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1、20212022年度IS014001环境管理体系管理评审报告2022年4月13日下午13：30,公司在2#会议室召开了20212022年度环境管理评审会议。一、评审目的就环境方针和环境目标、指标和方案，对公司环境管理的现状进行评审，确保体系持续的适宜性、充分性和有效性。二、评审输入内容1、 2021-2022年度环境管理体系内部审核报告；2、 2021-2022年度环境管理体系合规性评价报告；3、 2021-2022年度环境目标、指标和方案的完成情况；4、 2021-2022年度纠正、预防措施实施、验证情况；5、 2021-2022年“节能降耗减排”奖惩考核情况；6、 2021-2022年度环
2、保指标检测报告；7、 关于修改手册及程序文件部分条款的计划；8、 关于修改目标指标分解计划的实施计划；9、 2022年度环境管理目标、指标和方案。三、会议议程1、 管理评审会由集团常务副总经理主持。2、 参加人员：副总经理、各相关部门领导等。3、 企管部负责会议记录。4、 会议议题：(1)公司环境管理体系的运行状况和适宜性、充分性、有效性进行评价;(2)对公司环境管理体系方针的适宜性和目标的实现情况进行评价；(3)公司所需资源及改进建议。四、评审内容(一)公司环境管理体系内部审核情况分析：1、 审核综述：公司于2022年3月270-28日进行了环境管理体系内部审核，内审结果见附件“内部环境管理
3、体系审核报告”。本次内审共开具8个不符合项，均为一般不符合；所发现的不符合项，责任部门都已按照要求进行了整改，并经审核组跟踪验证,整改有效。2、 环境管理体系运行状况评价：我公司的环境管理手册、22项程序文件以及作业指导书，能够覆盖IS014001：2004标准的各项要求，且基本适应公司环境管理工作的需要。但也存在部分部门的文件职责与实际不符、程序内容个别描述与实际不符现象。监测测量报告表明公司的废水、烟气和噪声排放符合环保要求，所识别的法律法规也得到了有效的遵循和实施，重要环境因素得到了有效控制。但管理体系仍存在不足，各部门对公司环境管理手册、程序文件、目标等文件的细化、展开尚欠充分，一些部
4、门对4.3.1、4.3.2、4.5.2等基础因素的识别、评价还有待进一步完善，各部门自我评审、自我改进、自我完善的能力普遍薄弱。本监审年度，公司组织了1次内审，自我发现问题、自我改进、自我完善的机制，基本保证环境管理体系要求实施的符合性、运行有效性的能力：经过这一年的运行，环境管理体系实施基本达到预期的效果，体现了公司的环境控制、管理能力。3、 结论：本公司的环境管理体系符合选定的标准要求，运行基本有效，不存在局部区域或某个条款的严重失效；环境方针和目标基本得到实现。五、环境方针和环境目标、指标和方案的实施情况2021年度环境目标、指标和方案总体完成情况较好：提出目标计划5项,完成4项，202
5、1年通过控制生产车间纤维流失率，与2009年比流失率降低5.74%；通过废水回收利用，同时优化生产工艺降低单位产品耗水，年降低清水用量2210351方，日节约清水用量6500m3;因资金设备等问题，污泥做颗粒燃料项目进展缓慢。（二）是否发生重大环境事故一年来，公司未出现重大环境事故。（三）公司的活动、产品或服务的变化公司的活动、产品或服务未有显著变化。（四）相关方关注的问题，如对小区及周边环境的新要求、地方政府的要求、客户的要求等（五）纠正预防措施的实施状况1、公司的纠正预防措施控制程序基本能够得到贯彻落实，对存在的问题能够给予解决，但处理过程侧重于经济处理，部分部门相应的原因分析不到位、预防
6、措施不全面，监控和记录还有待完善。2、2010-2021年度外审开具的2个不符合项、2010-2021年度内审开具的5个不符合项，经过验证均已经得到纠正落实。3、对上次外审及内审过程中发现的其他问题，经跟踪落实，各部门也已按照要求进行了处理或完善。（六）环境监测情况公司基本建立起了集团公司、分公司、部门三级环境监测体系，实现了不同层级之间、不同部门之间的相关监测测量，并在此基础上完善了监测指标考核体系，使各项监测工作落实实处，从而为环境目标、指标的实现奠定了坚实的基础。（七）各公司部门资源需求情况无（八）关于20212022年度各项文件、计划的审议1、关于对2022版环境管理手册、程序文件部分
7、内容进行修订的审议；2、会议审议通过了2022年度集团公司环境目标、指标和方案：3、会议审议通过了关于修改目标指标分解计划的实施计划；4、会议审议通过了2021-2022年度环境管理体系内审计划。六、评审结果根据汇报，各部门均认为公司环境管理体系方针符合13014001:2004条文要求，适用于当前公司环境状况，在公司产品、活动、服务中，做到了坚持污染预防，开发新工艺、新技术，实施清洁生产；逐步降低水、电、气的消耗，降低主要原材料消耗，并逐步提高水的重复利用率，提高固体废弃物综合利用率；遵守相关环保法律、法规和要求，污染物达标排放；实现持续改进，不断提高环境绩效。评审会议指出：从总体情况看，公
8、司环境方针符合公司特点与实际；体系具备适用性、充分性和有效性；基本实现了环境目标、指标、管理方案内容要求；对变化的条件和信息环境管理体系仍旧适用；相关方关注的问题有能力予以解决。七、上一年度环境管理体系改进完成情况1、已经重点通过实验室实验，对废水进行综合利用，实现废水排放量减少10%,日节约清水近5000方。2、2022公司加大对环境管理体系负责人员的培训力度，完善内审管理体系，实现生产办统一安排计划，各分公司自主管理、自我监督的管理模式，提高管理的有效性和问题整改的及时性。3、完善对新上项目的环境管理，组织各有关单位对新上项目的环境因素进行识别、评价、管控，确保对新增的环境因素进行有效控制
9、。八、下一年度环境管理体系改进方向1、继续加大中水回用的力度，实现废水减排和节约清水的目的。2、加强对固体废物的管理，计划对水处理污泥进行资源化利用。3、进一步加强对人员的培训，提升自我监督、自我管控的能力，实现环境管理体系的持续改进Q4、加强对相关方环境保护的关注，特别是对能源公司的关注。5、目标指标的制定将更加符合公司实际，可操作性将更强。九、附件：1、 2021-2022年度环境管理体系内部审核报告；2、 2021-2022年度环境管理体系合规性评价报告；3、 20212022年度环境目标、指标和方案的完成情况；4、 2021-2022年度纠正、预防措施实施、验证情况；5、 2021-2022年“节能降耗减排”奖惩考核情况；6、 2021-2022年度环保指标检测报告；7、 2022年度环境管理目标、指标和方案。8、 2021-2022年度环境管理体系内审计划。二O二二年四月四日记录:审核:批准:
