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1、2014年度胶州市目标管理绩效考核办公室部门决算第一部分概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分2014年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算总表三、支出决算表四、一般公共财政预算财政拨款支出决算表五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表第三部分2014年度部门决算情况说明第一部分一、主要职能根据胶州市机构编制委员会关于设立胶州市目标管理绩效考核办公室的通知（胶编字2004）15号）和关于设立有关机构的通知（胶编字（2013）9号），胶州市目标管理绩效考核办公室的主要职能是：负责组织对全市镇、街道办事处和市直部门、单位年度工作目标责任制的制定、督查落实、考核及青岛市对我市的工
2、作目标考核管理绩效考核工作；负责组织实施我市电话民意调查工作，通过问卷调查、网上评议、电话访问、即时评价和日常监控等方式，完成镇办和市直部门科（股）级科室测评工作。二、部门决算单位构成单位规格为正科级事业单位，无所属二级单位，本级决算即本单位汇总决算，经费由财政全额拨款，编制数14人，其中：单位领导正职1名（兼），副职2名。单位内设4个事业机构，分别为综合调研科、目标管理科、考核奖惩科、测评科。第二部分2014年度部门决算表收入支出决算总表收入支出项目行次金额项目行次金额栏次1栏次2一、财政拨款收入1195.22一、一般公共服务支出31195.22其中：政府性基金2二、外交支出32二、上级补助
3、收入3三、国防支出33三、事业收入4四、公共安全支出34四、经营收入5五、教育支出35五、附属单位上缴收入6六、科学技术支出36六、其他收入7七、文化体育与传媒支出378八、社会保障和就业支出389九、医疗卫生与计划生育支出3910十、节能环保支出4011十、城乡社区支出4112十二、农林水支出4213卜三、交通运输支出4314十四、资源勘探信息等支出4415十五、商业服务业等支出4516十六、金融支出4617卜七、援助其他地区支出4718十八、国土资源气象等支出4819十九、住房保障支出4920二十、粮油物资储备支出5021二1一一、国债还本付息支出5122二十二、其他支出52本年收入合计2
4、3195.22本年支出合计53195.22用事业基金弥补收支差额24结余分配54年初结转和结余25其中：提取职工福利基金55其中：项目支出结转和结余26转入事业基金5627年末结转和结余5728其中：项目支出结转和结余582959合计30195.22合计60195.22单位：胶州市目标管理绩效考核办公室（本级）财决批复Ol表金额单位：万元收入决算表科目编，科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入类款项栏次1234567合计195.22195.22201一般公共服务支出195.22195.2220103政府办公厅（室）及相关机构事务2.942.9420
5、10301行政运行2.942.9420131党委办公厅（室）及相关机构事务192.28192.282013101行政运行77.5777.572013102一般行政管理事务3.993.992013105专项业务44.9244.922013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出65.8165.81部门：胶州市目标管理绩效考核办公室（本级）财决批复02表金额单位：万元支出决算表财决批复03表部门：胶州市目标管理绩效考核办公室（本级）金额单位：万元科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出类款项栏次123456合计195.2290.30104.92201一
6、般公共服务支出195.2290.30104.9220103政府办公厅（室）及相关机构事务2.942.942010301行政运行2.942.9420131党委办公厅（室）及相关机构事务192.2887.36104.922013101行政运行77.5777.572013102一般行政管理事务3.993.992013105专项业务44.9244.922013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出65.815.8160.00一般公共预算财政拨款支出决算表财决07表金额单位：编制单位：胶州市目标管理绩效考核办公室（本级）2014年度元项目年初结转和结余本年支出年末结转和结余支出功能分类科目编码科目
7、名称合基本支出结转项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合H-基本支出结转项目支出结转和结余小H-其曲基本建设资金结转和结余小计人员经费日常公用经费小计其中基本建设资金支出小计其中：基本建设资金结转和结余类款项栏次12349101112131415161718合计1,952,184.44903,002.98673,623.85229,379.131,049,181.46201一般公共服务支出1,952,184.44903,002.98673,623.85229,379.131,049,.4620103政府办公厅（室）及相关机构事务29,381.5329,381.5329,381.5320103
8、01行政运行29,381.5329,381.5329,381.5320131党委办公厅（室）及相关机构事务1,922,802.91873,621.45673,623.85199,997.601,049,181.462013101行政运行775,661.05775,661.05615,524.85160,136.202013102一般行政管理事务39,861.4039,861.4039,861.402013105专项业务449,182.07449,182.072013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出658,098.3958,099.0058,099.00599,999.39一般公共预
9、算财政拨款三公经费”支出决算表“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表编制单位:胶州市目标管理绩效考核办公室（本金额单级）2014年度位：元项目“三公”经费合计因公出国（境）费用公务用车购置及运行维护费公务接待费支出功能分类科目编码科目名称合计其中：当年公共预算财政拨款支出小计其中：当年公共预算财政拨款支出合计其中：当年公共预算财政拨款支出公务用车购置公务用车运行维护费小计其中：当年公共预算财政拨款支出小计其中：当年公共预算财政拨款支出小计其中：当年公共预算财政拨款支出类款项栏次123456789101112合计195,102.39195,102.39185,251.39185,251.3918
10、5,251.39185,251.399,851.009,851.00201一股公共服务支出195,102.39195,102.39185,251.39185,251.39185,251.39185,251.399,851.009,851.0020131党委办公厅（室）及相关机构事务195,102.39195,102.39185,251.39185,251.39185,251.39185,251.399,851.009,851.002013101行政运行14,083.0014,083.0011,712.0011,712.0011,712.0011,712.002,371.002,371.0020
11、13105专项业务181,019.39181,019.39173,539.39173,539.39173,539.39173,539.397,480.007,480.00说明：三公经费增减变化原因：落实中央八项规定，2014年三公经费较2013三公经费年减少35149元。1.因公出国（境）团使用公共预算财政拨款安排的出国个，参加其他版位组织的出国（境）团组个：全年因公出国（境）人组情况：本年度本单位（境）团组累计次。2.公务用车购置及使用公共预算财政拨款购置公务用，辆，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保保有情况：本年度本单Il2辆。位车有量3.公务接待情况：算财政拨款支出的国内公务
12、接、批一人次，nor,元：外事批人元本年度本单位使用公待次，共接待次，次，。共预第三部分2014年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况2014年度收入总计195.22万元，其中：财政拨款收入195.22万元，上级补助收入0元，事业收入0元，其他收入0元，上年结转和结余0元。2014年度支出总计195.22万元,其中:工资和福利支出：61.55万元，商品和服务支出20.00万元，对个人和家庭补助支出5.81万元,其他资本性支出2.94万元.2014年度结余分配0元。2014年末结转和结余0元。二、一般公共预算财政拨款支出决算情况2014年度一般公共预算财政拨款支出决算为195.22万元，具
13、体情况如下：1.工资和福利支出：61.55万元，用于单位在编人员工资发放，保险交纳等支出。2 .商品和服务支出20.00万元，用于办公费印刷费、培训费、差旅费等工作运行支出。3 .对个人和家庭补助支出5.81万元，用于住房公积金等支出项目。4 .其他资本性支出2.94万元，用于办公设备购置等相关费用。三、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况本单位无政府性基金财政拨款收入支出决算四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况（一）“三公”经费财政拨款支出情况。2014年度，市考核办“三公”经费财政拨款支出决算数为19.51万元。其中：因公出国（境）费决算0元，公务用车购置及运行维护费决算18.53万元，公务接待费决算0.96万元。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。1 .因公出国（境）费决算0元。2 .公务用车购置及运行维护费决算18.53万元，包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险等。3 .公务接待费决算0.96万元，包括迎接上级部门考核接待和外来单位学习考察接待费用。
