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1、供应商管理程序1目的规范监督和管理供应商，确保本公司能提供无缝的、有品质的信息技术服务尤其对外运维服务。2适用范围适用于公司所提供的信息技术服务管理中的供应商管理活动。3术语3.1供应商提供信息技术服务运行相关的产品及服务的机构4角色和职责4.1 供应商管理经理1 .负责根据服务需求选择合格供应商；2 .负责与供应商签订合同，确保有效控制供应商的合同和协议管理及分包管理并明确合同争议处理的过程及终结；3 .负责确保与供方签订的SLA满足本公司与客户签订的SLA；4 .负责与项目经理一起根据监控考核记录进行评审，评价供应商，5 .负责流程改进计划的审批与回顾。4.2 运维项目经理1 .负责提交采
2、购申请，拟定及确认所需服务等级协议(SLA)；2 .负责监控考核供应商提供的服务是否符合相关服务等级协议(SLA)；3 .负责与客户代表联合评价供应商业绩和服务内容；4 .负责流程改进计划与实施；4.3 供应商1 .负责满足合同要求内容，确保合同被有效执行；2 .负责合同中如有涉及到分包内容的外部管理；3 .每半年/每年度接受服务及能力调查评定；6具体内容6.1 服务需求运维项目经理根据项目需求，提出需实现的服务需求及技术协议，并填写采购申请单，并提交供应商管理流程经理。6.2 选择合格供方1 .供应商管理流程经理应根据服务需求，从合格供应商清单查找相应供应商，联系相关供应商并向其提出采购要求
3、；2 .如果供应商列表中没有合格供应商，供应商管理流程经理新增供应商；3 .供应商管理流程经理拟定采购合同，并与供应商协商，确定合同内容后，与供应商签订合同。6.3 合同签订供应商管理流程经理拟定采购合同，并与供应商协商确定合同内容，同时与供应商签订的SLA满足本公司与客户承诺的SLA；供应商按照合同要求，该合同要求须满足合同中所列的服务内容；合同中需要包含但不限于以下内容：1 .服务定义中的所有内容；2 .支付条款；3 .合同争议处理方法；4 .合同终止计划；5 .保密条款；6 .分包管理控制。6.4 监控7.1 运维项目经理应对第三方访问、处理和管理敏感信息、关键信息、信息处理设施的监控和
4、技术分析；7.2 运维项目经理与供应商管理流程经理按照服务合同要求对服务情况、服务内容和质量进行记录和评审；7.3 若合同执行过程中，出现了服务合同内容变更，则三方协同根据变更内容进行及时讨论，并遵循合同变更过程；7.4 供应商管理流程经理和供应商按照合同中的“争议条款”进行争议处理，处理过程中若涉及到变更，遵循变更管理流程执行；7.5 服务沟通、改进供应商管理流程经理与运维项目经理根据合同中的内容和SLA对供应商服务进行监控考核，如服务供应商服务不合格或偏移了合同中的服务内容及SLA要求，则与服务供应商沟通并要求供应商进行改进，且供应商提供的服务满足合同中的SLA要求。7.6 评审服务监控考
5、核后，供应商管理流程经理负责整理和统计监控考核的数据，与项目经理一起根据监控考核记录进行评审，评审供应商的服务与合同是否一致或客户抱怨情况。供应商管理流程经理根据服务沟通和改进情况及最后的评审，决定是否保留供应商。如果保留，则结束，如果不保留，则进入重选供应商流程及新增供应商信息申请。8供应商服务的变更当服务提供方发生变更时，进行服务提供方变更登记，并进行服务、现有状态的评估。对变更后的服务提供方进行服务评估；当服务内容发生变更时，进行服务内容变更登记，对服务变更后现有服务内容进行评估，确保服务提供的安全性和有效性。9供应商人员管理明确供应商与分包方之间的角色及关系，供应商应能够展示确保分包方能够满足合同要求的过程。第三方人员应遵循服务合同中相关保密条款及安全要求，阅读并遵守供应商管理流程的规定，如果发生违反供应商管理流程的行为，将按照与该人员所属公司签订的合同或协议的规定提出更换第三方人员的要求，情节严重的根据劳动法和相关法律规定追究事件相关人员法律责任。10信息安全要求应对每个供应商提供的服务提出明确的安全要求，并按照公司相关安全管理条款进行管理；供应商提供的服务涉及到自身或用户机密的情况下，应依照公司相关安全管理要求,与供应商签署信息安全或保密协议。
