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1、2022年部门预算信息公开目录第一部分中共武安市委统一战线工作部2022年部门预算公开信息部门预算公开表部门预算收支总表2部门预算收入总表4部门预算财政拨款收支总表7部门预算一般公共预算财政拨款支出表9部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表10部门预算政府基金预算财政拨款支出表H部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表11部门预算财政拨款“三公”经费支出表12部门预算信息公开情况说明 1 3一、部门职责及机构设置情况二、部门预算安排的总体情况13三、机关运行经费安排情况14四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因14五、预算绩效信息14六、政府采购预算情况20七、国有资产信息20八、名词解
2、释21九、其他需要说明的事项222第二部分中共武安市委统一战线工作部所属单位2022年部门预算公开信息一、中共武安市委统一战线工作部机关本级收支预算24二、天主教领导办收支预算40三、武安市民族宗教事务中心收支预算55第一部分中共武安市委统一战线工作部2022年部门预算公开信息213中共武安市委统一战线工作部单位：万元部门预算收支总表序号收入支出项目预算数项目预算数栏次12341一、一般公共预算拨款收入414.11一、一般公共服务支出354.092二、政府性基金预算拨款收入二、外交支出3三、国有资本经营预算拨款收入三、国防支出4四、财政专户管理资金收入四、公共安全支出5五、事业收入五、教育支出
3、6六、事业单位经营收入六、科学技术支出7七、上级补助收入七、文化旅游体育与传媒支出8八、附属单位上缴收入八、社会保障和就业支出40.019九、其他收入九、社会保险基金支出10十、卫生健康支出20.0011十一、节能环保支出12十二、城乡社区支出13十三、农林水支出14十四、交通运输支出15十五、资源勘探工业信息等支出16十六、商业服务业等支出17十七、金融支出18十八、援助其他地区支出19十九、自然资源海洋气象等支出预算年度：2022序号收入支出项目预算数项目预算数栏次123420二十、住房保障支出21二H一、粮油物资储备支出22二十二、国有资本经营预算支出23二十三、灾害防治及应急管理支出2
4、4二十四、预备费25二十五、其他支出26二十六、转移性支出27二十七、债务还本支出28二十八、债务付息支出29二十九、债务发行费用支出30三十、抗疫特别国债安排的支出31本年收入合计414.11本年支出合计414.1132上年结转结余年终结转结余33收入总计414.11支出总计414.11预算年度：2022213中共武安市委统一战线工作部单位：万元213中共武安市委统一战线工作部单位：万元部门预算收入总表序号功能分类科目合计本年收入上年结转科目编码科目名称小计财政拨款收入财政专户收入事业收入经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他收入栏次123456789101112I合计414.11414.
5、11414.112201一般公共服务支出354.09354.09354.09320134统战事务354.09354.09354.0912013401行政运行114.54114.54114.5452013404宗教事务110.07110.07110.0762013450事业运行128.04128.04128.0472013499其他统战事务支出1.451.451.458208社会保障和就业支出40.0140.0140.01920805行政事业单位养老支出40.0140.0140.01102080501行政单位离退休8.888.888.88112080505机关事业单位基本养老保险缴费支出31.1
6、331.1331.1312210卫生健康支出20.0020.0020.001321011行政事业单位医疗20.0020.0020.00142101101行政单位医疗11.5111.5111.51预算年度：2022序号功能分类科目合计本年收入上年结转目码科编科目名称小计财政拨款收入财政专户收入事业收入经营收入上级补助稣附属单位上缴收入其他收入栏次123456789101112152101102事业单位医疗8.508.508.50预算年度：2022213中共武安市委统一战线工作部单位：万元213中共武安市委统一战线工作部单位：万元部门预算支出总表序号功能分类科目合计基本支出项目支出经营支出上解上级
7、支出对附属单位补助支出科目编码科目名称栏次12345678I合计414.11300.68113.432201一般公共服务支出354.09240.67113.43320134统战事务354.09240.67113.43-12013401行政运行114.54112.631.9152013404宗教事务110.07110.0762013450事业运行128.04128.0472013499其他统战事务支出1.451.458208社会保障和就业支出40.0140.01920805行政事业单位养老支出40.0140.01102080501行政单位离退休8.888.88I12080505机关事业单位基本养
8、老保险缴费支出31.1331.1312210卫生健康支出20.0020.001321011行政事业单位医疗20.0020.00142101101行政单位医疗11.5111.51152101102事业单位医疗8.508.50预算年度：2022213中共武安市委统一战线工作部单位：万元部门预算财政拨款收支总表序号收入支出项目金额项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款栏次12345671一、一般公共预算拨款414.11一、一般公共服务支出354.09354.092二、政府性基金预算拨款二、外交支出3三、国有资本经营预算拨款三、国防支出4四、公共安全支出5五、教育支
9、出6六、科学技术支出7七、文化旅游体育与传媒支出，、八、社会保障和就业支出40.0140.019九、社会保险基金支出10十、卫生健康支出20.0020.0011十一、节能环保支出1：!十二、城乡社区支出13十三、农林水支出14十四、交通运输支出15十五、资源勘探工业信息等支出16十六、商业服务业等支出17十七、金融支出18十八、援助其他地区支出预算年度：2022序号收入支出项目金额项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款栏次123456719十九、自然资源海洋气象等支出20二十、住房保障支出21二H一、粮油物资储备支出22二十二、国有资本经营预算支出23二十三
10、、灾害防治及应急管理支出24二十四、预备费25二十五、其他支出26二十六、转移性支出27二十七、债务还本支出28二十八、债务付息支出29二十九、债务发行费用支出30三十、抗疫特别国债安排的支出31本年收入合计414.11本年支出合计414.11414.1132年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余33一、一般公共预算拨款34二、政府性基金预算拨款35三、国有资本经营预算拨款36收入总计414.11支出总计414.11414.11预算年度：2022213中共武安市委统一战线工作部单位：万元部门预算一般公共预算财政拨款支出表213中共武安市委统一战线工作部预算年度：2022单位：万元序号功能
11、分类科目基本支出项目支出科目编码科目名称栏次123451合计414.11300.68113.432201一般公共服务支出354.09240.67113.43320134统战事务354.09240.67113.4342013401行政运行114.54112.631.9152013404宗教事务110.07110.0762013450事业运行128.04128.0472013499其他统战事务支出1.451.45S208社会保障和就业支出40.0140.01920805行政事业单位养老支出40.0140.01102080501行政单位离退休8.888.88112080505机关事业单位基本养老保险
12、缴费支出31.1331.1312210卫生健康支出20.0020.001321011行政事业单位医疗20.0020.00142101101行政单位医疗11.5111.51152101102事业单位医疗8.508.50部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表213中共武安市委统一战线工作部预算年度：2022单位：万元序号支出部门经济分类科目一般公共预算基本支出科目编码科目名称人员经费公用经费栏次123451合计300.68275.6825.012301工资福利支出264.95264.95330101基本工资94.6494.64430102津贴补贴51.4451.44530103奖金3.273.27
13、630107绩效工资62.0462.04730108机关事业单位基本养老保险缴费31.1331.13S30110城镇职工基本医疗保险缴费20.0020.00930112其他社会保障缴费1.781.781030199其他工资福利支出0.640.6411302商品和服务支出25.0125.011230201办公费7.807.801330207邮电费3.733.731430215会议费0.300.301530216培训费0.200.201630217公务接待费0.170.171730228工会经费2.342.341830229福利费1.891.891930231公务用车运行维护费3.003.00IO
14、序号支出部门经济分类科目一般公共预算基本支出科目编码科目名称的人员经费公用经费栏次123452030239其他交通费用5.585.5821303对个人和家庭的补助10.7310.732230302退休费8.888.882330305生活补助1.851.85预算年度：2022213中共武安市委统一战线工作部单位：万元部门预算政府基金预算财政拨款支出表213中共武安市委统一战线工作部预算年度：2022单位：万元序号功能分类科目合计基本支出项目支出科目编码科目名称栏次12345注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表213中共武安市委统一战线工作部预算年度：2
15、022单位：万元序号功能分类科目合计基本支出项目支出科目编码科目名称栏次12345注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。部门预算财政拨款“三公”经费支出表单位：万元213中共武安市委统一战线工作部预算年度：2022序号项目资金性质合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算拨款国有资本经营预算财政拨款栏次1234513.173.172“三公”经费小计3.173.173一、因公出国（境）费4其中：教学科研人员因公出国（境）5其他因公出国（境）费6二、公务用车购置及运维费3.003.007其中：公务用车购置费8公务用车运行维护费3.003.009三、公务接待费0.170.17中共武安市委统一战线
16、工作部2022年部门预算信息公开情况说明按照预算法、地方预决算公开操作规程和关于进一步推进预算公开工作的实施意见规定，现将中共武安市委统一战线工作部2022年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：部门职责涉密，按规定不予公开机构设置：必OlB门机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式中共武安市委统一战线工作部机关本级行政正科级财政拨款天主教领导办事业股级财政性资金基本保证武安市民族宗教事务中心事业股级财政性资金基本保证二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。中共武安市委统一战线工作部机关及所
17、属事业单位的收支包含在部门预算中。1、收入说明反映本部门当年全部收入。2022年预算收入414.11万元，其中：一般公共预算收入414.11万元，基金预算收入。万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入（单位资金）0万元。2、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映中共武安市委统一战线工作部年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算414.11万元，其中基本支出300.68万元，包括一般公共服务支出240.67万元和其他支出60.01万元；项目支出113.43万元，主要为基层专项治理、统战、宗教事务、一般行政管理事务支出等。3、比上年增
18、减情况2022年预算收支安排414.11万元，较2021年预算减少19.16万元，其中：基本支出增加69.59万元，主要原因是增加人员经费支出；项目支出减少88.75万元，主要原因为财政优化调整。三、机关运行经费安排情况2022年，我机关运行经费共计安排25.01万元，主要用于办公费、邮电费、水电费等日常运行支出。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2022年，我厅财政拨款“三公”经费预算安排3.17万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费3万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费3万元）；公务接待费0.17万元。与2021年相比增加0.16万元，增加的主要原
19、因是：公务接待费较上年预算安排增加。五、预算绩效信息第一部分部门整体绩效目标（一）总体绩效目标总体绩效目标坚持以习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想为指导，以坚持大统战工作格局为牵引，在创新统战工作体制机制和解决统一战线领域突出问题上力争有所突破，为建设经济强市、美丽武安汇聚广泛的力量支持。巩固多党合作，推动多党合作事业发展；加强同不同领域、不同层面统一战线成员的联谊、协商；加强各领域的党外知识分子和新的社会阶层人士联谊交友，推动党外代表人士队伍建设；继续动员统一战线各方面资源、组织各方面力量，参与乡村振兴、参与新动能的培育、参与企业的转型升级，促进非公有制经济健康发展和非公有制经
20、济人士健康成长；创新港澳台海外统战工作，服务全省对外开放。（二）分项绩效目标分项绩效目标1、开展专项整治和系统治理绩效目标：在全市集中开展专项治理行动，深入开展宗教问题排查整治，对排查出的问题进行分类施策、系统治理Q着力加强“四个方面建设”，构建长效机制，把宗教专项整治和系统治理工作推向深入。绩效指标：9月底前完成。2、推动多党合作事业发展绩效目标：完善与各民主党派协商制度，制定年度政党协商计划，按时组织召开相关会议，联系各民主党派，通报情况、反映意见，推动多党合作事业发展。绩效指标：年度内完成与各民主党派协商次数不低于3次。3、促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长绩效目标：联系
21、、培养民营经济代表人士，开展思想政治工作，适时召开民营经济领域统战工作会议或研讨会议、指导民营企业党组织做好企业内部统战工作。绩效指标：举办政企沟通交流会次数不低于3次。4、加强党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作绩效目标：进一步加强与各领域的党外知识分子和新的社会阶层人士联谊交友，强化思想政治引领，创新工作方法，充分发挥作用。有重点地开展部分群体思想状况、关注重点、愿望期盼和利益诉求的调查研究。绩效指标：定期不定期召集不同领域党外知识分子召开座谈、协商等会议不低于2次。调研了解各地各领域党外知识分子和新的社会阶层人士情况不低于4次。5、加强党外代表人士队伍建设绩效目标：加强党外代表人士的发
22、现培养工作，提高党外代表人士的实践能力、履职本领和参政议政水平。深化省领导与党外代表人士联谊交友活动，定期走访看望，谈心交流，主动解忧帮困，密切与各领域党外代表人士的联系。绩效指标：加强与党外代表人士的联谊沟通，定期走访看望，谈心交流次数不低于2次。6、推动侨务管理工作绩效目标：做好海外侨胞的基础性工作，摸清底数。解决贫困归侨侨眷生活困难，扶持创新创业，帮助脱贫致富。加强对侨务工作的调研，加强与海外华侨华人及社团的联系，开拓同海外侨界交流合作渠道，协调解决侨胞的各类问题诉求。绩效指标：与海外侨团建立巩固联系，完成年度侨务工作调研不低于2次。（三）工作保障措施工作保障措施1、加强组织领导。将事前
23、评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程环节，建立健全统战领域预算绩效管理的路径和制度体系。成立由部主要领导同志任组长的预算绩效工作领导小组，分设多个业务小组，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体、实施进度要求，确保如期完成。2、强化预算编制。2022年度预算安排围绕部年度工作要点展开，坚持全面完整、科学规范、保证重点、绩效预算的原则，按照部门预算的要求，认真编制预算方案。做到有预算安排、有支出标准、有制度依据，维护预算的严肃性和权威性。严格按预算法的规定，进一步做细、做
24、实、做准预算，为预算执行打下良好基础，提高预算到位率，切实把预算细化到部门，细化到基层单位，细化到具体项目。3、狠抓任务落实。强化财政预算执行的刚性约束，按照“谁花钱、谁负责，谁牵总、谁主责”的原则，明确业务科室预算绩效管理职责。按照财政部门预算经费支出进度要求，每月将支出进度分发到科室，每季度形成一份经费支出分析报告，提交部领导审阅，督促业务科室及时启动项目和支付资金，加快履行政府采购程序，优化部门预算支出结构，创新财政资金支出思路，合理改进支出方式，确保按照时间节点完成支出任务。4、规范资产管理。不断加强资产管理，财务对应记入固定资产的报销，督促经办人及时进行固定资产登记，并定期与使用部门
25、进行核对，确保帐实相符。定期开展清查盘点，核实清理资产，盘活存量资源，合理配置部内资产，及时发现和堵塞管理中的漏洞，妥善处理和解决管理中出现的各种问题，进一步努力提高资产使用效益。修订完善资产管理制度，建立部领导和各处室、各单位负责人的经济责任制，以及财务主管、财务人员的经济责任制，构建多层次的经济责任体系，将资产管理工作的任务和责任层层分解落实到每一个人。5、健全评价机制。建立健全部门绩效预算评价机制。按照省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见(冀发(2018)54号)要求，采取定量分析，定性分析和综合分析判读相结合的绩效评价办法，组织本部门及所属单位对年度项目资金预算执行情况开展绩效
26、自评，并对照年初设定的绩效目标，及时对政策和项目资金支出的经济性、效率性、效益性以及绩效目标的实现程度进行全方位评价，及时发现实施中存在的问题，并研究解决对策。6、加强内部监督。建立健全内部控制为核心、实现不同岗位的内部牵制制度，充分发挥内控体系在明确权责方面的重要作用。进一步完善内控监督制度，有效行使内控体系的监督评价职责，促进内控体系的不断完善，规范权力运行，提高单位管理服务水平。加强预算资金事前、事中、事后的全方位监管，注重资金支出绩效，最大限度的发挥财政资金效益。对预算执行绩效情况进行跟踪监控，及时掌握各项目承担科室的项目实施进展、资金拨付和有关绩效指标完成情况，确保绩效目标实现。7、
27、强化宣传引导。组织开展多轮次、多角度的业务培训，在全部干部职工中牢固树立绩效理念，熟悉管理流程，掌握工作方法，提升管理能力。积极探索工作经验，及时总结统战系统预算绩效管理成效，营造良好的舆论氛围。积极采取购买服务等方式，利用专业机构、高等院校力量开展工作，提升预算绩效管理科学水平。第二部分专项资金绩效目标第三部分预算项目绩效目标1、基层治理工作专项经费绩效目标表绩效目标L保障基层治理工作顺利开展一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标驻村工作队数量基层治理工作队数量14年初工作计划质量指标基层治理工作达标率基层治理效果20.95年初工作计划时效指标驻村时间内任务
28、完成率驻村时间内任务完成率%0.95年初工作计划效益指标社会效益指标基层治理成效卓越基层治理工作有一定成效基层治理工作有一定成效年初工作计划满意度指标服务对象满意度指标群众满意度通过问卷调查满意度比例20.95年初工作计划2、人员工作经费绩效目标表绩效目标1.保障人员工作经费一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标人员经费执行覆盖率执行的人员占应执行人员的比例95%计划指标质量指标人员经费执行率人员经费执行率95%计划指标时效指标经费发放及时率经费发放及时率295%计划指标成本指标超标准支付人员经费额超标准支付人员经费额小于等于0万元计划指标效益指标社会效益指标
29、社会影响力社会影响力正面影响计划指标满意度指标服务对象满意度指标社会公众和服务对象对项目实施效社会公众和服务对象对项目实施效果的满意度95%计划指标3、日常公用经费绩效目标表绩效目标L保障机关日常公用经费一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标公用经费执行覆盖率执行的公用经费占应执行公用经费的比例295%计划指标质量指标公用经费执行率公用经费执行率295%计划指标时效指标经费发放及时率经费发放及时率295%计划指标成本指标超标准支付公用经费额超标准支付人员经费额小于等于0万元计划指标效益指标社会效益指标社会影响力社会影响力正面影响计划指标满意度指标服务对象满意度
30、指标社会公众和服务对象对项目实施效社会公众和服务对象对项目实施效果的满意度295%计划指标六、政府采购预算情况2022年，中共武安市委统一战线工作部安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。部门政府采购预算213中共武安市委统一战线工作部单位：万元政府采购项目来源采购物品名称政府采购目录序号计量单位数量单价政府采购金额（当年部门预算安排资金）2022年预留中小微企业份额项目名称算金预资f一般公共预算拨款基金预算拨款国有资本经营预算拨款财政专户核拨单位资金财政拨款结转非财政拨款结转结余注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。
31、注：无政府采购预算，空表列示。七、国有资产信息中共武安市委统一战线工作部（含所属单位）上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。部门固定资产占用情况表213中共武安市委统一战线工作部截止时间：2021-12-31项目数量价值（金额单位：万元）注：无固定资产占用情况，空表列示。八、名词解释1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息
32、收入等。4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支
33、出。8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。九、其他需要说明的事项我部门无其他需要说明的事项。23、中共武安市委统一战线工作部机关本级收支预算单位预算收支总表213001中共武安市委统一战线工作部机关本级预算年度：2022单位：万元序号收入支出项目预算数项目
34、预算数栏次12341一、一般公共预算拨款收入252.09一、一般公共服务支出219.022二、政府性基金预算拨款收入二、外交支出3三、国有资本经营预算拨款收入三、国防支出4四、财政专户管理资金收入四、公共安全支出5五、事业收入五、教育支出6六、事业单位经营收入六、科学技术支出7七、上级补助收入七、文化旅游体育与传媒支出8八、附属单位上缴收入八、社会保障和就业支出21.559九、其他收入九、社会保险基金支出10十、卫生健康支出11.5211十一、节能环保支出12十二、城乡社区支出13十三、农林水支出14十四、交通运输支出15十五、资源勘探工业信息等支出16十六、商业服务业等支出17十七、金融支出
35、序号收入支出项目预算数项目预算数栏次123418十八、援助其他地区支出19十九、自然资源海洋气象等支出20二十、住房保障支出21二H一、粮油物资储备支出22二十二、国有资本经营预算支出23二十三、灾害防治及应急管理支出24二十四、预备费25二十五、其他支出26二十六、转移性支出27二十七、债务还本支出28二十八、债务付息支出29二十九、债务发行费用支出30三十、抗疫特别国债安排的支出31本年收入合计252.09本年支出合计252.0932上年结转结余年终结转结余33收入总计252.09支出总计252.09预算年度：2022213001中共武安市委统一战线工作部机关本级单位：万元单位预算收入总表
36、213001中共武安市委统一战线工作部机关本级预算年度：2022单位：万元序号功能分类科目合计本年收入上年结转科目编码科目名称小计财政拨款收入财政专户收入事业收入经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他收入栏次123456789101112I合计252.09252.09252.092201一般公共服务支出219.02219.02219.02320134统战事务219.02219.02219.0212013401行政运行107.50107.50107.5052013404宗教事务110.07110.07110.0762013499其他统战事务支出1.451.451.457208社会保障和就业支出21.5521.5521.55820805行政事业单位养老支出21.5521.5521.5592080501行政单位离退休8.888.888.88102080505机关事业单位基本养老保险缴费支出12.6812.6812.68
