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1、组织环境与相关方要求控制程序1 .目的为保证公司管理体系的策划能实现预期的结果，识别、监视并评审与公司的宗旨、战略方向相关的内外部环境；识别、监视并评审与公司管理体系有关的相关方期望或要求；根据内外部因素与相关方期望或要求，结合本公司已有的优势和劣势，识别出风险和机会；针对识别的风险和机会，策划应对措施。2 .范围本程序适用于本公司所有相关的部门与过程。3 .职责与权限3. 3.1运营管理部负责组织各部门确定内外部环境因素和相关方期望或要求。4. 3.2其他部门其他相关部门协助运营管理部进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别。5. 控制程序5.1 组织环境管理1）在建立与持续改进管理体系时
2、，管理层将充分识别理解并考虑那些与公司的宗旨、战略方向相关，并影响公司实现管理体系预期结果能力的内部和外部环境。委派运营管理部协同各部门进行组织的内外部环境分析；2）内外部环境要素识别与评估：在每年的管理评审前，运营管理部协同相关部门负责人进行识别并评估其适用性，具体部门及识别项目如下：A.内部（公司价值观、企业文化、人员能力、体系运行、过程能力等），外部（地理位置、现存污染、法律、竞争、市场、文化、社会和经济环境等）；B.内部（产品质量、人员能力、知识、业绩表现等），外部（法律、技术、竞争、社会和经济环境等）；C.内部（产品交付能力、资金筹备、技术水平、人员能力等），外部（行业市场趋势、同行
3、竞争力、有关的法律法规等）；D.内部（资金能力、采购人员能力等），外部（法律、原材料价格、竞争、市场、文化、社会和经济环境等）；E.内部（战略、知识、人员能力、业绩表现等），外部（社会和经济环境等）。3）所确定的内外部问题可能给组织或环境管理体系带来风险和机遇，执行风险和机遇的应对措施控制程序；4）运营管理部将识别结果登记在组织内外部环境要素识别表上，提交管理者代表进行汇总整理；5）内外部环境要素监测与更新：软实力技术部每年在管理评审前组织各部门进行一次全面的内外部环境要素识别与评审。另外各部门在获得内外部环境要素信息变化时，应及时告知软实力技术部，由管理者代表对组织内外部环境要素识别表进行修
4、订。4. 2相关方期望或要求管理1）相关方期望或要求识别与评估：相关方包括但不限于顾客、所有者、组织中的成员、供应商、银行、工会、合伙人、竞争对手或社会团体或行业协会。在每年的管理评审前，由相关部门负责人进行识别并评估其适用性,具体部门及识别项目如下：A.所有者、合伙人、竞争对手或社会团体；B.供应商、竞争对手或社会团体；C.顾客、竞争对手或社会团体；D.员工代表、附近企业及居民、银行、工会、社会团体。2）运营管理部将识别结果登记在相关方期望或要求识别表上，提交管理者代表进行汇总整理；3）相关方期望或要求监测与更新：软实力技术部每年在管理评审前组织一次全面的内外部环境要素识别与评审；4）各部门在获得内外部环境要素信息变化时，应及时告知管理者代表，由运营管理部对相关方期望或要求识别表进行修订；5）每次管理评审前，管理者代表汇总企业内外部环境要素情况及相关方的期望与要求的相关资料，并提交管理评审。5.记录5.1 相关方期望或要求识别表5.2 组织内外部环境要素识别表5. 3风险和机遇评估分析表
