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1、精细化工企业“四个清零”典型问题检查表序号主要方面典型问题项目检查存在问题检查人员1反应安全风险评估涉及硝化、氯化、氟化、重氮化、过氧化的精细化工生产装置企业，未开展有关产品生产工艺全流程的反应安全风险评估。未开展反应安全风险评估。2未对水解、环合、缩合、酸化、酰化、酯化、精储等涉及化学反应的上下游工序开展反应安全风险评估。3涉及硝化、氯化、氟化、重氮化、过氧化的精细化工生产装置企业，未对原料、中间产品、产品及副产物进行热稳定性测试。4涉及硝化、氯化、氟化、重氮化、过氧化的精细化工生产装置企业，未开展蒸储、干燥、储存等单元操作的风险评估。5未按照关于加强精细化工反应安全风险评估工作的指导意见的
2、要求，对重点监管危险化工工艺和金属有机物合成反应（包括格氏反应）开展反应安全风险评估。6工艺路线、工艺参数或装置能力等发生变化，未重新开展反应安全风险评估。7反应安全风险评估报告有缺项、错o反应安全风险评估报告中投料顺序、原料配比、反应温度、压力等与企业实际生产情况不符。8反应安全风险评估报告未给出具体的建议措施。9未落实反应安全风险评估报告建议措施。未对反应安全风险评估报告中提出的设置安全设施、自动化控制系统、安全仪表系统等建议措施进行整改。IO未根据反应安全风险评估结果修订操作规程，未应用到企业实际生产中。11未设置自动化控制系统、紧急切断功涉及重点监管危险化工工艺装置未实现自动化控制，未
3、设自动化控制系统改造自动化控制系统改造能。置紧急停车系统。12涉及重点监管危险化学品的生产装置未设置自动化控制系统。如生产、使用重点监管危险化学品和溶剂回收等装置无自动化控制措施。13重大危险源罐区未设置自动化控制系统，未实现液位、压力、温度等参数的远传、报警，未设置液位高、低联锁等。14一级或者二级重大危险源的危险化学品罐区，不具备紧急停车功能。15未设置DCS控制系统，采用现场PLC操作。16未设置安全仪表系统或设置不满足要求。未按照SIL定级报告的要求设置安全仪表系统。17未按照SIS系统设计要求设置相关联锁。如现场未设置切断阀、SlS系统中无联锁回路组态等。18未在SIS系统辅操操作台
4、设置紧急停车按钮，或SIS系统中无紧急停车按钮的联锁组态。19涉及毒性气体、液化气体和剧毒液体的一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未设置独立的安全仪表系统，如与DCS系统共用测量仪表、控制阀，进SIS系统和DCS系统的压力变送器共用一个取压点等。20仅在罐区各储罐进料总管上设置一台SIS系统切断阀，未在每个储罐进料管道上分别设置SIS系统紧急切断阀。21SIS系统切断阀参与日常操作。22自动化控制系统改造自动化控制措施不完善。自动化控制措施不完善。未按照P&ID图要求在DCS系统中设置自控、联锁回路。如未设置搅拌电流异常与蒸汽、循环水、进料等的联锁回路；反应釜温度与冷、热媒的调节控制同路；真
5、空自动调节等。23反应釜进、出料未实现自动化控制。(1)涉及重点监管危险化工工艺、重点监管危险化学品反应装置的进料、出料采用人工现场开关阀门，未实现自动化控制。(2)固体物料、催化剂等投料时，需打开反应釜手孔人工投料24未实现硝化、氯化、氟化、重氮化、过氧化工艺装置上下游装置的自动化控制，如重氮化釜上游苯胺配置、亚硝酸钠配置工序，下游耦合釜加水、片碱、二蔡酚进料均为人工手动操作等。25未按照P&ID图要求设置测量仪表或控制阀。(1)未按照设计要求设置温度、压力、液位、流量等检测仪表。(2)现场安装的测量仪表数量不满足设计要求，如设计图纸中有两个测量仪表，现场只安装一个。(3)设计图纸中要求储罐
6、上安装两台不同型式的液位测量仪表，但现场仅安装1台测量仪表或2台同型式的测量仪表。(4)未按设计图纸要求设置控制阀，或设计中要求设置切自动化控制系统改造自动化控制系统改造断阀，但现场设置的是调节阀。(5)紧急切断阀选型错误。如反应釜超压紧急放空阀为“故障关”型；冷却水紧急打开阀为气开型；紧急切断阀为电动调节阀，事故状态下阀门处于保持状态，与设计不符。(6)联锁功能均设置在SIS系统中，DCS系统中未设置相应联锁，以SlS系统代替DCS系统进行控制。26DCS、SIS系统联锁逻辑关系设置错误。DCS、SIS系统联锁逻辑关系设置错误。设计图纸中为二取一或三取二联锁，但实际设置为一取一或二取二联锁逻
7、辑，降低了可靠性。27控制系统中将“或门”逻辑关系错误组态为“与门”逻辑关系。28P&ID图中设计为高液位联锁关闭进料阀，但系统组态中为高液位停进料泵，与设计不符。29系统组态时错误的组态到其他监测仪表，起不到联锁作用。30P&ID图、DCS系统、联锁逻辑图三者不一致。31DCS、SlS系统中未设置报警、联锁值，或功能处于禁用状态。32DCS系统和SlS系统中联锁值相同或SlS系统联锁值低于DCS系统联锁值，设置不合理。33DCS、SIS系统中报警、联锁值设置超出检测仪表的量程。34DCS系统中高报警值低于联锁值。35运行中的装置SIS、DCS联锁处于摘除状态。36自控、联锁回路未投用。自控、
8、联锁回路未投用。SlS系统中联锁被触发，或联锁回路处于通道故障状态，未及时处理。37紧急切断阀前后手阀处于关闭状态，联锁失效。38紧急切断阀仪表气源阀门关闭，联锁失效。39旁路阀处于打开状态，紧急切断阀未投用。40检测仪表失电，联锁未正常投用。41虽设置了自动化控制系统，但多个控制回路处于手动状态，无法实现自动控制，仍采用远程操作和现场手动操作结合的操作方式，现场人员没有减少。42缺少DCS系统联锁逻辑图、SIS系统联锁逻辑图。43人员密集场所搬迁控制室面向具有火灾、爆炸危险性装置侧有门窗44全厂控制室与甲类装置间距不满足要求。45甲乙类火灾危险性的生产装置控制室布置在生产车间内、装置区内，未
9、进行搬迁、未经抗爆设计。46控制室搬迁、或抗爆改造未经设计单位正规设计。47甲乙类火灾危险性、粉尘爆炸危险性、中毒危险性的厂房（含装置或车间）或仓库内设有办公室、休息室、外操室、巡检室、化验室等。48甲乙类火灾危险性、粉尘爆炸危险性、中毒危险性的厂房或车间内设有固定操作岗位、人员办公、休息桌椅。49涉及硝化、加氢、氯化、氟化、重氮化、过氧化等反应工艺危险度在3级及以上的生产车间（区域），同一时间现场操作人员超过3人。50从业人员学历提升从业人员学历提升特种作业人员未取证。涉及重点监管危险化工工艺DCS岗位操作人员未取得特种作业操作证。51涉及重点监管危险化工工艺现场操作的人员未取得特种作业操作
10、证。52岗位班长未取得重点监管危险化工工艺特种作业操作证。53涉及多个重点监管危险化工工艺操作，岗位人员未取得所有重点监管危险化工工艺特种作业操作证。54负责控制回路调试、仪表维修等仪表人员未取得化工自动化控制仪表作业操作证。55特种作业操作证超期未复审。56主要负责人和主管生产、设备、技术、安全的负责人不具备化学、化工、安全等相关专业大专及以上学历或化工类中级及以上职称，且未进行学历提升。57专职安全管理人员不具备化学、化工、安全等相关专业大专及以上学历或化工类中级及以上职称，且未进行学历提升。58操作人员学历、专业不满足要求。涉及重大危险源、重点监管化工工艺的生产装置的操作人员不具备高中及以上学历，且未进行学历提升。59重大危险源罐区的操作人员不具备高中及以上学历，且未进行学历提升。60涉及重大危险源、重点监管化工工艺的生产装置、储存设施操作人员为中专学历，但不是化工类相关专业，且未进行学历提升。61未对涉及“两重点一重大”生产装置和储存设施的企业现有人员学历、专业符合性进行评价。
