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1、2023年预算绩效管理工作考核自评报告汇编（3席）目录1.2023年预算绩效管理工作考核自评报告（局机关）22,2023年预算绩效管理工作开展情况汇报53.2023年预算绩效评价情况的报告162023年预算绩效管理工作考核自评报告（局机关）根据预算绩效管理工作考核要求及安排，我单位高度重视，严格按照XX财政局关于做好2023年预算绩效管理考核工作的通知（x财绩（2023）124号）文件要求，对照xx预算绩效管理工作考核评分表，根据我单位预算管理绩效工作实际开展情况，从全过程预算绩效管理覆盖率、预算绩效管理效果、预算绩效管理应用三个大方面进行了考核自评,现将自评情况报告如下：一、全过程预算绩效管
2、理覆盖率（自评得分59分）一是事前绩效评估和绩效管理覆盖100%。根据文件要求，我单位对“防灾减灾项目”开展了事前绩效评估。根据项目相关资料，形成了重大预算项目绩效目标评审表。二是事中绩效运行监控覆盖率100%。实现了本单位项目支出、部门整体支出以及转移支付项目绩效监控全覆盖，按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，我中心对申报的50万元以上的项目全部同步编制了绩效目标，对部门整体预算支出编制了整体支出绩效目标，实现了目标绩效管理全覆盖。并及时完整准确报送本单位预算绩效运行监控报表和绩效运行监控报告。三是事后绩效评价覆盖率100%。积极完成县级财政重点评价整改，并按照要求报送各项资料，实现了本单
3、位预算项目支出、部门整体支出绩效自评全覆盖，开展了绩效跟踪监控管理工作，填制了项目支出绩效目标执行监控表，提高了项目预算的执行进度，保障了项目预算绩效目标的完成,并组织本单位开展部门重点项目绩效评价工作。二、预算绩效管理效果（自评得分10分）本年度，我单位根据相关要求我单位对2023年度项目预算支出，和部门整体支出开展了绩效目标自评，实现了绩效目标评价范围全覆盖，填制了2023年度部门整体支出绩效自评表和项目支出绩效自评表，及XX应急管理局2023年度部门整体支出、和项目支出绩效目标申报表并在网站上进行了公开。通过对2023年整体支出和项目支出的绩效自评。深入的分析了我单位2023年度绩效目标
4、的完成情况，对自评反映出的问题进行了深入剖析，并及时整改。三、绩效管理应用效果（自评得分30预算分）我单位高度重视绩效管理工作。为贯彻落实预算绩效管理工作机制，本年度由单位主要领导组织召开了预算绩效管理工作会议，成立了绩效管理工作领导小组，并由单位主要负责人担任组长。随后，我单位制定了XX应急管理局预算绩效管理工作实施方案和XX应急管理局预算绩效管理工作领导小组，建立了我单位绩效评价指标体系，明确了预算绩效管理工作职责，开展了绩效管理工作政策宣讲和业务培训，积极构建分行业分领域的核心绩效指标和标准体系，有效地推动了我单位的绩效管理工作。2023年预算绩效管理工作开展情况汇报2023年以来，在县
5、委县政府正确领导和上级部门业务指导帮助下，我们围绕“做先事前绩效评估、做优绩效目标，做实绩效跟踪监控，做真绩效评价，做深评价结果应用”开展了预算绩效管理工作，财政预算绩效管理取得了一定的效果。现将2023年预算绩效管理工作汇报如下：1、预算部门事前绩效评估：按照xx省政府债务项目绩效管理暂行办法（X财绩202012号）文件要求，对拟申报政府债券需求的项目应当开展事前绩效评估，评估结果作为项目立项的必要条件。事前绩效评估未通过的项目，不予立项。组织相关单位对2023年政府专项债券开展事前绩效评估，通过评估的项目，编制项目事前绩效评估报告报送财政部门审核，经财政部门审核通过的项目，纳入本级政府债券
6、需求清单，向省财政厅申报2023年政府专项债券。截止目前，省财政厅批复项目9个，金额共计46400万o2、财政部门事前绩效评估：财政部门组织县民政局、县公安局以及县城乡居民养老服务局的“困难群众救助资金”“残疾人两项补贴”“一村一辅警补助及工作经费”“基础养老金县级补贴”4个项目进行事前绩效评估涉及资金2093.1万元。对项目设立必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性等方面进行客观、公正的评估。对评估结果为“优秀”或“良好”，进入预算编审下一环节。序号项目单位项目名称评估金额（万元）评估得分评估结果1民政局困难群众救助资金308.991优秀2民政局残疾人两项补贴453.
7、790优秀3城乡居民养老保险局基础养老金县级补贴89790优秀4公安局一村一辅警补助及工作经费433.588良好二、做“优”绩效目标管理。在预算绩效目标审核过程中，我们一是注重绩效目标指标设置是否细化量化；二是注重预算资金与绩效目标匹配性；三是注重项目产出与所需资金之间的合理性，避免出现资金浪费或资金不足等问题。通过做“优”绩效目标编制，细化优化预算审核，做到绩效目标指标明晰、内容完整、任务细化、目标值量化，使绩效目标在预算编制环节用得上、在预算执行环节能监控、在决算环节可评价。（一）本级绩效目标：进一步细化部门预算编制，对各项财政支出政策进行详细梳理，在预算编制中，要求各单位分项目、分标准、
8、分档次进行细化编制；加大对县级专项资金和部门整体支出绩效目标编制的审核，做到无绩效无预算,无预算无支出的预算体制。将绩效目标提交县人大会审议，将批复后的绩效目标和预算同步公开，提高绩效目标约束力,提高资金使用效益。2023年共批复预算部门68个，预算单位157个。涉及部门整体157个，资金1695473.92万元；项目814个，资金360121.47万元（包括上级资金和上年结转）。（二）财政衔接推进乡村振兴补助资金和统筹整合使用财政涉农资金绩效目标：严格按照财政专项扶贫资金绩效管理操作指南（试行）（财农办201968号）文件要求，组织相关单位开展统筹整合资金和财政衔接资金绩效目标填报工作，截止
9、目前已批复329个项目，资金27754.44万元。三、做“实”绩效运行监控管理。预算绩效运行监控是全过程预算绩效管理的关键。完成对各预算单位2023年1-9月本级预算安排的所有资金进行绩效运行监控，及时掌握了项目绩效目标实现情况、项目实施进程和资金支出进度，对项目实施过程中出现的问题提出整改措施，督促部门和单位落实支出责任，加快执行进度。今年共完成项目绩效运行监控357个，涉及金额55991.65万元，财政重点跟踪监控项目10个，涉及金额6224.42万元。四、做“真绩效评价管理。根据XX省预算支出绩效评价管理办法文件精神，我们要求预算部门年度终了对照年度绩效目标全面开展绩效自评，在绩效自评的
10、基础上财政部门选择部分重点项目开展现场绩效评价，实现了预算绩效全过程闭环管理。（一）绩效自评工作：1、县本级资金绩效自评。完成2022年度各预算单位部门整体支出和专项支出绩效自评工作，部门整体支出绩效自评68个，涉及金额385466.24元；专项资金绩效自评1533个，涉及金额271052.59万元。2、财政衔接推进乡村振兴补助资金和统筹整合使用财政涉农资金绩效自评。完成2022年度财政衔接推进乡村振兴补助资金和统筹整合使用财政涉农资金绩效自评，审核项目268个，涉及金额31292万元，完成比例100%。（二）财政衔接推进乡村振兴补助资金和统筹整合使用财政涉农资金绩效复核评价：根据要求，选择县
11、环卫局农村环境治理项目、林业局产业配套设施项目、商务局农产品仓储保鲜冷链基础设施等12个项目进行绩效自评复核评价，金额共计3200.807万元。通过现场评价，评价结果如下：财政衔接推进乡村振兴补助资金和统筹整合使用财政涉农资金绩效复核评价结果序单项目名项目金额评价评号位名称称（万元）结果价等级1办产地初加工项目187.0909995.86优2林业局产业配套设施项目132.7821389良3林业局种植业发展项目617.1024185.8良4农业局种植业基地项目20078.72及格5住建局农村供水保障设施建设项目383.677及格6农业局产地初加工和精深加工项目20076及格7商务局农产品仓储保鲜
12、冷链基础实施建设项目10073及格8乡村振兴局小额信贷贴息项目665.4115172.5及格9市监局品牌打造项目15067.54及格10农经站产地初加工项目（XX村大米加工附属工程）59.8267及格11农经站产地初加工项目Cxx镇化眉村黄金茶加工建设）10066.5及格12环卫局农村环境治理项目40563.66及格存在问题:1、共性指标：（1）绩效目标设置：绩效指标设置不尽合理，没有细化分解到具体指标，导致财政预算资金与项目实际使用资金差异较大，预算资金执行率不高。（2）资金使用情况：单位未制定专项资金管理办法，资金执行率偏低，项目超支的资金履行手续不完善，且结余资金退回程序不合理。（3）项
13、目管理情况：项目存在先实施后批复或入库情况。验收程序不规范或验收流于形式。合同签订程序不规范，业务开展后签订合同。缺乏公示公告资料。未按协议约定时间给村集体进行收益分红或个别村集体委托管理收益分红资金使用欠规范。(4)项目产出效益方面：项目执行工作衔接不到位，项目执行未有有效的绩效监控措施，导致部分产出未达预期，项目效益不明显。2、个性指标：(1)林业局种植业发展项目：项目培管不到位，导致部分桑苗死亡。蚕桑养殖面积小，扩大蚕桑养殖面积受限。(2)市监局品牌打造项目：未产出的项目建设内容完成时限和完成结果存在不可控。项目单位未完成的项目，资金已全部支付完毕，资金使用有风险。(3)乡村振兴局小额贷
14、款贴息：小额信贷贴息不规范：借款人逾期仍享受补贴利息政策；应付利息与实付利息不一致附件不齐全。放贷审批手续欠规范。贫困户申请贷款项目与实际贷款用途不一致。(4)农业农村局种植业基地项目：项目总投资调整未见相关审批手续。(三)财政支出绩效重点评价：在预算单位开展自评的基础上，选择县文旅局外来游客落地短信、县医保局2022年医疗救助资金以及住建局城镇垃圾处理服务费等13个项目开展财政绩效重点评价工作，金额共计16378.97万元，通过现场评价，评价结果如下：财政支出绩效重点评价结果序号单位名称项目名称项目金额(万评价结果评价等元）级1科工信局中小企业发展专项资金12389良3卫健局2022年计划生
15、育扶助保障补助资金581.7986.5良2交通局农村道路建设（XX村）385.2685.5良4公安局一村一辅警补助及工作经费433.584.54良5医保局2022年医疗救助资金2026.0584.5良7文旅局外来游客落地短信4282.5良6金建局城镇垃圾处理服务费99782.3良8科工信局XX县智慧城市建设15142指挥信息系统项目20082良9住建局污水处理及管网维护PPP2390.3780.8良项目10交通局农村道路建设XX100080.5良11应急局XX矿库闭库等8个工程款20079较差12供销联社XX现代农产品加工仓储物流配送产业扶贫800068.56较差存在问题:1、共性指标：（1）
16、绩效目标设置方面：部分单位未设置绩效目标，绩效指标设置与计划建设内容不符，指标值设置不合理。（2）绩效管理方面：绩效管理流程不完善，项目绩效自评与运行监控流于形式，填报格式不规范且数据填报错误。（3）资金使用方面：专项资金管理使用欠规范，存在发票跨年度入账，专项资金拨付不及时，执行率偏低。（4）项目管理方面：政策执行、立项程序以及合同签署不规范，档案资料管理不及时不完整，管理制度不健全。项目竣工验收后未及时移交。（5）产出效益方面：项目建设进度迟缓或严重滞后，项目产出无法量化评价。2、个性指标：（1）农村道路建设项目（麻冲乡竹山村）：项目信息未按照涉农资金管理办法政务公开，施工合同未按相关管理
17、办法预留质保金。（2）XX矿库闭库等8个工程款:预算编制未将资金细化至每个子项目。项目实施程序倒置。合同签订金额超预算评审金额。（3）XX现代农产品仓储物流配送产业扶贫项目：前期设计不合理，项目工程量变更无相关审批。对监理单位的工作监督不严，项目质量差。五、做“深评价结果应用。绩效评价结果应用，是预算绩效管理落到实处、取得实效的关键，也是全过程开。按照“谁评价、谁报告、谁预算绩效管理工作的落脚点。在评价结果应用过程中我们着力“四抓”：（一）抓公公开”的原则，各预算单位在门户网站上公开本部门的绩效自评报告，县财政局公开财政衔接推进乡村振兴补助资金和统筹整合使用财政涉农资金绩效复核评价报告和重点绩
18、效评价报告。（二）抓反馈与整改。财政部门将确定的绩效评价结论、存在的问题和意见建议及时反馈被评价单位，并明确修改时限。被评价单位根据反馈的绩效评价结果，制定整改方案、落实整改责任、认真加以整改，并填报绩效评价结果整改报告书，并将整改落实情况报送绩效评价组织部门。2023年收到财政衔接推进乡村振兴补助资金和统筹整合使用财政涉农资金绩效复核评价整改报告12份，金额共计3200.807万元；收到财政支出绩效重点评价整改报告12份，16378.97万ytj0（三）抓应用。绩效评价结要作为财政部门安排部门预算的重要依据，为预算编制提供参考。对绩效评价结果为优和良的，在下一预算年度的同类项目中优先予以安排
19、；对绩效评价结果为较差、差的项目安排下一预算年度同类项目资金时要予以调减或取消。根据财政支出绩效重点评价结果，建议对评价结果较差的“XX矿库闭库等8个工程款”和XX现代农产品加工仓储物流配送产业扶贫在2024年预算安排时,调减预算。（四）抓考核。（1）对政府系统45个县直单位和17个乡镇从绩效目标管理、绩效跟踪监控管理、绩效评价管理和评价结果管理及规范使用财政资金四个方面进行考核。（2）将绩效管理工作纳入乡（镇）村财政财务管理绩效考核范畴，对全县17个乡镇财政所及乡镇人民政府进行考核。2023年预算绩效评价情况的报告一、预算绩效评价及部门自评情况2023年8月，港区财政分局下发了关于开展202
20、3年绩效评价工作的通知，要求XX镇、港区各部门单位对列入2022年预算管理的所有项目开展绩效评价，实现项目支出绩效自评全覆盖。同时要求部门开展整体绩效自评，XX镇对2022年度政府财政运行综合情况开展绩效评价。港区16个部门（单位）共208个项目完成了绩效自评，涉及财政资金7.54亿元，实现项目自评覆盖率100%。16个部门（单位）开展了整体绩效自评，涉及财政资金15.57亿元。XX镇对2022年度政府财政运行综合情况开展绩效评价，涉及资金2.48亿元。二、重点预算绩效评价开展情况2023年对3个重点项目开展预算绩效评价，并对5个部门共计21个单体项目实施绩效抽评，由港区财政分局委托第三方事务
21、所实施绩效评价。重点绩效评价涉及资金5087.65万元，绩效抽评涉及资金1.67亿元。评价组根据xx区项目支出绩效评价实施办法制订评价方案（从业务、财务、效益三个指标内容进行分析评价），并组织实施，最终得出评价分和等级。(一)2021-2022年公交工作专项经费项目1 .项目概况2021-2022年公交工作专项经费项目主要内容为完成市域内28座公交候车亭智慧化改造工作，其中23座完成调试;完成班线路程数358.09万公里；优化公交网线：完成港区公交网线优化的工作；完成港区公交站点评估工作；完成港区公交线路安全评估报告。项目实际支出金额2371.5万元。2 .评价等级：优(1)业务指标“良”，项
22、目立项依据充分，程序合规，目标设立合理、明确；产出数量实际完成率高，质量达标率100%,但购买公交购车补贴未能及时在规定时间内拨付；组织实施业务制度健全且有效执行。(2)财务指标“良”，财务制度健全，管理制度合法、合规、完整；资金到位率100%,预算执行率100%；资金使用合规性好；但存在预算资金编制不合理，预算资金不足的问题。(3)效益指标“优”,购买公交服务能弥补公交公司亏损,具有经济效益；新能源汽车的投放具有节能、温室气体减排和污染物减排效益；优化港区公交网线，加强公交车安全防范工作，具有社会效益；项目实施满意度高。3 .评价发现问题(1)个别项目未纳入预算。公交网线优化及站点和线路安全
23、性的评估项目、港区化工园区公交专线港区财政补助项目等几个项目均未纳入2022年度预算。(2)项目预算编制不准确。项目在编制当年预算时，未结合前期项目付款情况及当年合同付款方式编制预算。(3)预算资金不足。“公交购买服务费用”项目最终下达预算不足，该项目从“氢能源公交车补贴”项目调剂了部分资金，但第三和第四季度的预拨款仍因资金短缺未按时支付。同时也导致“氢能源公交车补贴”项目22年购买的能源车补贴款未按时支付。(二)2022年社会治安探头等租赁费项目1.项目概况社会治安探头等租赁费项目2022年新建公共视频点位164个、整合重复建设视频点位73个、移除杆件61根；完善制高点位布局，布建高空点位4
24、2个。项目实际支出金额1019.44万元。4 .评价等级：良(1)业务指标“良”，项目立项依据充分，程序合规，目标设立较合理、明确；项目实际完成率100%,质量达标率100%；但部分项目采购合同签订流程不规范。(2)财务指标“中二财务制度健全，管理制度合法、合规、完整，资金使用合规性好；但部分项目合同未按合同约定支付；预算分配不够合理，部分费用实际未能支付；预算执行率较低。(3)效益指标“优”，监控系统为社会治安工作提供了有力的技术支撑，能改善港区治安环境，保障本地民众安居乐业，稳定经济社会发展，吸引更多投资人投资建设港区；项目实施满意度高。5 .评价发现问题(1)预算部门主体责任意识有待加强
25、。资金安排不够合理，使用效益较低；绩效目标设立不够清晰完整，项目支出效益不够明显。(2)项目过程管理不够到位。采购流程执行不够规范；部分项目服务费未按合同规定支付；档案管理有待加强。(三)2022年石油化工品交易市场入驻企业奖励项目1 .项目概况2022年石油化工品交易市场入驻企业奖励项目针对入驻港区石油化工品交易市场的符合条件企业2021年度地方财政贡献部分进行扶持奖励，实现“引进来、留得下、做强大”目标企业，实现石油化工品交易发展。项目实际对符合奖励条件的企业发放奖励967.65万元。2 .评价等级：良(1)业务指标“良”，项目立项依据充分，目标设立较合理、明确，但前期社会现实需求调研报告
26、等资料因部门变革等原因未妥善保存；产出数量实际完成率100%,质量达标率100%；组织实施业务制度健全且有效执行。(2)财务指标“优”,项目财务制度健全，管理制度合法、合规、完整，并严格执行；资金分配科学合理；资金到位率较低，预算执行率100%;资金使用合规性好。(3)效益指标“中。石油化工品交易市场发展取得有效突破，2022年石油化工品交易市场实现总交易额较高；新入驻企业和规上企业数量多，能“引进来、做强大目标企业，但注销及迁出企业较多；项目社会效益高，具有可持续性影响，项目实施满意度较高。3 .评价发现问题(1)档案管理不善。项目前期社会现实需求调研报告、评审、专家咨询或公众听证等资料因部
27、门变革等原因未妥善保存，未设立政策专门的档案管理制度，部门变革和人事调动时，未按规定将档案妥善移交。(2)政策组织实施过程管理不到位。政策落实保障措施不够到位，未制定相应的配套实施细则，未订立明确、合理的计划进度安排；政策兑付不够及时；政策时效性管理不到位，缺少明确可行的政策清理、退出和调整的制度安排，政策实施也未按要求实行全生命周期管理。(3)产出效益持续性不佳。入驻企业搬迁成本低，平台粘性差，政策依赖性过强；部分入驻企业扶持政策享受年限到期，吸引新的企业入驻难度升级，存量企业存在较高的流失风险，平台扶持政策急需调整。三、进一步推进绩效评价工作(一)健全预算绩效管理体系。进一步健全“全方位、
28、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系，在夯实“全覆盖”管理成果的基础上，持续深化预算绩效管理改革，硬化绩效管理责任约束，推动预算绩效管理工作提质增效。（二）推动部门整体预算绩效管理改革。采取“试点、拓展、推广的模式，开展部门整体预算绩效管理改革。选择重点部门开展部门整体绩效评价，推动绩效管理与预算管理、财会管理、资产管理、内控管理、政府采购管理等有机融合。建立部门整体绩效评价结果与部门预算安排挂钩机制，利用考核机制刚性推动提高部门主体责任。（三）推进问题整改和结果公开。对评价中发现的问题,及时反馈并督促整改，严格落实绩效评价中问题的整改，形成反馈、整改、提升绩效的良性循环；将重点绩效评价结果按规定向社会公开，落实单位主体责任，回应社会关切，将评价结果及整改情况作为推进部门管理和下年预算安排的重要依据。
