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1、XX电力科技有限公司产品纠正、预防、持续改进控制程序1 .目的采取有效的改进、纠正和预防措施，以防类似不合格的再次发生和不合格的发生，建立自我完善机制，实现质量管理体系的持续改进和不断完善。2 .适用范围适用于产品实施过程中的不合格品，呈现出的不合格品趋势和质量体系运行过程中的不合格项、潜在的不合格项的改进、纠正和预防措施的制定、实施与验证。3 .职责3.1 管理者代表负责组织对体系、产品持续改进的策划，当出现存在和潜在的质量问题时发出相应的纠正和预防措施报告单，并跟踪验证实施效果。3 .2各部门负责实施相应的改进、纠正和预防措施。4 .3管理者代表负责监督、协调改进、纠正和预防措施的实施。4
2、.程序4.1 持续改进的策划4.1.1 要达到持续改进的目的，就必须不断提高质量管理的效果，在实现质量方针和目标的活动过程中，应持续追求对质量管理体系各过程的改进。4.1.2 涉及对现有过程和产品的更改及资源需求变化时，在策划和管理时应考虑：a.改进的目标和总体要求；b.分析现有过程的状况确定改进方案；c.实施改进并评价改进的结果。4.1 .3管理者代表通过质量方针、质量目标的贯彻过程、审核结果、数据分析、纠正和预防措施的实施、管理评审的结果，积极寻找体系持续改进的机会，确定需要改进的方面（如技术改造、工艺优化、资源配置及环境质量的改善等），组织各部门进行策划。4.2 纠正措施4.2.1对于存
3、在的不合格应采取纠正措施，以消除不合格原因，防止不合格再发生，纠正措施应与所遇到的问题的影响程度相适应。4.2.2识别不合格在发生下列情况时，应对质量管理体系各过程输出的信息进行识别：a.过程、产品质量出现重大问题，或超过公司规定值时；b.内审管理评审、过程监测、监督检查以及外审发现不合格时；c.顾客对产品质量投诉时；d.出现重大环境污染或环境事故；e.供方产品或服务出现严重不合格；f.其他不符合质量方针、目标，或质量管理体系文件要求的情况。4.2.3原因分析、措施制定、实施与验证时可采用统计技术或试验的方法来确定主要原因。4.2.3.1对情况a、b由办公室填写纠正和预防措施处理单中“不合格事
4、实”栏，确定责任部门；由责任部门填写“原因分析”栏，制定纠正措施并实施，办公室跟踪验证实施效果。4.2.3.2对情况的由市场部填写纠正和预防措施处理单中“不合格事实”栏，交管理者代表确认并确定责任部门，由责任部门分析原因、制定纠正措施并实施，质检部跟踪验证实施效果并将结果反馈给销售部主管，由市场部主管及时转告顾客并取得顾客满意。4.2.3.3对情况d,管理者代表填写纠正和预防措施处理单“不合格事实”及“原因分析”栏，定出责任部门，由责任部门填写纠正措施并实施，管理者代表负责跟踪验证实施效果。4.2.3.4当出现情况。时，质检部填写，纠正和预防措施处理单中“不合格事实”栏，由采购部主管通知供方，
5、要求供方进行原因分析，并将纠正措施反馈给供销部，技术质检部对其下一批来料进行跟踪验证。4.2.4每项纠正措施完成后，监督部门进行跟踪验证，该部门负责人对实施效果的有效性进行评审，评审其能否防止类似不合格继续发生，并在纠正和预防措施处理单上签名确认。4.3预防措施4.3.1应识别潜在的不合格，并采取预防措施，以消除潜在不合格的原因，防止不合格发生，所采取的预防措施应与潜在问题的影响程度相适应。4. 3.2识别潜在不合格管理者代表要及时重点分析如下记录：a.供方供货质量、产品质量、市场分析、顾客满意程度调查、环境质量统计等；b.以往的内审报告、管理评审报告；C.纠正、预防、改进措施执行记录等。以便
6、及时了解体系运行的有效性，过程、产品质量趋势及顾客的要求和期望；并在日常对体系运作的检查和监督过程中，及时收集分析各方面的反馈信息。4.3. 3发现有潜在的不合格事实时，根据其影响程度确定轻重缓急，由管理者代表召集相关部门讨论原因，定出预防措施和责任部门；办公室填写纠正和预防措施处理单的潜在不合格事实栏，经责任部门分析原因并制定预防措施后实施，办公室跟踪验证实施效果，管理者代表对有效性进行评审，并在纠正和预防措施处理单上签名确认。4.4改进、纠正和预防措施实施控制记录4.4. 1在改进、纠正和预防措施的实施过程中，总经理负责配置必要资源，管理者代表协助分析原因和确定责任部门，并监督措施实施的过程。4 .4.2由改进、纠正和预防措施引起的对体系文件的任何更改，按质量文件控制程序执行。5 .相关质量记录5.1 JL-013-01纠正和预防措施处理单
