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1、玉环市乡镇（街道）财政运行综合绩效评价表单位名称： 玉环市海山乡人民政府项目名称：2021年度玉环市海山乡人民政府整体支出评价类型：事后评价评价方式：绩效自评评价机构：单位评价组玉环市海山乡人民政府2022年01月25日一、基本概况单位负责人庄祎俐联系电话绩效管理员黄逸星联系电话地址玉环市海山乡海山村迎港路118号邮编317611项目起止时间2021年1月1日-2021年12月31日收入预算执行情况预算批复数（万元）3865实际执行数（万元）4093其中：公共财政拨款2479政府性基金预算拨款286上年结转收入0其它收入1100资金执行率（全年执行数/年 初预算数）105.90%整体支出明细情
2、况支出内容支出金额一般公共服务支出2264.45国防支出3.59公共安全支出3.40教育支出3.14文化旅游体育与传媒支出24.50社会保障和就业支出126.93卫生健康支出60.43城乡社区支出319.84农林水支出490.55交通运输支出437.32自然资源海洋气象等支出238.08住房保障支出88.49灾害防治及应急管理支出23.53其他支出9.35支出合计4093.6二、乡镇（街道）整体支出绩效评价表评价指标评价标准分值得分一级指标二级指 标三级 指标四级指标预算 管理 25分预算目 标管理 5分设定 依据3分公共性预算目标设定符合公共财政要求的得1分，不符合的不得分11必要性预算目标
3、符合政策与社会发展需求的得1分，不符合的不得 分11科学性预算目标与乡镇/街道办事处职能相符的得1分,存在越位、 缺位情况的不得分11程序2分目标编制申报进行预算绩效目标申报且规范的得1分，有申报且较为规范 的得0.8分，有申报但规范性差的得0.6分，未进行申报的 不得分11目标审核预算经过人大逐项审核的得1分，大部分审核且出具审核意 见的得0.8分，实质审核欠缺的得0.6分，没有审核的不得 分11预算收 支平衡 管理4 分年度 财政 收支 平衡2分公共财政保持平衡或基本平衡的得1分，不平衡的不得分11政府性基金保持平衡或基本平衡的得1分，不平衡的不得分11跨年 度财 政收 支平 衡2 分公共
4、财政保持平衡或基本平衡的得1分，不平衡的不得分11政府性基金保持平衡或基本平衡的得1分，不平衡的不得分11预算风 险管理12分行政 决策2分集体民主决策预算经过科学论证、集体民主决策程度高的得2分，民主决 策程度较好的得1.6分，一般的得1.2分，否则不得分22编制 风险 6分预算体系预算编制科学合规的得2分，总体尚好的1.6分，一般的得1.2分，不科学合规的不得分22预算授权授权充分适当的得2分，否则不得分22预算编制预算编制准确细化的得2分，较好的得1.6分，般的得1.2 分，精细化差的不得分22执行 风险4分预算执行预算执行到位、均衡的得2分，较好的得1.6分，一般的得1.2分，否则不得
5、分22预算调整预算调整依据充分、审批规范的得2分，否则不得分22预算信 息公开 管理4 分完整 性2 分本级预决算、“三公”经费以及绩效全面公开的，得2分；否则，视公开实际程 度和内容完整度相应扣分22时效性1分本级预决算、“三公”经费以及预算绩效在规定时限内公开的，得1分，公开 不及时的相应扣分11有效性1分有公开渠道、载体且效果好的得1分，较好的得0.8分，一般的得0.6分，无 效的不得分11预算 执行 管理22分结构管 理5分优化 ,管理 5分支出结构优化重点支出保障好的得5分，较好的得4分，般的得3分， 差的不得分55收入管 理财政收入财政总收入规 模完成预算任务的得1分,完成90%以
6、上的得0.5分,完成90% 以下的不得分11支出管 理16分支出 总量、 均衡 管理4分支出完成率支出完成率在95% （含95） -100%之间的得2分，90% （含 90） -95%之间的得2.4分，85%-90%之间的得1.8分，85% 以下的不得22支出均衡季度支出合理均衡的得2分，较为合理均衡的得1.6分，一 般的得1.2分，不均衡的不得分22行政 运行 控制 4分财政供养人口本年度实际在职财政供养人I I数、标准在职财政供养人口数 与上一年度相比增长率是负数或持平的得2分，每增加一个 百分点扣0.5分，扣完为止22一般性行政支 出一般性行政支出总数，与上一年度相比增长率控制在5%以
7、内的得2分，超过5%的不得分2O项目 支出 管理4分完成率与预算比，项目支出完成率在95% （含95） /00%之间的得 4分，90% （含90） 95%之间的得2.5分，85%90%之间的 得1分，85%以下的不得分44三公 经费 控制 4分公务接待与上一年度相比降低的得1分，上升的不得分11公车运行维护与上一年度相比降低的得1分，上升的不得分I1出国考察与上一年度相比降低或无的得1分，上升的不得分11楼堂馆所建设 控制存在新建楼堂馆所现象的不得分，不存在的得1分11预算 监督5监督检 查5分制度 体系制度监督管理制度健全得1分，较为健全的得0.8分，一般的得06分，不健全的不得分11分建设
8、 2分体系监督管理体系完善得1分，较为完善的得0.8分，一般的得0.6分，不完善的不得分II业务 检查3分合法性财政支出合法的得1分，基本合法的得0.8分，一般的得0.6 分，不合法的不得分11合规性财政支出合规的得1分，基本合规的得0.8分，一般的得0.6 分，不合规的不得分11督查效果建立或完善党委、民主决策机制与内控制度，做好财政支出 风险控制效果好的得1分，较好的得0.8分，一般的得0.6 分，没有效果的不得分11存量 资金 债务 管理 13分暂存款2 分增量控制 1分总预算哲存率总预算暂存率在10%之内且暂存款增量数较少的得2分， 10%-20%之间且增量数较大的得0.8分，20%-
9、30%之间且增 量数大的得0.6分，暂存率30%以上的不得分10存量 清理1分清理盘转成效清理压缩暂存款，盘活存量资金效果好的得1分，较好的得0.8分，一般的得0.6分，没有效果的不得分II暂付款2 分增量 控制 】分总预算暂付率暂付率在10%之内且暂付款无增量的得1分，暂付率 10%-20%之间且增量数较少的得0.8分，暂付率20%-30%之 间且增量数较大得0.6分，30%以上的不得分11存.尿： 清理1分清理盘转成效清理压缩暂付款，盘活存量资金效果好的得1分,较好的得0.8分，一般的得0.6分，没有效果的不得分11结余结 转4分增量 控制3分结余率总预算结余结转期末余额与当年公共财政支出
10、预算的比率， 在10%之内的得3分，每超过1%扣0.2分，扣完为止33存量 洁理1分清理效果按照规定科学使用结余结转资金，盘活存量资金效果好的得 I分，较好的得0.8分，一般的得0.6分，没有效果的不得分11债务总量控制3 分存后 债务1分不存在政府性债务的得1分，存量债务总数逐年减少，逾期1年以内的得0.8 分，存量债务总数不增加，逾期2年以内的得0.6分，存量债务总数逐年增加， 逾期3年及以上的不得分10新增 债务2分本年度新增债务总数，与财政预算相比比率在10%之间的得2分，每超过1% 扣01分，扣完为止22债务风险控制2 分偿债 能力 2分具备偿债能力及有完整偿债计划的得2分,偿债能力
11、较强及偿债计划较为完整 的得1.6分，一般的得1.2分，不具备偿债能力或没有偿债计划的不得分21.2效益 管理35分经济效益10分经济 发展 6分发展规模与速度经济增长率超过全县平均水平，实现年度大幅增长目 标的得2分，增长幅度较大的得1.6分，持平的得I 分，低于区平均水平、没有实现增长目标的不得分22经济结构农业、工业和服务业依次上升,且服务业GDP占比在 60%以上的得2分，50%60%的得1.6分，40%-50% 的得1.2分，40%以下的不得分22发展质量生态化、科技化和集聚化的程度高的得2分，较高的 得1.6分，一般的得1.2分，质量差的不得分22财政 收入4分财政总收入增长速度每
12、超出一个百分点，加0.5分，累计得分不超过4分； 每低于一个百分点的扣0.5分，扣完为止44社会效 益11分社会 稳定 3分就业根据调查报告，年度新增就业数情况好的得1分，较 好的得0.8分，一般的得0.6分，不好的不得分11安全根据调查问卷，生产、生活安全水平高的得2分，较 安全的得1.6分，般的得1.2分，不安全的不得分22民生 事业 促进 3分民生支出占比本年度民生支出数占当年公共财政预算支出的比重， 超过全省平均数74%的得3分，每下降5个百分点的扣0.5分，扣完为止33城镇 化建 设5 分人口集聚本年城镇居民人口与上年人口相比集聚程度较大幅度 增加的得1分，小幅增加的得0.8分，持平
13、的得0.6分， 减少的不得分11区位功能基本公共服务均等合理的得1分，较为均等合理的得0.8分，一般的得0.6分，不均等的不得分1I品位提升根据调查问卷，城镇品位得到提升大幅提升的得2分， 提升幅度较大的得1.6分，一般的得1.2分，倒退的不 得分22人均可支配收入增长根据调查问卷，本年城镇居民人均可支配收入与上年 城镇居民人均可支配收入的相比大幅增长的得1分， 略有增长的得08分，持平的得0.6分，负增长的不得 分11生态效 益6分水质 2分水质变动率根据环保部监测的12个重要水库提供的数据，达到Il 类水质得2分，没有达到类水质的不得分22人均 公共 绿地 面积 2分人均公共绿地面 积变动
14、率当地居民拥有的平均绿地面积比上年大幅增长的得2 分，略有增长的得1.6分，持平的得1.2分，负增长的 不得分22居住 环境 2分群众对居住环境的 满意度根据调查问卷，测定群众对居住环境的满意度，很满 意的得2分，比较满意的得1.6分，一般的得1.2分， 不满意的不得分22可持续 发展2分现有 的可 持:续 发展 因素 支持 2分政策、资金、技术等现有的可持续发展因素如政策、资金、技术等能完全 支持可持续发展的得2分，较能支持的得L6分，一 般的得1.2分，不能支持的不得分22社会公众满意度6分街道/乡镇考核以街道/乡镇核结果为依据，优秀的得2分，良好的得1.6分，合格的得1.2分，不合格的不
15、得分21.6公众对乡镇/街道工 作的满意程度根据调查问卷，测定公众对乡镇/街道的满意度，很 满意的得4分，比较满意的得3.2分，一般的得2.4分， 不满意的不得分44合计得分10094.80评价等次S优(S叁90)；良(80WSV90)：中(60WSV80)：差(SV60)优备注：以上打分均要保存证据及佐证材料，供后期抽评时查阅。三、评价信息评价补充信息经济结构单一，服务业发展比较之后。财源基础薄弱，财政收入压力大，而刚 性支出、重点支出等不断增加。下一步将推动第三产业发展，扩大资金来源， 鼓励企业发展，引导依法纳税，拓宽税源。增强绩效监控意识，提高财政资金 使用效益，加强本单位对资金绩效实现
16、情况的责任约束，对专项资金预算绩效 目标完成情况进行梳理、分析，及时采取有效措施予以纠正。评价发现的问题经济结构不合理，服务业待发展。基础设施建设方面投入力度大，财政保障范围不断拓宽，财政预算平衡面临较大压力。相关意见与建议坚持质效并重，稳步促进经济平稳高质量发展。面对宏观形势复杂多变、经济 压力加大等影响，需迎难而上，确保收入质量和支出效能稳步提升。坚持目标 引领，持续推进预算管理一体化建设。认真贯彻预算法，推行财政数字化改 革，深化全面预算绩效管理，不断提升财政管理的质量水平。评价人员职务单位签字联系方式党政办负责人玉环市海山乡人民政府金剑会计玉环市海山乡人民政府黄逸星出纳玉环市海山乡人民政府刘玉燕填报人（签字）：黄逸星年月日评价组组长（签字）：金剑年月日
