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1、金湖县综合检验检测中心2023年度财政专项支出绩效自评价报告一、项目概况（一）项目单位基本情况。县综合检验检测中心承担全县范围内食品、农产品、化工产品、计量器具的检验检测职责，在资质认定授权范围内接受政府、企事业单位及个人委托，对产品质量、食品安全、计量检定校准、检验检测体系等提供技术支撑和客观公正的检验检测数据，主要职责包括：1、承担授权范围内计量器具强制检定和法律法规规定的其他检定校准工作。2、承担定量包装商品净含量和商品包装计量检验工作。3、承担主管部门制定的农产品风险监测、食品安全监督抽检等工作。4、建立本县社会公用计量标准，确保计量单位制的统一和量值的准确可靠。5、在资质认定范围内为
2、全县企事业单位和消费者提供检验服务。6、宣传贯彻检验检测标准，指导帮助企业建立健全检验检测实验室体系。7、依法独立行使检测职能，科学公正出具检测报告。8、承办县政府和县市场监管局交办的其他事项。金湖县综合检验检测中心为县市场监督管理局下属全额拨款副科级事业部门，挂金湖县药品不良反应监测中心、金湖县农产品质量检测中心牌子，实有事业在职人员39人，离退休人员ioAo(一)项目年度预算绩效目标、绩效指标设定情况，包括预期总目标及阶段性目标；项目基本性质、用途、主要内容和涉及范围。2023年度单位主要工作任务及目标1 .完成强制检定计量器具L7万余台件。主动联系企业和个体工商户对8类计量器具进行强制检
3、定。共检定燃气表11300台件，数字指示秤(含电子汽车衡)763台件，压力表3771台件，血压计509台，出租汽车计价器147台件,燃油加油机679台，水分测定仪94台，心电图机25台。2 .完成非强制检定计量器具4000多台件。3 .顺利完成法定计量检定机构能力建设工作。在人力严重不足的情况下，6月完成法定计量检定机构复查工作，新证书有效期至2026年6月；8月完成燃气表、试验机、温湿度计等13项计量标准复查。12月完成无创血压计、精密压力表、体温计、红外额温计、红外耳温计等5项新建计量标准现场考核，等待发证。4 .牵头开展全县食品监督抽检2602个批次，达到9批/千人。其中，中心自检333
4、批次，比上年增加190个批次,自检增长率232%o5 .完成基地食用农产品风险监测650个批次，比上年增加206个批次,增长率146%。6 .受托开展企事业单位食品检验162个批次比上年增加38个批次,增长率130%。7 .开展蔬菜、水产快速检测1268个批次,比上年增加307个批次，增长率131%。8 ,完满完成省“双随机一公开”监管现场检查。对中心体系运行情况、检验检测能力保持情况、数据质量保证情况等各方面进行全面检查，检查结果为满意。9 .培养优秀的检验检测人才。对9月新进4名人员灵活多种业务培训，现均能独立上岗操作。10 .下半年共发表信息4篇，其中：中国商务新闻网1篇，金湖快报2篇，
5、市局市场监管通讯1篇。11 .完成党建、全国文明城市创建工作。阶段性目标1、2023年完成4项新建标项目，对电缆企业计量器具检定做到基本全覆盖；完成2项计量标准复查，进一步提升计量检验检定能力。2、2023年两免费计量检定工作。对全县11家乡镇卫生院及9家农贸市场计量器具进行检定。3、完成2023年夏粮、秋粮收购电子汽车衡检定工作。对全县粮食收购企业使用的电子汽车衡进行检定，为农民的钱袋子保驾护航。4、配合标计科如期完成县局下达的商品量抽检任务及加油站、眼镜店等双随机检查工作。5、组织好4家食品安全监督抽检中标单位，扎实开展2023年食品安全监督抽检工作，确保抽检质量在县区局排名靠前。6、上半
6、年申请对食品中农兽残检测能力提升项目进行验收；下半年完成食品中重金属微生物检测能力提升设备安装、试验、资质扩项工作，申请对该项目进行验收。7、对全县小作坊开展例行性监督抽检，协助局相关科室、分局做好名优小作坊申报工作，切实提升小作坊产品质量。8、对接好县农业农村局，按照省农业农村厅指定参数、方法，对全县基地食用农产品（含蔬菜、畜禽肉、水产品等）开展风险监测工作。9、完成不良反应监测工作。着重抓新的严重不良反应报告占比。按照市中心的药械化不良反应考核细则，保质保量完成全年的药械化、药物滥用监测工作任务。10、继续完成检验企事业单位委托检验、抽检任务、风险监测、委托检定、强制检定等日常工作。项目基
7、本性质、用途、主要内容和涉及范围金湖县综合检验检测中心2023年预算项目经费286.87万元，编制主要依据实际所需人员经费及三定方案。(1)检验检测经费31.5万元。主要用于对全县食用农产品生产基地的初级农产品进行风险抽检，保障全县食用农产品质量安全，加强全县计量器具监管，对全县企事业单位使用的计量器具开展强制检定，保证全县计量溯源准确，维护广大消费者合法权益。(2)专用设备仪器维护费用10万元。对中心的检测设备及辅助设备进行定期保养维护，损坏后及时申请维修及报废，保障中心正常开展检验检测工作。(3)计量运行维持费用6万元。长聘人员(含人事代理)正常办公经费得到保障。(4)食品安全抽检经费55
8、万元。依据2016年县长办公会会议纪要，开展食品安全监督抽检任务。牵头开展全县食品监督抽检。食品安全抽样检测从每千人4.5批次调整为每千人6批次，全年1995个批次。(5)检验检测运行维持费用41.08万元。主要用于历史遗留的长聘人员(含人事代理)工资社保经费。(6)检验检测中心检测能力提升项目尾款(一次性)51.94万元。主要用于整合后的综合检验检测中心检测范围扩大到计量检定/校准、食品质量安全检测、初级农畜水产品检测、粮油质量检测和工业产品检验等方面。检验检测工作的开展需要成本的支出，如检测电子汽车衡需要租赁卡车运送破码、食品检验需要化学试剂标准样品、水电等，到18年新上一批设备，计量项目
9、11个，增加质检参数200个，检测质量提升，检验检测成本也在增加。与2020年预算安排15万元持平。2021年拟安排政府采购8万元，购买专用设备一酶标仪一套，价值8万元。2022年能力提升项目435万元，2021年能力提升项目尾款51.935万元（399.5-199.75-147.815）。（7）检测中心检测能力提升项目配套资金项目二期（预留）91.35万元。整合后的综合检验检测中心检测范围扩大到计量检定/校准、食品质量安全检测、初级农畜水产品检测、粮油质量检测和工业产品检验等方面。检验检测工作的开展需要成本的支出，如检测电子汽车衡需要租赁卡车运送破码、食品检验需要化学试剂标准样品、水电等。2
10、021年拟安排政府采购8万元，购买专用设备一酶标仪一套，价值8万元。2022年能力提升项目435万元，2022年度按90%支付，需39L5万元，其中使用省级资金261万元，县级预留130.5万元。2023年实际还需支付91.35万元。二、项目资金使用及管理情况（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。2023年项目资金情况如下表:项目财政预算安排实际使用情况备注合计286.87194.51项目1：检验检测经费31.530.49按财政要求销减LOl万元项目2：专用仪器设备维护费用1010项目3：计量运行维持费用66项目4：食品安全抽检经费5555项目5：检验检测运行维
11、持费用41.0841.08项目6：检测中心检测能力提升项目尾款（一次性）51.9451.94项目7：检测中心检测能力提升项目配套资金项目二期（预留）91.350财政收回下一年使用（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析。金湖县综合检验检测中心2023年项目资金预算安排286.87万元，实际使用194.51万元，县财政收回92.36万元。主要原因：一是政府“过紧日子”的政策因素，二是部分支出需在下一年度支出，三是受预算收入的影响。（四）项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）分析。为规范专项资金管理，按照局出台的金湖县市场监督管理局项目资金管理制度（金市监（2020）54
12、号）等文件，规定了项目资金的使用流程，对安排项目资金、项目资金的使用与管理、项目资金财务支出、项目资金的使用监督做了具体规定，明确了专项资金的使用、管理和监督职责。项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，项目资金符合规范运行流程。符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付和报销有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。三、项目组织实施情况（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收情况）分析。金湖县综合检验检测中心2023年度项目在政府的领导、财政部门监督关心下，全局步调一致，根据职能分工及上级
13、机关的要求，组织安排项目经费，切实按照要求实施。对经费较大的食品安全抽检项目开展政府采购，按程序进行公开招投标管理，完成抽检批次目标，顺利通过省市局业务主管部门验收。（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）分析。我中心根据局出台的金湖县市场监督管理局项目资金管理制度（金市监2020）54号）等文件，切实落实项目资金的使用流程、管理、监督。本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，严禁套取项目资金，严禁公款私存，设置帐外帐和“小金库二规定专项资金必须接受上级主管部门及相关部门对项目的质量、财务等情况进行验收、绩效评价等工作。四、项目绩效情况根据上
14、级文件及我局出台的金湖县市场监督管理局部门预算绩效管理实施规程（金市监2020）48号）、金湖县市场监督管理局财务报销指南（金市监（2023）26号）等文件，对绩效目标管理和事前绩效评估和绩效目标执行监控。（一）项目绩效目标完成情况分析。将项目支出后的实际状况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。其中：项目的经济性分析主要是对项目成本（预算）控制、节约等情况进行分析；项目的效率性分析主要是对项目实施（完成）的进度及质量等情况进行分析；项目的有效性分析主要是对反映项目资金使用效果的个性指标进行分析；项目的可持续性分析主要是对项目完成后，后续政策、
15、资金、人员、机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。我中心项目进度基本与序时进度匹配，能按照预期进度完成。（1）项目的经济性分析。通过对项目成本的控制，退回财政项目资金92.36万元。紧扣政府“过紧日子”的要求,压减当年预算支出92.36万元。（2）项目的效率性分析。项目实施（完成）的进度及质量符合预期，顺利完成了2023年度全县检测检验目标任务。（3）项目的有效性分析。项目资金使用取得了明显效果：一是服务全县中小企业近363家，检定计量器具16000台（件）左右，其中非强制计量器具2137台件，国家强制检定计量器具近L4万台（件）。二是完成食品及农产品等检验1724批次，其中：农
16、业农村局委托检验农产品686个批次，食品安全监督抽检61个批次，农产品风险监控5个批次，12家企业委托检验39个批次，化工产品委托检验8个批次，完成快检925个批次。三是审核上报药品不良反应502例，严重报告占比达21.7%,新严报告占比达33.3%；医疗器械不良事件250例，严重报告占比达15.2%；化妆品不良反应报告为82例，药物滥用报告21例，其中医疗机构药物滥用报告1例。四是完成市市场监督管理局委托的计量监督抽查任务，在全市范围开展定量包装商品净含量抽样检测工作，共检测200个批次。五是协助各分局、科室完成事宜：协助县局做好“市监护航聚力发展”暨仪器仪表产业高质量发展大会及江苏省热工计
17、量专业技术委员会年度会议工作；协助标计科对农资市场定量包装商品进行抽样检测，共检测30个批次，其中2个批次不合格；协助黎城、开发区2家分局查处作弊秤，共发现7台作弊秤，提交案源3起；协助黎城、开发区2家分局处理加油机投诉举报2起；配合大队和相关部门开展加油站加油机防作弊检查工作5次；协助协调科和食品科开展食品安全监督工作24次，抽检样品59批次；协助质量科开展烟花爆竹和燃气器具抽检工作3次，抽检样品16批次；协助分局和大队开展复合肥料抽检工作4次，抽检样品8批次。（4）项目的可持续性分析。2023年项目已经有序完成，重点工程建设快速推进；坚持稳中求进工作总基调，紧扣“推进高质量监管、助力高质量
18、发展”主体，聚焦主责主业，聚力改革创新，突出争先争优，上下同心协力，勇于担当，为金湖的经济社会稳定和发展，为高水平全面建成小康社会作出新的贡献。在2023年的基础上，对我中心2024年在政策、资金、人员、机构安排和管理措施等方面有较大的参考作用，我中心将进一步改进实施过程中的不足。（二）项目绩效目标未完成原因分析。2023年度项目绩效目标已完成。五、其他需要说明的问题（一）后续工作计划。中心下一步将突出食品安全、质量基础、着重开展食品中农兽药残留检测能力提升项目的设备安装调试验收、新增相关检测参数等工作，充分利用设备提升单位科技创新能力。（二）主要经验及做法、存在问题和建议（包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等）。我中心项目资安排使用和既定绩效目标已完成。（1）落实“守住底线”的监管要求，切实保障食品和农产品安全,提升人民群众的安全感和幸福感。（2）聚焦年度中心工作,利用新设备检测能力提升，全年力争开展生产基地食用农产品检验。开展食品监督抽检，力争全年数据退修率低于8%o（3）完成夏粮、秋粮收购电子汽车衡检定工作。对全县粮食收购企业使用的电子汽车衡进行检定，为农民的钱袋子保驾护航。六、项目评价工作情况本次自评价基础数据收集、资料来源于2023年度预算一体化系统以及全局业务工作情况，预算绩效已在一体化系统中公开。
