾。破碎机安装防尘罩和喷雾装置或者除尘器。煤矿安全规程第647条设备齐全无95采煤工作面回风卷安设风流净化水幕。煤矿安全规程第648条均按规定安设无96掘进井巷和碉室时，必须采取湿式钻眼、冲洗井壁巷帮、水炮泥、爆破喷雾、装岩（煤）洒水和净化风流等综合防尘措施。煤矿安全规程第649条均按规定施工97掘进机作业，采用内、外喷雾及通风除尘等综合措施。煤矿安全规程第650条按规定设置无98井下煤仓（溜煤眼）放煤口、输送机转载点和卸载点及地面筛分厂、破碎车间、带式输送机走廊、转载点等地点，安设喷雾装置或者除尘器。疾矿安全规程第652条均按规定设置无99隔爆措施开采
41、有煤尘爆炸危险煤层的矿井，必须有预防和隔绝煤尘爆炸的措施。矿井的两翼、相邻的采区、相邻的煤层、相邻的采煤工作面间，掘进煤巷同与其相连的巷道间，煤仓同与其相连的巷道间，采用独立通风并有煤尘爆炸危险的其他地点同与其相连的巷道间，必须用水棚或者岩粉棚隔开。必须及时清除巷道中的浮煤,清扫、冲洗沉积煤尘或者定期撒布岩粉：应当定期对主要大巷刷浆。煤矿安全规程第186条均按规定设置。无序号项目检查内容检查依据现状描述存在问题整改措施负责人100高瓦斯矿井、突出矿井和有煤尘爆炸危险的矿井，煤巷和半煤岩巷掘进工作面应当安设隔爆设施。煤矿安全规程第188条不涉及。七、顶板管理单元101顶板管理采煤工作面用垮落法管理顶板时，必须及时放顶。顶板不垮落、悬顶距离超过作业规程规定的，停止采煤，采取人工强制放顶或者其他措施进行处理，并在作业规程中明确规定。采煤工作面初次放顶及收尾时，制定并落实安全措施。煤矿安全规程第105条已按规程要求编制作业规程无102近距离煤层群开采下一煤层时，必须制定控制顶板的安全措施。煤矿安全规程第110条不涉及103采掘工作面及时支护，严禁空顶作业。煤矿安全规程第58、101条空顶距离和临时支护方式在作业规程中明确规定1.-605右大巷拉门岔点锚索没打、锚杆盘松动、网连接不好、钢带未贴帮、没喷浆。
