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1、华润混凝土（广西）有限公司管理评审资料汇编编制：人事行政部日期：2022年1月20日审核：胡刚日期：2022年1月20日批准：潘飞日期：2022年1月20日一.管理评审计划二.管理评审通知单三.管理评审会议签到表四.管理评审会议记录五.管理评审报告六.管理评审输入资料七.管理评审输出资料1、内审情况和合规性评价的结果；2、各部门质量、环境、能源和职业健康安全管理体系运行情况汇报；3、评价方针、目标、指标和管理体系文件的适宜性；4、顾客及相关方满意情况，包括抱怨；5、预防和纠正措施状况；6、应急准备和响应；7、体系运行监视控制情况。管理评审计划评审目的：1、评价本公司GB/T19001-2016
2、、GBT24001-2016GBT45001-2020GB/T23331-2020标准四合一管理体系运行的适宜性、充分性和有效性；2、评价本公司质量/环境/能源/职业健康安全管理体系方针、目标、指标和方案的可行性及实现情况；3、重大环境因素、重要危险源、能源绩效参数的控制及守法情况等。评审依据:1、GBT19001-2016GB/T24001-2016、GB/T45001-2020、GB/T23331-2020标准要求;2、相关方的要求、内审的结果等。评审范围：1、2021年度新版质量/环境/能源/职业健康安全体系运行、保持和持续改进情况；2、两条年产60万立方混凝土生产系统；涵盖上料、配料、
3、计量、混合、除尘系统等过程。评审内容：1、内审情况和合规性评价的结果；2、各部门质量、能源、环境、能源和职业健康安全管理体系运行情况汇报；3、评价质量、能源、环境和职业健康安全方针、目标、指标及管理方案和四个管理体系文件的适宜性（可行性）及实现情况；4、顾客的反馈及相关方满意情况，包括意见、抱怨；5、内审及运行控制中发现的问题、事件调查和采取预防和纠正措施的状况；6、应急预案制定、准备和响应（演练）情况及改进的建议；7、产品质量的符合性、过程的业绩、环境、能源和职业健康安全绩效和重大环境因素、重要危险源、能源相关变量等体系运行监视和控制情况；8、客观环境的变化，包括与组织QESN有关的法律法规
4、和其他要求的发展变化；9、参与和协商的结果。10、能源管理体系运行情况各部门评审准备工作要求：参加评审各部门应准备好体系运行期间其分管职能条款执行情况的相关材料，发言时要有数据，要准时出席会议，不得缺席。评审时间:2022.1.20编制：人事行政部各站点、部门：根据公司管理要求，结合站点实际情况，定于2021年1月20日在公司会议室召开南宁砂江南站管理评审会议，由总经理主持会议。会议内容如下:1、管理体系结构及资源配置是否适宜；2、管理方针和目标的实施情况；3、管理体系运行以来，产品质量、能源绩效趋势分析；4、内部审核以后，纠正预防措施实施情况；5、顾客反馈处理及满意程度；6、体系的及相应的文
5、件是否有修正的需要；7、顾客员工对管理体系的建议；8、副副总经理总结报告及提出相应的纠正预防措施要求。请站点、部门相关人员做好必要准备，按时参加会议。人事行政部2021年1月12日时间2022年1月20日地点公司会议室主持潘飞记录韦炫霖会议内容评价综合管理体系的适宜性、充分性和有效性等参加人员姓名职务部门胡刚助理总经理管理层吴广内审组长泵送部冯仁锋内审员生产部黄栋内审员实验室张有繁内审员EHS部韦炫霖内审员人事行政部刘登升负责人EHS部磨保林负责人采购部丁伟经理销售部黄盛负责人财务部唐秋娜经理人事行政部主持人潘飞时间2022-1-20地点会议室参加人员：关键岗、内审员、站点中层及职能部门负责人
6、会议记录：总经理：我公司新版的质量、能源、环境和职业健康安全管理体系自2021年7月1日实施以来，在2022年1月11-12日由公司组织的内审员对体系运行的符合性和有效性进行了审核。今天，我们按照程序文件的要求，适时组织大家对体系的适宜性、充分性和有效性进行评审。希望在座的各位按评审要求畅所欲言。即对体系实施以来的情况加以小结，同时，从本部门本岗位工作实际出发,把遇到的问题，个人关于改进的要求、观点提交本次会议予以评审。我们将本着：一要生存，二要发展的实事求是的态度，克服和解决好工作中存在的问题，抓质量、创实绩，努力把我们的企业管理水平推向新的高度。下面请各部门发言，请人事行政部对本次会议做好
7、记录。人事行政部：根据评审会议通知，我主要向总经理及各位同仁汇报公司新版质量、环境、能源和职业健康安全目标的完成情况和组织结构、资源配置情况，以及公司为体系的建立所遵守法律法规方面的情况。公司的综合管理体系自2021年7月1日正式实施以来，我部门先后组织员工学习体系基础知识以及公司管理体系文件，并通过口头讲解、组织人员学习、粘贴墙报等形式进行宣传，质量、环境、能源和职业健康安全、方针深入人心（包括相关方）；通过对体系目标的考核，全面完成了预定目标，通过对体系运行、内部审核，公司的组织结构能够适应体系的运行需要。自我公司实施体系以来，员工质量、环境、能源和职业健康安全意识普遍加强，公司的资源配置
8、基本满足体系运行的需要。四体系的运行完全遵守国家地方相关法律法规的要求。为了保证体系有效运行，人事行政部对所有的技术文件的编制、审批、修改、发放、收回、销毁以及外来文件和文件资料的借阅等进一步加强了规范管理，确保有效文件能够及时、准确发放至有关使用部门。同时针对现有的法律法规以及外来文件的进行定期和不定期及时进行识别、更新和发放，确保我公司所使用的各项标准和法律法规等均为有效和适宜。EHS部组织各部门开展了对环境因素、危险源等方面动态管理，及时识别重大环境因素和危险源，加强制度管理以及不断制订和完善应急预案并且强化其演练效果和持续改进措施。进行了能源因素识别、修改、完善、补充。识别出能源因素8
9、0多条。评价公司出公司级优先控制能源因素共8条。销售部：我们积极主动与顾客及相关方进行沟通，广泛征集他们的意见，通过发放顾客满意度调查表等形式搜集顾客满意度信息，2021年7月-12月共发出调查表15份，回收15份，经数据统计分析，顾客满意率达到94.%,圆满地完成了近期的顾客满意度目标值。生产部：自公司体系运行以来，生产部加强了产品实现过程的规范运作和监控，在做好设备检修、维护、保养，确保设备正常运行的同时，合理安排生产任务计划单，做好协调工作,组织均衡生产，做好本部门环境、职业健康安全管理工作。2021年7月至今，共安排生产任务计划单20批次，按期完成20批次，生产任务完成率100%,生产
10、情况表明，我公司的资源基本能满足生产需要，过程控制有效。根据市场及客户需要结合企业发展和生产成本，我们采取了以销定产的生产计划制定方针和目标。建立了2021年度设备台账，编制了设备大、中修计划和设备日常保养维护运行各项记录，对设备的使用、维护、管理情况进行周期检查，确保设备正常运行，满足产品生产和质量的要求，对设备维护时产生的危险固废进行集中收集，对废机油进行回收和利用，杜绝环境污染。车间加强了对除尘以及空调等设备的维护和保养工作满足环境、职业健康安全对职工身体健康的要求。协助仓库建立健全出入库手续和相关台帐，在体系运行期间，共购进材料297批次,经质检人员验证合格296批次，合格率100%。
11、就目前来说，我公司物控的各项管理指标运行正常。做好对供方的评定工作，对所有原材料供方进行了评价，并将合格的列入合格供方，共产生合格供方8户，2021年年底还对供方的业绩进行评价，做好生产供应，确保不延误生产，及时采购合格的产品。根据公司的生产计划和质量目标，进一步安排落实，做好设备检修、维护、保养，确保设备正常运行并及时予以记录，确保生产计划和质量目标的同时实现；同时加强车间职工的质量、安全、能源、环境卫生和职业健康保护等培训工作，严格要求员工按照公司的生产工艺流程、质量目标、工艺配方、操作规程、作业指导书、产品的检验规程等文件进行规范操作。实验室：实验室一是根据公司的质量/环境/能源/职业健
12、康安全管理体系文件的方针和目标，进一步制定了本公司的内控指标，认真严格履行职责。并对本部门员工的各项操作规程和作业指导书等进行培训，并加以考核并形成记录。对生产、检验过程运行控制中的重要环节、质量控制点以及关键工序开展了检查工作，使生产、检验运行过程中能准确、及时按照公司的各项规程、工艺配方、产品的检验规程等技术文件进行规范实施和操作;二是做好计量器具的登记送检工作，及时确保计量器具处于有效的工作状态；实验室做好产品的检验工作，主要工作任务包括原材料、半成品、成品的检验，2021年1月至今共有进货检验记录30份，其中合格30份，合格率达100%,半成品品检验记录40份,其中合格40份，合格率达
13、100%,成品检验记录10份，其中合格10份，合格率达100乐产品交付后顾客反映质量好，这表明质检工作卓有成效；三是做好标识和工作，保证质检工作井然有序，无一错漏。从目前情况来看，生产部的质检工作还是比较轧实有效的。内审小组：为了验证本公司质量管理体系运行的有效性和符合性，迎接第三方的审核，我公司于2022年1月11T2日由内审员组织开展了本公司综合管理体系首次内部审核，经过慎密的计划安排，认真核查。公司建立的环境、能源、职业健康安全管理体系遵守了国家及地方的法律法规要求和其他相关方的要求。有环保部门、安全监管部门出具的守法证明和重要环境因素检测报告。公司依据法规的要求在仓库等区域配置了灭火器
14、，在生产区安装了必备的消防栓，做到防患于未然。应急准备和响应工作严格按程序的规定执行。以上这些措施表明我公司的综合管理体系已经具备了自我完善、自我改进的能力，体系的PDCA循环上升机制已基本形成。总经理：刚才各位结合本部门工作实际，对体系运行以来的情况进行了实事求是的总结和分析，讲得比较实在，也很中肯。现在，我就大家的发言做一个小结：我公司的综合管理体系经过精心策划，自2021年7月1日实施新版以来，各级人员质量、环境、能源和职业健康安全职责明确，组织结构合理，基本设施基本满足现阶段生产、环保及职业健康管理的需要，资源配置基本合理。公司的方针及目标、指标和方案符合现阶段实际，顾客及相关方对我公
15、司的方针和目标表示认同，对我公司的产品质量表示满意，对我公司的环境保护表示认可。因此，我公司的综合管理体系对内对外都是适宜、充分和有效的。下一步，我们仍要戒骄戒躁，脚踏实际地把工作做细做实，继续学习标准条款，读原文，深刻领会，举一反三，把体系运行工作做得更加扎实有效，从而改变公司的形象,促进公司发展。记录人：韦炫霖记录时间：2022年1月20日管理评审报告一、评审目的：按照GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020、GB/T23331-2020标准的要求，对公司建立的质量、环境、能源、职业健康安全管理体系的适宜性、充分性、有效性进行评审。二、评审的
16、依据：1、GBT19001-2016GBT24001-2016GB/T45001-2020、GB/T23331-2020标准2、质量、环境、能源、职业健康安全管理体系文件三、评审参加人员：见签到表四、评审时间、地点：时间：2022年1月11-12日地点：公司会议室五、评审的内容：（一）管理体系内部审核结果：2021年1月11日至12日进行了内部审核，与相关人员进行了谈话，查阅相关记录，抽查了相关部门作业性文件和各种制度，审核中没有发现需要采取纠正措施。（二）合规性评价结果：生产部组织开展环境、职业健康安全、能源合规性评价工作。结论：我公司没有违反国家法律、法规和其他要求，严格遵守国家有关质量、
17、环境、能源、职业健康安全方面的规定，密切关注法律法规和其他要求的变化，并适时调整，严格按体系标准执行。公司和公司各部门都能够有效遵循法律法规进行生产经营管理活动,2017年未发生重大安全生产事故，未发生环境扰民事件，无个人或单位投诉，无环境污染事件发生。未发生尘肺病、传染病及其他卫生防疫问题事件，各项目的环境行为符合法律法规和环境要求，对于合规性评价分析所确定的薄弱环节，公司将制定改进措施，以持续改进分公司的安全管理绩效。对在合规性证据收集过程中发现的不符合，各项目均能够及时组织原因分析，立即制定措施和组织实施纠正，通过对纠正结果的考核，表明纠正措施制订是适宜的，执行结果是有效的。对公司的环保
18、、安全意识和环境及职业健康安全管理水平的提高起到了明显的促进作用。能源法律法规意识淡薄,法律法规的熟知程度不够,获取途径单一。部分单位未建立适合本单位的能源法律法规清单，没有组织职工进行宣贯学习。对适合于本单位的法律法规进行合规性评价数量太少，没有识别到具体条款，实际实施证据不具体，不对应。（三）顾客的满意度测量结果：公司顾客投诉处理率达到100%,根据走访顾客以及现场顾客满意情况调查，顾客满意率94.54%。顾客反馈的信息主要是在销售旺季装车等待时间较长。销售部门已组织制定了纠正和预防措施，并完成整改实施，效果良好。（四）员工、社会及相关方的反馈信息和意见：未发生重大安全生产事故，未发生环境
19、扰民事件，无个人或单位投诉，无环境污染事件发生。未发生尘肺病、传染病及其他卫生防疫问题事件，但个别生产部门还存在现场文明管理不到位，卫生留有死角的情况，应加强制度建设和加大对现场值班建设等的管理。（五）过程的绩效和服务的符合性：生产过程符合法律、法规、标准、其他要求、规程的要求，取得了较好效果。（六）资源配置状况：各部门人员配置基本满足需要，办公条件较好，均为自动化办公。办公设备设施齐全。但有些部门还存在个别岗位需要补充人员配置的情况。目前综合部已着手这方面的工作。（七）重大危害因素、重要环境因素现状：对于公司生产现场存在的重大危害因素、重要环境因素，制定了相应的目标、管理方案或应急预案，并正
20、在实施和完善。（八）应急计划的实施情况：生产部已制定了应急预案，对公司总体预案框架体系从体制、机制、法制上结合公司实际进行了修改、补充、完善，相关预案已在有关部门备案。（九）风险和机遇措施的实施情况：通过对体系的运行，识别组织环境、相关方需求和期望，不断发现问题，各部门对发现的问题进行了原因分析、制定了风险和机遇控制措施并对发现的问题，不同程度的进行了整改。（十）以往管理评审后采取措施的跟踪情况：整改措施已验证。（十一）可能影响质量、环境、能源、职业健康安全管理体系的变更：2021年7月1日我们按新版标准对综合管理手册进行了编写，目前体系运行有效，暂无可能影响质量、环境、能源、职业健康安全管理
21、体系的变更情况。（十二）各方面的改进的建议：公司各部门一般以口头及书面形式提出一些建议，公司有书面的答复，对合理的部分加以关注，并在体系实施运行过程中加以改进。（十三）各类事故的调查、总结报告和对此采取的纠正和预防措施：公司未发生任何质量事故、设备安全事故和其他事故。现场对日常检查、专项检查时发现的问题及时进行了整改，并进行了跟踪验证。（十四）质量、环境、能源、职业健康安全绩效的监测结果：1、目标完成情况的监测：已制定目标实施计划与目标分解，并正在运行和完善。2、法律、法规和其他要求的符合性监测与测量：未发生违反法律法规而遭到罚款的情况。3、运行控制的日常例行监测与测量：生产部门每天、每周、每
22、月均有各种检查记录、报表，公司有专项定期检查或不定期检查记录。4、监视和测量装置、安全装置的监测：公司建立了总台帐，相关部门分别建立了各自的台帐，生产部做好了年度检定计划，应校验的设备均已作了检定或校准。5、工作环境的监视和测量：办公环境清新，综合部每天清扫，环境优美舒适。现场环境干净整洁，物品摆放整齐，井然有序。6、员工健康状况的监测：员工身体状况良好，公司每年组织所属员工体检一次，并对员工的生产生活给予重视，使员工的健康状况得到了保隙，对员工进行了职业健康体检，无职业病情况、无职业禁忌症的人员。7、事件、事故及职业病的监测：无患职业病的员工，没有发生质量事故、环境污染事故、人身伤亡事故。8
23、、能源评审和能源管理情况：各单位进行了能源评审，识别了公司的主要能源使用的相关变量，在能源管理上认为对能源浪费重视不够，长明灯、跑冒滴漏现象较多。制定了加大对各单位能源监察指导执行情况的检查、考核，以考核促能源监察的全面落实。对跑冒滴漏的追责，不及时发现、不按时整改均要要对部门主要领导严厉考核，造成事故的要严惩的考核制度。（十五）质量、环境、能源、职业健康安全方针、目标的实现和改进情况：各部门、相关部门均已根据公司目标制定了各自的目标并分解到各岗位。（十六）适用的法律法规的执行和变更情况：建立了各部门的法律法规和其他要求清单,对其适用性进行了评审，执行情况良好，没有违法情况发生。（十七）组织机
24、构设置、职责分配及人员配置合理性、适宜性情况：公司组织机构的设置符合公司的运作模式，能满足公司实际需要，各部门职责均已确定并分解到各岗位。人员配置较合理，个别岗位需要补充人员。（十八）各部门、相关部门关于管理体系的运行情况和体系的适用性、充分性和有效性的总结报告：各部门、相关部门均对本单位体系运行情况进行了总结，提出了好的方面和需要改进的方面，对体系的适用性、充分性和有效性进行了说明。（十九）体系的要素及相应文件是否有修正的需要：目前体系运行正常，除个别文件须逐步修善外，其余没有修改的需要。（二十）培训及效果情况：综合部根据各部门工作性质制定了年度培训计划，各部门、相关部门也制定了相应培训计划
25、，按计划逐项实施，并对培训效果进行了考评。（二十一）能源因素与优控因素及控制措施：进行了能源因素识别、修改、完善、补充。识别出能源因素80多条。评价公司出公司级优先控制能源因素共8条。存在问题：控制措施与能源因素的实际控制不符，控制措施里要求整改的没有整改记录，有的根本没有按照制定的控制措施去整改。工艺评价不够全面，评价发现的问题没有分析和改进，或者已经整改的，不能提供有效证据。能源因素识别必须根据生产经营变化时进行实时更新等问题。六、结论：通过各部门、相关部门对体系运行情况的汇报，以及对各个问题的具体讨论情况来看,认为公司的质量、环境、能源、职业健康安全体系现状对变化的内、外部环境具备了一定
26、的适宜性，在运行过程中起到了良好的效果和指导作用，证明体系运行是适宜的、充分的、有效的。希望公司全体员工继续努力，实现公司质量、环境、职业健康安全管理体系的持续改进。七、需改进的方面：1、针对新版综合体系文件建立时间不长，存在部分文件存放混乱现象，需要进一步完善,如制作“文件清单”，并持续妥善保存。2、为充分调动职工全员参与和积极性，需要进一步完善体系文件绩效考核以及奖罚制度,并贯彻落实。3、员工对标准和程序文件理解不透，需要进一步强化质量环境意识教育、加大方针、目标的宣贯力度，确保公司管理体系持续、有效地运行，不断实现持续改进。4、各部门加强对能源浪费的管理，加大对各单位能源监察指导执行情况
27、的检查、考核，以考核促能源监察的全面落实。对跑冒滴漏的追责，不及时发现、不按时整改均要要对部门主要领导严厉考核，造成事故的要严惩。八、针对本次管理评审提出的需要改进的方面，经副总经理批准后实施。建议公司领导、相关部门、相关部门制定具体的纠正、预防措施，及时动员有关责任部门和人员实施改进。管理者代表组织生产部负责改进方面的验证。九、本次管理评审报告的发放范围是：公司各领导、各部门、相关部门。总经理：潘飞2022年1月20日质量、环境、能源和职业健康安全方针目标完成情况分析报告一、质量、环境、能源和职业健康安全方针和目标为：质量方针：质量卓越，信守承诺，过程受控，产品满意。-顺量卓越是我公司长远发
28、展的战略方针，是在激烈的市场竞争中立于不败之地的根本途径。通过对产品质量的不断改进和新产品的不断开发，更好的满足顾客的期望和社会的要求。一信守承诺是我公司生产营销的基本要求，是树立公司良好形象的唯一选择。通过全面正确的履行合同，兑现承诺，获得良好的经济效益和社会信誉。过程受控是质量保证体系有效运行的重要手段，是降低质量成本的有效措施。通过对产品形成的各个过程的有效控制，保证持续稳定地生产出合格产品。产品满意是质量保证的最终结果，是我公司对顾客和社会各界的郑重承诺。通过质量体系的有效运行，向顾客提供满意的产品和服务，向社会奉献我们的一片真诚。质量目标：产品出厂合格率100%顾客满意度90%以上环
29、境方针：遵章守法，节能减排，防治污染，保护环境。遵章守法是遵守适用的环境法律、法规、标准和要求。节能减排是指节约物资资源和能量资源，减少废弃物和环境有害物（如三废和噪声等）排放。防治污染是加强内部环境管理，不断努力预防并减少各类污染的产生，保证环境行为的持续改进。保护环境是提供优质适用产品的同时，努力控制和逐步减少活动、产品、服务中对环境的不良影响，加强环境保护，建设花园式工厂。环境目标：粉尘排放达标率100%厂界噪声达标率100%废水排放达标率100%职业健康安全方针：全员参与，过程控制，以人为本，持续改进。一全员参与是每位员工都希望有一个健康安全的工作环境，每个人都应通过自身负责任的行为为
30、营造和维护这样一个健康安全的环境做出贡献。过程控制是通过事先编制的健康安全文件体系，对生产过程进行安全生产管理。以人为本是一切依靠员工，一切为了员工，加强危险源治理，改善健康安全环境，促进公司发展。持续改进是经过风险评价和定期评审，改进措施，实现健康安全绩效的持续改进。职业健康安全目标，较大、重大事故为零，死亡事故为零，职业病发生率为零，火灾事故为零；受伤事故率每年0.5,隐患整改率为100%。能源方针：科学管理、技术创新、提高效率、节能降耗。科学管理是用科学的手段合理管控涉及能源消耗的各个环节。技术创新是在能源利用过程中生产技术的创新，包括开发新技术，或者将已有的技术进行应用创新。提高效率是
31、提高能源的利用效率，提高生产过程的工作效率。节能降耗是在生产的各个环节，降低消耗，避免浪费，有效、合理地利用能源。能源目标 综合电耗逐年下降居以上 工序电耗逐年下降1%以上 单方油耗逐年下降1%以上一单位产品综合能耗不大于1.0kgcet一单位产品综合电耗不大于2.Okwh二.方针、目标的总体效果评价（1）方针体现了公司开展质量、环境、能源、职业健康安全活动的意图和方向，正成为全体员工开展活动的行为指南，各部门及全体员工基本了解方针的含义，并贯彻在各自的工作中。（2）通过对顾客的调查了解，顾客对我公司的方针表示满意。（3）目标已经统计，并全面完成，表明公司质量控制是有效的、适宜。三.改进的要求
32、在今后的活动中，各部门要进一步强化质量环境意识教育、加大方针、目标的宣贯力度；确保公司管理体系持续、有效地运行，不断实现持续改进。人事行政部2022年1月20日产品质量分析报告一.公司按标准，建立了综合管理体系以来，化验室认真对照标准的要求，编制检验作业指导书，并根据产品标准的要求进行了完善，规定了检验的方法等程序性的要求，通过一年多的运行产品质量能够达到质量目标的要求。二.产品实物质量分析原材料验证报告30份合格率100%半成品检验报告40份合格率100%成品检验报告10份合格率100%从贯标以来到目前为止未发生因产品的质量问题所引起的顾客投诉。三.评价结论：本公司的检验工作能够满足管理体系
33、有关控制要求产品质量持续稳定能够满足顾客要求。四.几点建议：不断强化检验员的工作职责，充实检验人员，培训提高检验人员的业务水平。加强质量责任的考核，以促进检验人员质量意识的提高，进一步把好产品质量关。强化过程的专检工作，确保工序质量满足产品质量目标。实验室2022年1月20日顾客满意评价报告按照管理体系的要求，本公司开展顾客满意度调查，请顾客填写顾客满意度调查表，销售部调查表共发15份，反馈15份，根据顾客填写内容反映出顾客对本公司提供的产品和服务很满意。2021年7月至今，顾客满意度调查统计表序号项目顾客意见满意一般不满意1产品质量（30分）15002服务质量（30分）14103价格（20分
34、）14104交货期（20分）1410从以上调查情况看，顾客对本公司产品质量、服务质量、价格、交货期满意率达到了94.%O销售部2022年1月20日组织结构和资源配置报告一.企业资源提供状况公司、新型装配式混凝土结构房为一体的综合性新型环保建材企业。计划逐步更换成国内最先进的全封闭环保商品混凝土生产线2条、泵车6台，年生产预拌混凝土90万立方、公司采用一体化创新环保生产工艺，混凝土、骨料、干混砂浆生产线的质量控制、配比、输送、装卸、分类由中央控制室ERP管理系统自动控制，逐步转型为现代化新型环保建材企业。公司具有20年的混凝土专业化生产经验，现己形成以商品混凝土、水泥、干（湿）砂浆、骨料、废弃物
35、处置为主，多产业、集团化、跨区域发展的专业公司。集团下设混凝土、水泥、骨料等70家建材企业，在高性能、桥梁专用、防辐射、耐酸碱等特种混凝土方面积累了丰富的生产经验。公司将秉承集团公司“质量领先、真诚服务、诚信互利、合作共赢”的经营理念，依托集团公司丰富的生产经验和丰富的技术实力,为广大客户提供最可靠的产品质量和最快捷的优质最务。二.能力、意识、培训通过建立质量管理体系以来，加强了对全体员工培训力度，先后举办了标准的培训I,法律法规的培训，技术性文件的培训和岗位职责的培训等。以上培训均进行了考试和考核。三.基础设施和工作环境1 .基础设施和设备的管理已按照企业文件规定的要求。根据上述资源配置现状
36、，从总体上看满足管理体系运行的需求。四.改进措施2 .进一步加强培训力度，不断提高全体员工素质。3 .资源管理作为一项日常工作来抓，确保资源满足企业经营发展的需要。4 .加大基础设施和设备的维护力度，确保其完好。体系运行报告企业进行了综合管理体系的贯标工作，并策划和编制了一系列的管理体系文件，如管理手册汇编（含程序）、管理性文件汇编、技术性文件汇编等等。新版综合体系于2021年7月1日正式运行实施。自体系运行以来，企业的方针和目标均已实现，管理体系过程的实施基本符合企业内部管理体系文件的要求，体系文件基本符合综合管理标准的要求,企业的产品是按标准进行生产加工的，产品实现过程有效，所有产品均未发
37、生质量事故,顾客对产品较为满意，企业对顾客进行过调查，对质量、售后服务、交货期等都很满意。企业的资源配置基本满足体系运行和产品实现的需要。自从体系运行以来，企业所有职工的质量环保意识有所提高，管理体系的组织结构进一步的到完善，目标、方针已贯彻到每一个人，各级人员的职责明确，权限得到进一步明确，管理体系内部各相关过程得到进一步保障，促进了体系的良好运行。在体系运行过程中，企业内部进行过一次内审，从内审情况看，也暴露了企业体系在运行过程中的不足，比如对标准及企业管理体系文件贯彻力度不够；对方针、目标的内在含义理解不深；对原料的控制不够；对文件控制不规范等。综上所述，本企业的综合管理体系运行初期，效
38、果还是明显的，相信通过全体职工的努力，通过不断的持续改进，企业的综合管理体系会越来越完善。人事行政部2022年1月20日人事行政部管理体系运行报告自管理体系运行以来，本部门制定了一系列管理规章制度，根据公司的质量方针和目标，综合部进行了以下工作。一、对现有文件的评价、整理，建立了有效文件清单。严格控制文件发放，做到及时传达到位，确保现场得到有效版本，为生产服务，确保员工身体健康，防止环境污染，提高了产品质量。二、全面收集公司所用法律法规并做好了合规性评价工作。我们及时针对公司现有的生产能力和所涉及的利益对所用法律法规进行了全面收集和整理，并进行了识别，建立了公司的法律法规清单，确保公司依法生产
39、和管理。三、组织员工培训。我们针对体系的建立，编制了2021年度培训计划，并及时组织培训，达到了培训的目的。四、积极组织内部审核工作，自查自纠，查找不足，持续改进，很好的完成了2021年度内部审核工作。总之，自公司管理体系运行以来，使我部门的管理有了较大的提高，职责更加明确,管理更加规范有序，但我们还存在很多不足，对标准的理解深度不够，有待进一步学习。人事行政部2022年1月20日合规性评价工作汇报全面收集公司所用法律法规并做好了合规性评价工作。我们及时针对公司现有的监理服务能力和所涉及的利益对所用法律法规进行了全面收集和整理，并进行了识别，建立了公司的法律法规清单，确保公司依法生产服务和管理
40、。生产部2022年1月20日社区和相关方信息截至目前，公司未收到相关方的关于公司环境管理工作或小区及周边环境的要求或投诉。公司建设有完善的信息交流渠道（员工反馈、公司网站等），从目前检测的情况看,相关方对公司的环境管理和厂区及周边环境是满意的，没有提出更高的要求。公司各部门应在“持续改善环境”的环境政策指导下，在使相关方满意的基础上，超越相关方的期望。人事行政部2022年1月20日环境绩效各部门汇报了在环境方面所做的工作，总结了所取得的成绩和存在的不足。总经办根据标准换版要求对体系文件进行了全面改版，确保体系文件符合IS014001:2015标准要求；各部门在能源节约、污染控制等方面做了大量工
41、作，确保了各项排放指标达到国家标准要求；研发部组织开发节能产品，新开发的系列产品较上代产品有较大的节能效果。目前，公司在能源节约、环保意识提高、污水达标排放、厂区绿化、危害物使用和处置、垃圾分类等方面已得到很好的控制和提高，环境管理方窠的顺利实施，将使公司的环境绩效再上一个台阶。综合管理体系运行情况总结生产部严格按照四个标准和公司程序文件要求运行，能源、职业健康安全生产和环保形势大好，未发生一例职业病，更未发生一起等级安全和环境污染事故。现将生产部的运行情况总结如下：一、生产部人力资源充足，均为经过培训合格上岗的专业人员，技术力量雄厚。时间证明，生产部的人力资源配置是适当的、充分的。二、生产部
42、针对公司的方针、目标，结合实际制定了本部门的职业健康安全和环境目标。生产部为了实现各项目标，结合项目管理的实际进行了目标分解，到目前为止，各项目标指标均在受控范围之内。三、抓好文件和资料管理，完善并做好各项记录。生产部安排专人负责文件和资料管理，并及时收集做好了各种记录，为参评文明工地奠定了基础。四、积极组织学习新的程序文件和标准为了运行新的程序文件，生产部及时组织部门员工学习了新的程序文件和标准，使生产部员工对整合管理体系有了一定的了解和认识，为今后的有效运行奠定了基础。五、及时组织危险源辨识、环境因素和能源因素识别新的体系文件下发后，生产部及时组织相关人员对存在的危险源和环境因素、能源因素
43、进行了全面的识别，并识别出了重大危险源和重要环境因素、主要能源使用相关变量。针对重大危险源和重要环境因素、主要能源使用相关变量的问题，结合产品实际制定了切实可靠的管理方案，为有效控制重大危险源和重要环境因素和主要能源使用相关变量，实现生产部的管理目标打下了基础。六、抓好运行控制，层层把关，确保管理体系的有效运行生产部为实现最终的管理目标，按照程序文件和管理方案的要求，层层把关，狠抓落实，使安全、环境保证体系有效运行，从而保证了管理体系在的有效运行。七、存在不足当然，在新的管理体系运行过程中，生产部还存在不足之处：1、 对标准的理解不透，概念不清，有待进一步学习提高；2、 贯标工作和实际运行有差
44、距，二者结合不够，存在两张皮现象。八、对公司体系运行的建议1、加强培训教育，深入学习标准，让员工充分理解标准和程序文件。总之，生产部在新的整个管理体系运行中有成绩，也有不足，我们将加强学习，狠抓落实，持续前进，稳步提高，以管理体系的有效运行来确保管理目标的实现能源管理体系运行情况：本公司能源管理体系符合GB/T23331-2020标准中条款与要素的要求，不存在严重影响能源管理体系有效性的问题，严格按照标准进行能源管理。一、能源因素与优控因素及控制措施：主要工作：1、进行了能源因素识别、修改、完善、补充。识别出能源因素208多条。2、评价公司出公司级优先控制能源因素共35条。存在问题：1、控制措
45、施与能源因素的实际控制不符，控制措施里要求整改的没有整改记录，有的根本没有按照制定的控制措施去整改。2、工艺评价不够全面，评价发现的问题没有分析和改进，或者已经整改的，不能提供有效证据。3、能源因素识别必须根据生产经营变化时进行实时更新。4、保留整改记录。二、法律法规和其他要求以及符合性基本情况：完成了初步的法律法规及其它要求的识别获取和符合性评价。共收集能源法律法规及其它要求100多条，完成了部分重点法律法规及其他要求的合规性评价。存在问题：1、能源法律法规意识淡薄，法律法规的熟知程度不够，获取途径单一。2、部分单位未建立适合本单位的能源法律法规清单，没有组织职工进行宣贯学习。3、对适合于本
46、单位的法律法规进行合规性评价数量太少，没有识别到具体条款，实际实施证据不具体，不对应。解决措施：1、逐步建立完善的法律法规获取途径。2、加强能源法律法规的宣传、培训及信息交流。3、要求各单位必须建立适合本单位的法律法规清单。4、要求各单位对适合本单位法律法规进行合规性评价，评价内容必须具体到条款，实施证据必须一一对应，发现不符合法律法规的问题，及时整改，不能立即整改的，向体系主管部门汇报。三、基准和能源绩效参数基本情况：收集大量的数据，进行了各工序能源基准的计算。存在情况：对完成情况，没有考核和奖励，在经济责任制中也没有体现；对未完成的，没有不符合分析，以及控制办法。解决措施：1、不符合分析原
47、因，制定解决措施；符合继续保持，并积极挖潜。2、将基准、绩效参数的考核纳入公司经济责任制中去，对未完成的单位，严厉考核;对完成的单位给予奖励。四、目标与指标及管理方案基本情况：1、依据基准与优控因素制定能源的目标与指标，制定了公司级目标与指标，并安排各单位制定本单位的能源目标与指标，同时进行目标与指标的分解，责任到班组。2、针对目标与指标及优控因素，各单位制定了部门的管理方案，共个，并严格按照管理方案控制执行。存在问题：1、各单位按要求将能源目标与指标分解到班组，但是执行力度远远不够，有的单位根本没有将管理方案下发的班组执行，体系工作仅仅停留在部门管理层，形成体系工作与实际工作“两张皮”的现象。解决措施：1、修订的能源目标与指标时，必须综合考虑优控因素、基准的
