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1、龙泉市部门整体绩效评价报告一、部门基本情况二、部门年度工作计划及完成情况三、评价结论及绩效评价分析四、存在的问题五、对策和建议龙泉市部门整体支出绩效评价报告评价对象龙泉市青瓷宝剑产业局2021年度部门整体支出项目单位龙泉市青瓷宝剑产业局主管部门龙泉市青瓷宝剑产业局评价类型：事前评价事中评价口事后评价回评价方式：部门（单位）自评因财政部门组织评价口评价机构：中介机构口部门（单位）评价组团财政评价组口2022年06月龙泉市青瓷宝剑产业局2021年度部门整体支出绩效评价报告为全面落实财政部和省委、省政府关于预算绩效管理的要求，根据中共浙江省委浙江省人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见关于“推进
2、部门整体绩效预算改革，建立与部门整体绩效相挂钩的预算分配机制，调动部门和单位预算绩效管理积极性，全面提升部门和单位整体绩效水平”的相关规定，我们成立评价组对我单位2021年度部门整体支出绩效开展自我评价工作，出具绩效评价报告。一、部门基本情况（一）部门概况市青瓷宝剑产业局于2019年度根据中共中央关于深化党和国家机构改革的决定中共浙江省委关于市县机构改革的总体意见和省委、省政府批准的龙泉市机构改革方案进行了机构改革。改革后为市政府行政事业单位，机构属性为正科级。下属全额事业单位为龙泉市青瓷宝剑产业服务中心。1.部门内部架构根据龙委办发（2019）61号等文件规定，市青瓷宝剑产业局下设内设科室为
3、：办公室、产业发展科。办公室主要职责为负责机关日常运转，承担党建、文秘、信息、政务公开、信访、会务、机要、保密、档案、安全、财务、固定资产管理等工作。组织起草综合性材料、重要文件。负责人大政协建议提案、领导重要批示件督办工作。产业发展科的主要职责为承担研究、拟订、实施剑瓷产业发展规划和扶持政策。负责向上级单位申报剑瓷产业发展有关项目；承担剑瓷产业的选商引资工作；承担剑瓷市校合作、数字化应用、技术改造及新工艺、新技术、新产品、新材料的推广应用；承担青瓷宝剑从业人员的培训工作，审查执业人员资格；承担青瓷宝剑行业的高级工艺美术师评审的推选工作，牵头丽水市工艺美术类大师及以上荣誉称号推荐工作；指导剑瓷
4、品牌建设和青瓷宝剑行业协会工作。其中部门架构示例图如下图1-1所示：图IT龙泉市青瓷宝剑产业局部门架构2.部门职能定位根据龙委办发（2019）61号文件，市青瓷宝剑产业局主要职责如下：（1）贯彻执行传统工艺美术保护条例浙江省传统工艺美术保护办法和有关经济运行的方针政策、法律法规。拟订并组织实施剑瓷产业发展战略和规划，推进剑瓷产业结构战略性调整和优化升级。拟订全市剑瓷产业地方性政策和规范性文件并组织实施。（2）负责剑瓷行业管理和协调，推进行业改革，指导青瓷、宝剑行业协会工作。协调解决产业化进程中的重大问题，指导、协调相关乡镇（街道）及有关部门履行剑瓷产业管理职责和工作落实情况。（3）负责规划、指
5、导、协调推进全市剑瓷产业平台建设、结构调整和产业集群，分析剑瓷产业经济、小微企业运行态势，开展选商引资，参与园区（特色小镇）内相关重大项目的建设，引导行业优化资源配置。推进青瓷、宝剑行业技术规范和标准并组织实施，指导、协调瓷土的保护和标准化建设，指导、推进青瓷、宝剑创意产业发展。（4）指导、协调青瓷、宝剑行业生产、经营、知识产权保护、品牌建设等工作。（5）协助做好青瓷宝剑行业市场经营秩序管理工作。（6）指导青瓷宝剑研发机构，负责青瓷宝剑市校合作、数字化应用、技术改造及新工艺、新技术、新产品、新材料的推广应用。（7）参与实施剑瓷人才资源的开发与管理，优化剑瓷行业人才集聚环境，增强行业发展的人才保
6、障机制，促进行业队伍整体素质的提高和发展壮大。负责青瓷宝剑从业人员的培训工作，审查执业人员资格。负责青瓷宝剑行业的高级工艺美术师评审的推选工作，牵头丽水市工艺美术类大师及以上荣誉称号推荐工作。指导全市剑瓷民间组织机构的业务工作。（8）负责青瓷、宝剑传统文化的宣传、推广、交流工作。组织青瓷宝剑行业、企业的对外经贸交流、国内外会展的参展参评。（9）完成市委、市政府交办的其他任务。（10）有关职责分工。与市人力资源和社会保障局的有关职责分工。市人力资源和社会保障局负责工艺美术系列的评定和审查推荐工作。市青瓷宝剑局负责青瓷宝剑行业的高级工艺美术师评审的推选工作。（二）部门管理概况1.部门制度管理情况（
7、I）主要参照市委市政府政策文件和业务规章制度龙泉市青瓷宝剑产业局职能配置、内设机构和人员编制规定（龙委办发（2019）61号）；浙江省人民政府办公厅关于推进龙泉青瓷龙泉宝剑产业传承发展的指导意见（浙政发（2015）120号）；龙泉市国民经济和社会发展第十三个五年规划；弘扬剑瓷文化创兴剑瓷产业关于打造百亿剑瓷历史经典产业的若干意见（龙政办（2017）34号）；关于坚持工业强市战略推进生态工业大发展的若干政策（试行）（龙委办发（2017）43号）；龙泉市加强高层次创业创新人才队伍建设的意见（龙委发（2017）35号）；龙泉市文化产业发展规划；龙泉市文化产业发展三年行动计划（2019-2021）。（
8、2）部门内部管理制度体系市青瓷宝剑产业局已建立了相对完善的通用性内部控制制度体系：具体包括龙泉市会议管理规定（试行）关于整治形式主义突出问题切实减轻基层负担的实施意见浙江省财政厅关于进一步规范差旅费管理有关事项的通知浙江省2019年度政府集中采购目录及标准龙泉市党政机关国内公务接待管理办法关于加强龙泉市管干部因私出国（境）管理工作的规定行政事务与财务管理制度浙江省财政厅关于重申公务支出开支标准严肃财经纪律的通知加强和规范基层工会经费收支管理的实施细则等。此外，在业务规范方面制定了专业性制度，例如龙泉市小额建设项目简易招标操作细则龙泉市小额建设项目招标管理办法关于印发龙泉市政府投资项目管理实施细
9、则（试行）的通知关于印发龙泉市优化政府投资项目审批流程实施办法的通知关于印发龙泉市优化政府投资项目审批流程实施办法的通知关于印发龙泉市政府投资项目管理有关问题解释的通知等。2.部门管理情况（1）人力资源管理情况2019年度机构改革调整后，龙泉市青瓷宝剑产业局核定编制数18个（行政编制6个，全额事业编制12个）。2021年末，在编14人（行政编制4人，全额事业编制10人）。（2）资产管理情况2021年新增资产18776元，2019年度，市青瓷宝剑产业局无新增资产，新增资产计提折旧符合年限的规定。截至2021年度末，单位资产原值合计512455.8元，累计折旧445759.82元，资产净值为666
10、95.98元。具体如下表IT所示：表17：部门资产情况表新增/原有资产大类原值（元）累计折旧（元）净值（元）原有通用设备231203.5188208.7542994.75家具、用具、装具及动植物88052.364351.0723701.23车辆1932001932000合计512455.8445759.8266695.98（三）部门预算资金1 .收入支出预算安排情况年初预算收支对比分析图-500一般公共预算财政拨款支出文化旅游体育与传媒支出社会保障和就业支出卫生健康支出本年金额1883.93019.839.81上年金额304.8034.4512.08增减幅度518.08%0.00%-73.73
11、%-18.79%分析：本单位全额行政人员较去年减少导致社会保障和就业及卫生健康支出减少。2 .收入支出预算执行情况2021年度预算收入执行情况对比分析表分析：本单位今年宝剑小镇边坡安全处理工程补助、龙泉青瓷宝剑电商园、剑瓷文化产业扶持发展政策兑现、剑瓷文化发展有限公司补助等对企业补助收入增加，宝剑小镇等政策兑现项目政府性基金收入增加，科技三项项目其他收入增加。2021年度预算支出执行情况对比分析表70006000500040003000200010000-1000X./wr-1总支出人员支出日常公用经费支出行政事业项目类支出=匕年度1973.51247.6222.861703.03t=本年度6
12、227.57285.8816.55925.19增减绝对值4254.0638.26-6.364222.16T-增减百分比215.55%15.45%-27.82%247.92%200.00%150.00%100.00%50.00%0.00%-50.00%-100.00%-150.00%-200.00%分析：本单位全额行政人员较去年减少日常公用经费支出减少，今年宝剑小镇边坡安全处理工程补助、龙泉青瓷宝剑电商园、剑瓷文化产业扶持发展政策兑现、剑瓷文化发展有限公司补助等对企业补助收入增加，宝剑小镇等政策兑现项目政府性基金收入增加，科技三项项目其他收入增加。3 .收入支出与预算对比分析（1）预、决算差异情
13、况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比。功能科目预算数决算数差额行政运行1,400,356.812,196,802.02796445.21事业运行396,864.00396,864.000其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出42,818,300.00296,129.78-42,522,170.22其他税收事务支出03,954.933,954.93招商引资039,278.0039,278.00文化产业发展专项支出09,556,518.269,556,518.26机关事业单位基本养老保险缴费支出132,206.88132,206.880机关事业单位职业年金缴费支出66,10
14、3.4466,103.440事业单位医疗25,399.3025,399.300公务员医疗补助72,713.7872,713.780其他技术研究与开发支出3,000,000.003,000,000.00城市建设支出34,500,000.0034,500,000.00其他国有土地使用权出让收入安排的支出1,500,000.001,500,000.00其他城乡社区支出10,943,800.0010,943,800.00(2)差异原因分析。差异：一是尚有上年结转资金并入；二是人员变动结算金额增加；三是部分资金年中追加预算经费；四是功能科目调整；五是其他收入增加。4 .收入支出结构分析(1)各项收入占总
15、收入的比重，各项支出占总支出的5 .支出按经济分类科目分析(1)“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析。单位：万元预算数决算数上年度增减额因公出国（境）费OO4.81O公务接待费32.992.99O公务用车运行维护费2.5OOO公务用车购置费OOOO公务接待费人均85.68元。（2）会议费、培训费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。单位：万元预算数决算数上年度增减额会议费OOOO培训费OOOO（4）其他对单位影响较大的支出情况。无（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。无6 .财政拨款收入、支出分析分析财政拨款收
16、入、支出总体情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。2021年财政拨款收入5972.91万元，财政拨款支出6222.28万元，上年结转资金249.37万元。基本支出298.49万元，其中：人员经费285.49万元，日常公用经费13万元；项目支出5923.79万元，无基本建设类项目支出。7 .年末结转和结余情况分资金来源、资金性质结转和结余情况，特别是项目经费结转和结余情况。年末结转主要是其他收入科技三项经费2021-其他300万元。二、部门年度工作计划及完成情况（一）部门工作计划龙泉市青瓷宝剑产业局部门2021年度重点工作目标如下：2021年，我们将牢牢把握以国内大循环为主体、国
17、内国际双循环相互促进和长三角一体化等国家重大战略，更加自觉扛起维护、建设和展示“重要窗口”的责任担当，立足科学回答“龙泉发展六问”，创新实践“深化”“物化”“转化”发展路径，当好世界级龙庆经典文创区创建模范生，着力开启剑瓷产业高质量发展新篇章，力争实现剑瓷规上产值、税收、外贸出口同比增长15%,即实现“三个15”。剑瓷电商销售额同比增长25%、龙泉青瓷宝剑商城平台销售额力争突破3亿元、“个转企”不少于25家。1.科学编制剑瓷产业“十四五”发展规划。通过深入企业调研，网上征求意见，查找差距，分析原因，以平台建设、产业倍增、市场拓展等为抓手，统筹推进实体振兴、市场拓展、产业创新、人才兴业、品牌培育
18、等工作，争取融入省级重大发展平台和产业政策。2扎实推进产业平台和项目建设。主动顺应铁路时代资源要素流动快的特点，做实集聚资源搭平台工作，加快特色化、差异化建设产业平台。一是宝剑小镇要完成六个大师园和一期风情街、体验街、体验社区、小镇客厅等工程建设,同步推进二批大师园四个地块的主体工程建设，做好小镇二期相关工作。完成投资额达到6亿，其中特色产业投资超过70%o二是加快推进青瓷工业地产二期、城市文化客厅、大窑龙泉窑国家考古遗址公园、西街历史文化街区、省级青瓷文化旅游度假区等剑瓷文化产业平台建设；同时加快企业“腾笼换鸟”旧厂房提升改造、选商引资、“机器换人”等力度，着力推动天丰陶瓷、至德青瓷、君德青
19、瓷及一批小微企业投产，力争全年度投资超过5亿元。三是要加强指导,积极发挥我们剑瓷企业在各平台中的主角作用，一家企业就是一个平台的一个亮点，一件作品就是一道风景线，通过产业平台着力彰显“剑瓷特质3 .培育激发市场主体活力。一是落实“三服务”企业帮扶机制，跟踪重点企业和重点工业投产项目产能释放，做好挖掘增量和释放存量。同时，要加强与上级的对接，推动调整刀剑标准，破解产业制约性因素。二是通过政策激励，鼓励“个转企”“小升规”，建立企业培育库。加强企业梯次培育和发展，加大对各梯次中拥有新技术、新模式的新兴企业和优势企业的挖掘、支持力度。三是利用大数据分析国内市场需求，加快形成以国内大循环为主体、国内国
20、际双循环相互促进的剑瓷产品“走出去”发展格局。加大选商引资力度，引进、培育一些设计、电商、包装等企业，聚焦延链补链强链，拉长补齐产业链条，切实增强产业链、供应链黏性。4 .着力培育新经济新业态。一是树立剑瓷产业数字化赋能理念，加快培育剑瓷产业新经济新业态新模式，探索建立产业大数据平台，鼓励企业自营出口和发展跨境电商、直播等新经济模式，打造“数据个性化、曝光频次化、触达场景化、产品层次化”的营销生态。二是强化龙泉青瓷宝剑商城销售龙头引领作用，积极探索自媒体宣传服务，鼓励企业自主“直播带货”，发展跨境电商。突出企业在标准、品质、品牌上的话语权，力争做到“市场有份额、品牌有形象、企业有规模二三是通过
21、线下实体的对外开放和在杭州等地设点，积极推进剑瓷国有公司多元化发展。进一步牢固树立行业标杆，并引导行业发展。5 .加速推动产业创新设计。一是以市场需求为中心，以“艺术剑瓷日用化，日用剑瓷艺术化”为导向，推进艺术品与日用品融合发展，扩大产业规模。二是通过开展专业技能、创意设计、包装设计等系列大奖赛，通过瓷、画、书、刻等多领域专家合作共同开发剑瓷产品；探索开发青瓷、宝剑与装饰及食用菌、茶叶等组合产品。三是坚持科技引领，充分利用青瓷宝剑科创平台，通过“科创平台+”高等院校、设计团队、研发机构等叠加效应，促进行业“核聚变二着力推进与硅盐酸研究所的合作，促成科技瓷的生产。推动沈广隆龙泉宝剑锻造加工技术示
22、范、孙坑窑龙泉青瓷方形器烧制技术研究与应用、卫洪龙泉青瓷“百圾碎”瓷器烧制技术开发与应用等剑瓷行业难题破解项目研究，促进剑瓷产业技术提升，助力剑瓷行业发展。四是大力实施“智能制造”工程，推进天丰、圆德、郑氏等企业的智能化、数字化改造，提升传统剑瓷制造模式，让数字赋能，不断提升产业的自动化、智能化生产水平。五是开发青瓷面砖产品。通过学习考察，加大技术攻关，鼓励企业研发青瓷面砖产品，推动龙泉青瓷融入国家标志建筑，扩大产业化路径。5 .积极推动剑瓷市场拓展。一是全力以赴配合办好世界青瓷大会、龙泉青瓷宝剑文化旅游节，在简约化、精品化、品牌化上下功夫，在活动内容和形式上创新，展现剑瓷独特魅力。二是借力会
23、展开拓市场。积极推动企业参加厦门茶博会、深圳文博会等，加强与茶文化、佛教文化等有效融合，拓展产品宽度，优化产品组合。三是借船出海探索开放之路。加强对接，进一步推动剑瓷精品走进“一带一路工加强与各陶瓷、刀剑产区的合作交流，探索建立开放共享之路。6 .培育独具匠心的剑瓷队伍。一是大力推进“唯实惟先、善作善成”的匠心干部队伍建设。二是以青瓷宝剑技师学院为基地，立足企业、行业、岗位开展技能提升培训，实现职业教育与企业相结合、与生产劳动相结合、与广大劳动者相结合。三是加强“市校合作”和国际国内陶瓷、刀剑产区的合作交流力度，提升剑瓷高技能人才培养培训规模和质量，促进专业与产业融合，打造企业家、工艺大师、艺
24、术新秀、剑瓷工匠、上下游人才“五支队伍”。四是用开放包容的胸襟吸引并服务好“龙漂”人才，让他们在龙泉生产、生活、生根，壮大龙泉剑瓷人才队伍。五是要以“献礼建党100周年”为契机，鼓励我们的剑瓷工匠用我们的作品体现当代的美学意境，承载着深厚的文化传统，镌刻我们党光辉的革命历程。同时，更要让青瓷宝剑艺术走进生活，融入装饰彰显文化名城的独特魅力。（二）计划完成情况今年以来，青瓷宝剑产业局坚持以“党建提质能力提升”、“匠心铸城实干复兴”为抓手，以品质化、产业化、国际化为导向，切实贯彻“1369”战略行动要求，做大做强剑瓷产业。2021年，全市剑瓷产业增加值9.3亿元，同比增长24.4%,占GDP比重5
25、.75%；剑瓷规上企业产值2.48亿元，同比增长1.22%；剑瓷产业税收0.32亿元，同比增长22.38%；剑瓷电商销售额（不含剑瓷商城）17.91亿元，同比增长26.9%；龙泉青瓷宝剑商城销售额334亿元,同比增长19.71%o（一）产业培育方向清晰、紧扣热点、服务到位，企业数智化发展水平不断提高。1.抓引领。编制并发布剑瓷产业“十四五”发展规划，进一步明晰未来五年发展目标。龙泉青瓷第8次入选世界互联网大会礼品，又一次在国际舞台上大放异彩。参与“龙泉市2021年春季新兵欢送暨从戎之剑赠剑仪式”，为40名入伍新兵赠送一把限量定制的龙泉宝剑，协助做好丽水市2021年秋季新兵欢送暨从戎之剑赠剑仪式
26、，全网综合阅读量突破4.3亿+,现已在全省推广。为英雄联盟职业联赛重铸银龙杯，借联赛平台展现千锤百炼的“剑之魂”。2 .抓突破。邀请引进高校材料学专家教授入驻或来龙指导，破解了大面积、高硬度、多色差的青瓷釉面砖烧制难题，将青瓷元素运用于杭州国家版本馆建设。解决企业用工难题、萧山机场跨境电商出口难题等40余个，2021年外贸出口额0.57亿元，同比增长79.58%o因国外疫情泛滥，医用手套需求旺盛，手模需求飙升，积极推动陶瓷手模项目招引，目前一家企业投入600副模具，可日产1200个手模。3 .抓服务。发放2020年剑瓷产业发展专项资金补助共计709.39万元，涉及204个项目，切实帮助企业解决
27、做大规模、引进高新技术设备等问题。深入推进“三服务”实践活动，全局开展企业“大走访”活动，共走访剑瓷企业130余家。全年开展安全生产大检查工作，第三方安全生产评价机构同步进行，完成剑瓷行业企业安全生产检查以及“回头看”400余家。新培育剑瓷行业国家高新技术企业1家，省科技型中小企业6家，完成“个转企”63家。（二）平台建设亮点突出、重点明确、成效明显，平台融入“新经济”程度不断提高。1 .宝剑小镇获浙江省特色小镇2020年度考核优秀等次。宝剑小镇一期项目基本完成主体工程建设，宝剑小镇客厅已开展内部装修。一批次6家大师园全面进场装修，二批次4家大师园中完成3家设计方案审查,其中两家项目开工建设。
28、1-12月份宝剑小镇完成固定资产投资8.46亿元，其中特色产业投资&22亿元，占比97.1%；民间投资8.03亿元，占比94.95%o2 .龙泉青瓷宝剑商城平台累计入驻分店132家，线下实体店已于4月1日正式对外营业，杭州服务点已开始运营。平台新增“天下龙泉”品牌产品27款，累计设计产品90余款。3 .协同推进青瓷产业园一期100多家企业入驻，协助解决青瓷大师园一期相关证件审批，协同推进青瓷大师园二期企业入驻工作，二期共建设46套单体建筑，其中政府预留9套，已处置24套，未处置剩余13套。(三)人才培养创新融合、载体多样、有的放矢，行业人才队伍专业度不断提高。1.在“天下龙泉匠心人才”评选中，
29、指导企业收集准备评选材料，剑瓷行业喜获“匠心工匠”称号16人。2 .2021年推荐申报绿谷精英项目2个：“陶冶龙泉”天铁瓷制作工艺研究及示范、新型龙泉青瓷关键技术研究及产业化。3 .为阅微青瓷工作室等3个企业柔性引进专家教授5名,柔性引进专家教授团队2个。4 .通过微信社交圈及天下龙泉融媒体平台在各节庆发布大师(全年共52位)作品图片海报，实现青瓷宝剑大师知名度、“青瓷宝剑天下龙泉”品牌和城市“金名片”联动宣传。(四)剑瓷活动形式多样、方式新颖、反响热烈，“天下龙泉”品牌知名度不断提高。1.举办首届世界香具文化大会，邀请了泰国、阿尔及利亚、埃及等4国驻华大使馆官员及行业专家学者、教授、企业家等
30、140多人参加，成立了“中华香具文化中心”“北京香文化促进会香具委员会二5 .运用现代信息技术(VR)举办故宫藏刀剑文物展国际刀剑艺术大展“云展览”，共展出故宫藏刀剑20件及7个国家的民间收藏刀剑29件，线上观看人次达26000人次。6 .龙泉宝剑创新发展论坛邀请到德国、意大利、斯洛伐克、格鲁吉亚等5个国内外嘉宾做云祝福视频，采取了线上同步观看的方式进行直播论坛，线上观看人数达28000多人次。7 .首次采用全程直播形式开展欧冶子祭祀仪式，活动现场观看人次近千人次，观看人次达47000多。8 .进行5场器出东方新品发布直播，总计销售龙泉青瓷710余万元。9 .组织40多家剑瓷企业相继走进首届国
31、际消费品博览会、中东欧进口博览会、第五届中国国际茶叶博览会、第10届四川国际茶业博览会、春季厦门茶博会、北京大地展，参展企业均统一运用“青瓷宝剑天下龙泉”标识，集中对外打响城市品牌。10 举办第二届“剑瓷廉韵”青瓷宝剑作品创作比赛，共收集清廉青瓷宝剑参赛作品101件，与丽水市清廉文化作品创作大赛作品展一同巡回展览。11 举办“百匠同心艺创辉煌”龙泉青瓷龙泉宝剑艺术精品主题展，共创作165件作品，其中18件作品亮相于北京，11件作品展陈于省博物馆、省档案馆、省委党校、省展览馆，36件作品参展于丽水。三、评价结论及绩效指标分析（一）评价结论评价组通过资金合规性检查、数据采集、访谈、社会调查等方式，
32、从部门决策、部门预算财务管理、部门绩效等三个指标层面对龙泉市青瓷宝剑产业局单位2021年度部门整体支出绩效进行客观评价，最终评分结果为89分，绩效评级I为“良（二）部门经验和亮点1.产业培育方向清晰、紧扣热点、服务到位，企业数智化发展水平不断提高。（1）抓引领。编制并发布剑瓷产业“十四五”发展规划，进一步明晰未来五年发展目标。龙泉青瓷第8次入选世界互联网大会礼品，又一次在国际舞台上大放异彩。参与“龙泉市2021年春季新兵欢送暨从戎之剑赠剑仪式”，为40名入伍新兵赠送一把限量定制的龙泉宝剑，协助做好丽水市2021年秋季新兵欢送暨从戎之剑赠剑仪式，全网综合阅读量突破4.3亿+,现已在全省推广。为英
33、雄联盟职业联赛重铸银龙杯，借联赛平台展现千锤百炼的“剑之魂二（2）抓突破。邀请引进高校材料学专家教授入驻或来龙指导，破解了大面积、高硬度、多色差的青瓷釉面砖烧制难题，将青瓷元素运用于杭州国家版本馆建设。解决企业用工难题、萧山机场跨境电商出口难题等40余个，2021年外贸出口额0.57亿元，同比增长79.58%。因国外疫情泛滥，医用手套需求旺盛，手模需求飙升，积极推动陶瓷手模项目招引，目前一家企业投入600副模具，可日产1200个手模。（3）抓服务。发放2020年剑瓷产业发展专项资金补助共计709.39万元，涉及204个项目，切实帮助企业解决做大规模、引进高新技术设备等问题。深入推进“三服务”实
34、践活动，全局开展企业“大走访”活动，共走访剑瓷企业130余家。全年开展安全生产大检查工作，第三方安全生产评价I按照评价等次四档划分：90（含）TOO分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。机构同步进行，完成剑瓷行业企业安全生产检查以及“回头看”400余家。新培育剑瓷行业国家高新技术企业1家，省科技型中小企业6家，完成“个转企”63家。1.平台建设亮点突出、重点明确、成效明显，平台融入“新经济”程度不断提高。（1）宝剑小镇获浙江省特色小镇2020年度考核优秀等次。宝剑小镇一期项目基本完成主体工程建设，宝剑小镇客厅已开展内部装修。一批次6家大师园全面进场装修，二批次
35、4家大师园中完成3家设计方案审查，其中两家项目开工建设。1T2月份宝剑小镇完成固定资产投资8.46亿元，其中特色产业投资8.22亿元，占比97.1%；民间投资8.03亿元，占比94.95%。（2）龙泉青瓷宝剑商城平台累计入驻分店132家，线下实体店已于4月1日正式对外营业，杭州服务点已开始运营。平台新增“天下龙泉”品牌产品27款，累计设计产品90余款。（3）协同推进青瓷产业园一期100多家企业入驻，协助解决青瓷大师园一期相关证件审批，协同推进青瓷大师园二期企业入驻工作，二期共建设46套单体建筑，其中政府预留9套，已处置24套，未处置剩余13套。3.人才培养创新融合、载体多样、有的放矢，行业人才
36、队伍专业度不断提高。（1）在“天下龙泉匠心人才”评选中，指导企业收集准备评选材料，剑瓷行业喜获“匠心工匠”称号16人。（2）2021年推荐申报绿谷精英项目2个：“陶冶龙泉”天铁瓷制作工艺研究及示范、新型龙泉青瓷关键技术研究及产业化。（3）为阅微青瓷工作室等3个企业柔性引进专家教授5名，柔性引进专家教授团队2个。（4）通过微信社交圈及天下龙泉融媒体平台在各节庆发布大师（全年共52位）作品图片海报，实现青瓷宝剑大师知名度、“青瓷宝剑天下龙泉”品牌和城市“金名片”联动宣传。4.剑瓷活动形式多样、方式新颖、反响热烈，“天下龙泉”品牌知名度不断提高。（1）举办首届世界香具文化大会，邀请了泰国、阿尔及利亚
37、、埃及等4国驻华大使馆官员及行业专家学者、教授、企业家等140多人参加，成立了“中华香具文化中心”“北京香文化促进会香具委员会二（2）运用现代信息技术（VR）举办故宫藏刀剑文物展国际刀剑艺术大展“云展览”，共展出故宫藏刀剑20件及7个国家的民间收藏刀剑29件，线上观看人次达26000人次。（3）龙泉宝剑创新发展论坛邀请到德国、意大利、斯洛伐克、格鲁吉亚等5个国内外嘉宾做云祝福视频，采取了线上同步观看的方式进行直播论坛，线上观看人数达28000多人次。（4）首次采用全程直播形式开展欧冶子祭祀仪式，活动现场观看人次近千人次，观看人次达47000多。（5）进行5场器出东方新品发布直播，总计销售龙泉青
38、瓷710余万元。（6）组织40多家剑瓷企业相继走进首届国际消费品博览会、中东欧进口博览会、第五届中国国际茶叶博览会、第10届四川国际茶业博览会、春季厦门茶博会、北京大地展,参展企业均统一运用“青瓷宝剑天下龙泉”标识，集中对外打响城市品牌。（7）举办第二届“剑瓷廉韵”青瓷宝剑作品创作比赛，共收集清廉青瓷宝剑参赛作品101件，与丽水市清廉文化作品创作大赛作品展一同巡回展览。（8）举办“百匠同心艺创辉煌”龙泉青瓷龙泉宝剑艺术精品主题展，共创作165件作品，其中18件作品亮相于北京，11件作品展陈于省博物馆、省档案馆、省委党校、省展览馆，36件作品参展于丽水。四、存在的问题（一）生产规模较小。龙泉市剑
39、瓷产业产业规模总体不大，产业“弱、散、小”特征依然明显，全市剑瓷领域市场主体（企业、个体工商户）总数超过3200家，但规上企业数仅8家。一是原材料和生产工艺标准化程度不高。原材料生产等配套产业欠佳，制约产业高质量、规模化发展。二是企业自身壮大意愿不强。经营者创业创新思维不够，“小富即安”思想较重。三是企业对于市场变化的敏锐性不够，市场营销手段较为传统，营销模式单一。（二）市场拓展不够。一是产品结构不尽合理，没有抓住市场发展关窍。从青瓷产品看，目前青瓷产品结构仍以艺术瓷为主，日用瓷特别是礼品及定制类的精品日用瓷产品在开发、生产与营销渠道上尚有不足；从宝剑产品看，仍以传统艺术刀剑类型生产为主，产品
40、类型较为单一，在市场监管及消费者习惯转变背景下，产品供给满足市场需求不够。二是对品牌建设的重视和投入不足，区域品牌缺乏整合，标识度和辨识度不高。（三）要素保障不足。一是设计和营销等人才奇缺，文化创意、会展、旅游、数字服务等新兴业态仍显不足；吸引“龙漂”青瓷宝剑人才环境需要优化。二是交通基础设施建设仍较滞后，缺乏有效联通周边省市的机场、高铁等快速交通网络，现状公路等级和质量整体偏低。三是天然气等生产要素价格远高于国内其他传统陶瓷产区。四是青瓷宝剑科创平台尚未取得CMA认证资质。五、对策和建议（一）以文铸魂，实施文化保护传承工程1.加大瓷土资源保护力度。探索建立跨区域青瓷矿产资源协同保护机制，建立
41、重点矿区保护与全域全面保护有机结合的瓷土、紫金土矿产资源保护体系。周期性测算瓷土资源储量，科学制定瓷土开采计划。2.持续践行问海借力战略。加大对外交流合作，拓展与文化和旅游部中外文化交流中心合作，持续在海外设立“龙泉青瓷展示角”、举办“听瓷语观世界”龙泉青瓷巡展，积极推动剑瓷文化出海，打造海上“新丝路”。（二）以企振业，实施产业主体培育工程1.全力做大做强龙头企业。建立健全龙头企业扶持及培育名录。建立“一企一策”扶持制度，成立龙头企业培育工作组驻企帮扶。实施龙头企业尖峰计划，鼓励引导龙头企业通过兼并重组、上市融资等方式做强做大，推进企业主体向规模化、集团化、现代化的企业总部发展。2.大力扶持中
42、小微企业。制定完善中小微企业扶持计划,分类编制“小升规”企业清单。通过税费、用气、水电、土地等手段分类施策，精准推动“个转企”“小升规”。（三）以品闻世，实施剑瓷品牌建设工程1 .推进剑瓷品牌体系建设。加快“青瓷宝剑天下龙泉”公用品牌推广，支持企业自主品牌建设，推进区域公共品牌和企业品牌协同发展，全力把“天下龙泉”的金字招牌擦得更亮、叫得更响。2 .加快拓展营销渠道。探索构建“互联网+剑瓷+金融”发展模式，利用阿里巴巴国际站、亚马逊、敦煌网等平台开展跨境B2B、B2C业务。积极拓展“一带一路”等新市场，鼓励企业发展跨境电商业务。（四）以才强市，实施剑瓷人才集聚工程1.加强专业教育体系建设。不断
43、优化职业技术教育体系,提升龙泉青瓷宝剑技师学院等职业院校教育水平，持续完善“双导师制”“导生制”等人才培养方案。不断细化传承人培育体系，大力发展剑瓷产业相关专业人才队伍，发展“新型师徒制”，弘扬当代工匠精神。3 .加大人才招引力度。深化“选商引资+招才引智”联动机制，建立“按需揽才”的人才需求定期发布制度，构筑“匠从八方来，器成天下走”的发展格局。推进柔性引才制度，搭建灵活用才平台。（五）以融拓域，实施剑瓷产业融合工程1.推进剑瓷与文化旅游融合发展。建立由宝剑铸造技艺传承、宝剑文化创意集散、宝剑文化体验、宝剑文化旅游体闲等构成的多业态复合产业体系，项目规划“一心一轴一带三区”空间结构，重点推进
44、宝剑小镇基础设施建设、风情一条街等项目建设。2.推进剑瓷与科技融合发展。加快推进龙泉剑瓷产业数字化改革，推动剑瓷产业工业互联网平台建设。支持龙泉剑瓷企业建设数字经济研究院、智能工厂、数字化车间。附件：1.整体支出绩效评价指标体系2.指标分析附件1整体支出绩效评价指标体系（供参考）评价指标评价标准指标分值评价得分评分依据或扣分原因备注一级指标二级指标三级指标决策（10分）工作目标（4分）年度计划合理性部门所设定的年度计划是否科学合理。其中：计划科学合理，各计划预期产出效益和效果符合部门职能部署要求的，得1分；年度重点工作是为推动部门所必需的项目的，得1分。22共性指标绩效目标明确性部门年度绩效目
45、标是否明确。其中：计划目标清晰明确，有分解任务，有明确的产出和预期效益，操作性强的，得2分；虽有计划但分解目标较笼统的,操作性一般的，得2分；只有一个笼统的总目标，没有分解计划的，得1分；未设定过项目绩效目标的，得。分22共性指标预算编制（6分）预算编制科学性年度预算编制是否科学合理。其中：项目预算编制科学合理，与项目内容及工作任务相匹配的，得2分；项目预算编制依据不充分，与年度任务匹配程度不高的，得1分；预算编制无依据，与项目实施内容不匹配的，得。分11共性指标及时性按时完成预算编制工作并及时提交，得1分，未及时提交不得分。11共性指标重点支出占比本年度重点支出预算占当年公共财政预算支出的比
46、重，280%的得2分，每下降5个百分点的扣1分，扣完为止22共性指标预算调整率本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和评价预算的调整程度。预算调整率=（预算调整数/预算数）100%o调整率至5%得2分；调整率W10%得1.5分；调整率10%-30%（含）之间得1分；调整率30%不得分。22共性指标过程（40分）预算执行（6分）预算执行率预算执行率=（预算执行数/预算数）XIO0%,全年预算执行率90%得2分；预算执行率在80%-90%（含）之间的，得1分；预算执行率在70%-80%（含）之间的，得0.5分；预算执行率W70%,不得分22共性指标“三公经费”控制率“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）X100%,“三公经费”控制率W95%,得1分；“三公经费”控制率95%,不得分11共性指标存量资金控制率总预算暂存率在10%之内且暂存款增量数较少的得1分，10%-20%之间且增量数较大的得06分，20%-30%之间且增量数大的得0.4分，暂存率30%以上的
