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1、XXX（深圳）文化科技有限公司绩效考核量化管理全案（草案）2021年3月深圳第1章绩效指标设计与绩效考核第2章高层管理人员绩效考核2.1 董事会关键绩效考核指标2.2 监事会关键绩效考核指标2.3 总经办关键绩效考核指标2.4 总经理绩效考核指标量表2.6 营销总监绩效考核指标量表2.7 客服总监绩效考核指标量表2.8 行政总监绩效考核指标量表2.10 销售总监绩效考核方案2.11 财务总监绩效考核方案第3章战略管理人员绩效考核3.1 战略规划部关键绩效考核指标3.2 企业管理部关键绩效考核指标3.3 战略规划主管绩效考核指标量表3.4 企业管理主管绩效考核指标量表3.5 战略规划部经理绩效考
2、核方案3.6 企业管理部经理绩效考核方案第4章营销企划人员绩效考核4.1 营销部关键绩效考核指标4.2 市场部关键绩效考核指标4.3 企划部关键绩效考核指标4.4 营销部经理绩效考核指标量表4.5 市场部经理绩效考核指标量表4.6 企划部经理绩效考核指标量表4.7 市场人员绩效考核方案第5章客户服务人员绩效考核5.1 客服部关键绩效考核指标5.2 呼叫中心关键绩效考核指标5.3 客服部经理绩效考核指标量表5.4 呼叫中心经理绩效考核指标量表5.5 客户服务人员绩效考核方案第6章财务会计人员绩效考核6.1 财务部关键绩效考核指标6.2 资金部关键绩效考核指标6.3 审计部关键绩效考核指标6.4
3、财务部经理绩效考核指标量表6.5 审计部经理绩效考核指标量表6.6 资产管理人员绩效考核方案第7章行政后勤人员绩效考核7.1 行政部关键绩效考核指标7.2 法律部关键绩效考核指标7.3 后勤部经理绩效考核指标量表7.4 接待部经理绩效考核指标量表7.5 行政后勤人员绩效考核方案第8章人力资源人员绩效考核8.1 人力资源部关键绩效考核指标8.2 培训发展部关键绩效考核指标8.3 人力资源部经理绩效考核指标量表8.4 绩效薪酬部经理绩效考核指标量表8.5 招聘效果评估方案第1章绩效考核方法与实用文案1.1 全方位绩效考核法1 .全方位绩效考核法概述全方位绩效考核法又称为360度考核法，是一种较为全
4、面的绩效考核方法。它强调从与被考核者发生工作关系的多方主体那里获得被考核者的信息。这些信息的来源包括：来自上级监督者的自上而下的反馈（上级）；来自下属的自下而上的反馈（下属）；来自平级同事的反馈（同事）；来自企业内部的协作部门和供应部门的反馈；来自企业内部和客户的反馈以及来自本人的反馈。2 .全方位绩效考核法操作全方位绩效考核法的操作流程，如图1-4所示。图14全方位绩效考核法的操作流程（1）上级考评上级考评的实施者一般为被考评者的直接上级，也是绩效考核中最主要的考评者。（2）同级考评同级考评者，一般为与被考评者工作联系较为密切的人员，他们对被考评者的工作技能、工作态度、工作表现等较为熟悉。（
5、3）下级考评下级对上级进行考评，对企业民主作风的培养、企业员工之间凝聚力的提高等方面起着重要的作用。（4）自我考评自我考评是被考评者本人对自己的工作表现进行评价的一种活动，它一方面有助于员工提高自我管理能力：另一方面可以取得员工对绩效考核工作的支持。（5）客户考评对于那些经常与客户打交道的员工来说，客户满意度是衡量其工作绩效的主要标准。1.2绩效考核实用文案1.2.1 绩效考核实施工作计划文本名称绩效考核实施工作计划受控状态编号一、目标概述本公司自XXXX年开始推行绩效考核工作至今，在改善员工绩效方面取得了一定的成绩，同时在具体操作中，也有许多地方急需改进和完善。人力资源部将此项工作列为本年度
6、的重要任务之一，其目的就是通过完善绩效评价体系，达到绩效考核应有的效果，实现绩效考核的根本目的。人力资源部在上一年度推行绩效考核工作的基础上，将着手进行公司本年度绩效评价体系的完善，并使之能够更好地为公司发展服务。二、具体实施计划1 .XXXX年1月31日前完成对绩效考核制度和配套考核方案的修订与撰写，提交公司总经理办公会审议通过。2 .自XXXX年2月1日开始，按修订完善后的绩效考核制度在公司全面推行绩效考核。3 .具体设想（1）建议对现行基本制度进行完善结合上一年度绩效考核工作中存在的不足，对现行绩效考核细则、绩效考核实施办法及相关使用表单进行修改。建议大幅度修改考核的形式、项目、办法、结
7、果反馈与改进情况跟踪、结果运用等方面,保证绩效考核工作的良性运行。（2）建议将目标管理与绩效考核分离并平行进行目标管理的检查作为修正目标的经常性工作，其结果仅作为绩效考核的参考项目之一。（3）建议推行全员绩效考核上一年度仅对部门经理级以下员工进行了绩效考核，而忽视了对高层的绩效考核，从而使考核效果大打折扣，本年度人力资源部在完善绩效评价体系之后，将对全体员工进行绩效考核。4 .本年度绩效考核工作的起止时间为XXXX年1月1日到XXXX年12月31日。人力资源部完成此项工作的标准就是保证绩效评价体系平稳、有效运行。三、注意事项1 .绩效考核工作牵涉到各部门各员工的切身利益，因此人力资源部在保证绩
8、效考核结果能科学合理利用的基础上，要做好各部门绩效考核的宣传与培训工作，从正面引导员工用积极的心态对待绩效考核，以期达到通过绩效考核改善工作流程、提高工作绩效的目的。2 .绩效评价体系对于公司来说还是一件新生事物，由于经验不足，难免会出现一些意想不到的困难和问题，人力资源部将在操作过程中着重听取各方面人员的意见和建议，及时调整和改进工作方法。3 .绩效考核工作本身既是一项沟通的工作，也是一个持续改善的过程。人力资源部在操作过程中需注意纵向与横向的沟通，确保绩效考核工作的顺利进行。四、需支持与配合的事项和部门1 .修订后的各项绩效考核制度、方案、表单等文本需经公司各部门经理、主管副总经理及董事会
9、共同审议。2 .为保证绩效考核工作的顺利推行，公司需成立绩效考核推行委员会对绩效考核的推行与实施负责。建议公司至少应有一名高层领导参加，人力资源部作为具体承办部门将承担方案起草、方法制定、协调组相关说明编制人员审核人员批准人员织、记录核查及汇总统计等职责。编制日期审核日期批准日期1.2.2绩效考核实施总结报告文本名称绩效考核实施总结报告受控状态编号一、总体运行说明XXXX年度绩效考核工作已经结束，为了更好地总结本年度绩效考核经验与不足，便于下年度绩效考核工作的开展，特总结如下。二、本年度绩效考核结果本年度绩效考核已覆盖公司所有员工，整个考核体系包括公司级KPI指标考核、部门级KPl指标考核与岗
10、位KPI指标考核三种，通过最后的数据收集与分析，可以认定在我公司推行该考核体系是有效的，初步达到了绩效量化管理的目标，下面就KPl达成情况做出说明。(一)公司级KPl指标公司级KPl指标一共10项，在本公司全体员工的共同努力下，全面超额完成了在年初设定的各项KPl指标的目标值。(二)部门级KPl指标XXXX年度各部门KPI完成情况如下表所示。XXXX年度各部门KPI完成情况表部门设定量完成量综合得分指标项数权重指标项数权重10100%990%909100%9I%I(X)8100%680%808100%8100%1008100%795%959100%880%808100%81%I(X)10100
11、%890%9010100%885%85XXXX年度本公司所有员工KPI考核成绩分布如下图所示。405060708090100分数员工KPI考核成绩分布图三、考核体系运行中存在的问题(一)考核本身设计问题绩效考核的前提是需要有稳定的组织结构与科学的职位描述体系，但这些正是我们所欠缺的，会导致某些考核指标及流程设计不够全面。（二）沟通问题考核实施操作过程中的关键问题是考核者与被考核者之间的沟通问题。如果部门经理在协助下属员工制定其个人工作目标时不与本人进行充分沟通，考核过程中没有进行引导与协助，那么最后的考核结果肯定是失效的，就不会起到绩效改进的作用。以本次考核为例，部分考核数据的失效就缘于这一问
12、题。（三）认识问题部分员工（也包括一部分中层管理人员）在认识上还不十分到位，他们认为绩效考核是人力资源部的工作，对于他们来说只是一个形式，所以从思想上还不够重视。此外在考核实施过程中，有的员工认为考核无非就是考核者找员工的麻烦，这些负面的认识误区在操作中使被考核者产生了明显的抵触与排斥情绪。（四）推动问题考核推动仍然非常重要，除了人力资源部的强力推行之外，中高层领导的强力支持也是不可缺少的。四、应对策略（一）优化绩效考核体系通过本年度绩效考核的实践，对绩效考核体系进行有针对性的完善，尤其是那些反映问题较多或所占权重较大的考核指标。（二）加强绩效考核培训通过增加对全体员工的绩效考核知识培训，逐步
13、导入绩效考核理念，使绩效考核成为一种习惯。（三）加强沟通人力资源部应加强与考核试行部门之间的沟通，通过表格或其他方式做好部门经理与下属员工之间考核沟通与互动的引导作用。（四）强力推行绩效考核工作虽然由人力资源部牵头，但豳要公司自上而下的强力推行，关键是中高层领导的推行力度要大。所以，人力资源部的工作重点就是要加强绩效考核系统面向中高层管理者的推行工作。（五）与薪酬挂钩绩效考核只有与薪酬挂钩，才能获得员工的重视，也才能够在考核中充分暴露一些原本无法暴露的问题，然后通过调整并不断优化考核体系，最终真正达到激励员工不断改进绩效的作用。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期第2章高层
14、管理人员绩效考核2.1 董事会关键绩效考核指标序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1年度利润总额年度经核定后的企业合并报表利润总额财务部2主营业务收入年度经核定后的企业合并报表中的主营业务收入额财务部3主营业务收入增长率年度考核期末当年主营业制攵入考核期前一年主营业务收入X财务部4净资产收益率年度净利润-S1(X)%净资产财务部5企业战略目标实现率年度考核期内已实现的战略目标数:考核期内应实现的战略目标数“董事会6董事工作报告通过率年度股东大会审议通过的董事报告数量董事会提交股东大会审议的报告数量x0董事会2.2 监事会关键绩效考核指标序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1财务
15、审查计划按时完成率年度规定时间内完成财务审查的工作量财务审查计划完成的工作量监事会2财务状况调查计划完成率年度规定时间内完成财务调查的工作量财务状况调查计划完成的工作量X监事会3经营管理监督会议召开次数年度考核期内召开经营管理监督会议的次数监事会4各项监督检查报告提交及时率年度规定时间内提交监督检查报告的数量规定时间内应提交的监督检行报告的总数X监事会5列席董事会会议的次数年度考核期内列席董事会会议的次数监事会6监事工作报告通过率年支股东大会审议通过的监事报告数量X监事会提交股东大会审议的报告数量X0监事会序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1部门工作计划按时完成率月/季/年度规定时间
16、内实际完成计划任务数规定时间内应完成计划任务数X总经办2文书记录起草差错次数月/季/年度发生影响文书记录质量的严重错误次数总经办3总经理日程安排合理性月/季/年度总经理对日程安排表示不满意的次数总经办4印鉴违规使用次数月/季/年度没有按照制度规定使用印鉴的次数总经办5文件传递及时性月/季/年度考核期内没有及时传递文件的次数总经办6会议准备的充分性月/季/年度因会议准备不足而造成会议延误或会议中断的次数总经办7档案资料归档及时率月/季/年度规定时间归档的文件数x规定时间内应归档的文件总数X0总经办8企业宣传网站更新频率月/季/年度考核期内企业宣传网站每周更新的次数总经办被考核人姓名职位总经理部门
17、考核人姓名职位董事长部门指标维度KPI指标权重绩效目标值考核得分财务类净资产回报率15%考核期内净资产回报率在一以上主营业务收入15%考核期内主营业务收入达到一万元利润额10%考核期内利润额达到一万元总资产周转率5%考核期内总资产周转率达到一以上成本费用利润率5%考核期内成本费用利润率达到以上内部运营类年度发展战略目标完成率10%考核期内年度企业发展战略目标完成率达到一%新业务拓展计划完成率5%考核期内新业务拓展计划完成率在一以上投融资计划完成率10%考核期内投融资计划完成率在一以上客户类市场占有率5%考核期内市场占有率达到以上品牌市场价值增长率5%考核期内品牌市场价值增长率在一以上客户投诉次
18、数5%考核期内控制在%以内学习发展类核心员工保有率5%考核期内达到一%员工流失率5%考核期内控制在一以内本次考核总得分考核指标说明1 .成本费用利润率成本费用利润率=-T)然都XIoO%成本费用总额2 .品牌市场价值品牌市场价值数据经第三方权威机构测评获得被考核人考核人复核人签字：日期：筌字：日期：签字：日期：被考核人姓名职位营销总监部门考核人姓名职位总经理部门指标维度KPI指标权重绩效目标值考核得分净资产回报率10%考核期内净资产回报率在一以上财主营业务收入10%考核期内主营业务收入达到一万元务销售收入10%考核期内销售收入达到一万元类销售费用5%考核期内销售费用控制在预算之内货款回收率5%
19、考核期内货款回收率达到%年度企业发展战略目标完成率10%考核期内年度企业发展战略目标完成率达到一%内部销售计划完成率10%考核期内销售计划完成率达到%运营合同履约率5%考核期内合同履约率达到一%类销售增长率5%考核期内达到一4市场推广计划完成率5%考核期内市场推广计划完成率达到一%客市场占有率5%考核期内市场占有率达到%户客户保有率5%考核期内客户保有率达到%类客户满意率5%考核期内客户满意率在一以上学习培训计划完成率5%考核期内培训计划完成率达到100%发展类核心员工保有率5%考核期内核心员工保有率达到一%本次考核总彳号分考核指标说明销售增长率犍当期销售额或销售量L销售增长率1I上期（或去年
20、同期）销售额或销售量；100%被考核人中核人复核人签字：日期：签字日期：签字：日期:被考核人姓名职位客服总监部门考核人姓名职位总经理部门指标维度KPI指标权重绩效目标值考核得分财务类净资产回报率10%考核期内净资产回报率在一以上主营业务收入10%考核期内主营业务收入达到一万元客服费用控制10%客服费用控制在预算范闱之内内部运营类年度企业发展战略目标完成率10%考核期内年度企业发展战略目标完成率达到%客服工作计划完成率10%考核期内客服工作计划完成率达到100%客服标准有效执行率10%考核期内客服标准有效执行率达到一%客服流程改善目标达成率10%考核期内客服流程改善目标达成率在%以上客户类客户投
21、诉处理满意率10%考核期内客服投诉处理满意率达到%以上投诉解决率5%考核期内投诉解决率达到%部门协作满意度5%考核期内部门协作满意度达到一分以上学习发展类培训计划完成率5%考核期内培训计划完成率达到100%核心员工保有率5%考核期内核心员工保有率达到一%本次考核总得分考核指标说明1 .客服流程改善目标达成率士HP咕用的Flk去由宓客服流程改善目标达成的项数Inn0/客服流程改善目标达成率=生口|广则100%客服流程改善目标设定的项数2 .投诉解决率投诉解决率=罂警警X100%投诉总次数被考核人考核人复核人签字：日期：签字：日期：签字：日期：被考核人姓名职位行政总监部门考核人姓名职位总经理部门指
22、标维度KPI指标权重绩效目标值考核得分财务类净资产回报率10%考核期内净资产回报率在一以上主营业务收入5%考核期内主营业务收入达到一万元办公用品费用控制5%考核期内办公用品费用控制在预算范围之内行政成本控制10%考核期内企业行政成本控制在预算之内内部运营类年度企业发展战略目标完成率10%考核期内年度企业发展战略目标完成率达到一%行政工作计划完成率10%考核期内行政工作计划完成率达到100%行政工作流程改善目标完成率10%考核期内行政工作流程改善目标完成率达到一%后勤工作计划完成率10%考核期内后勤工作计划完成率达到100%行政办公设备完好率5%考核期内达到一%客户类内部员工满意率5%考核期内内
23、部员工满意率达到%后勤投诉次数10%考核期内后勤投诉次数不得高于一次学习发展类培训计划完成率5%考核期内培训计划完成率达到100%核心员工保有率5%考核期内核心员工保有率达到一%本次考核总彳号分考核指标说明行政办公设备完好率行政办公设备完好率=*端誉Xm%被考核人考核人复核人签字；日期：签字：日期：签字：日期：2.8销售总监绩效考核方案方案名称销售总监绩效考核目标责任书受控状态编号一、目的为明确工作目标、工作责任，公司与事业部总监签订此目标责任书，以确保工作目标的按期完成。二、责任期限XXXX年XX月XX日XXXX年XX月XX日。三、职权对公司销售人员的任免建议权及考核权。对市场营运有决策建议
24、权。有权组织制定市场管理方面的规章制度和市场营销机制的建立与修改。市场营运费用规划及建议权。四、工作目标与考核(一)业绩指标及考核标准指标考核标准销售额绩效目标值为_%,每低于1%，减_一分，完成率_%,此项得分为0销售增长率绩效目标值为一_%,每低于1%,减_一分，完成率J一%,此项得分为0销售计划完成率绩效目标值为一_%,每低于1%,减_一分，完成率J一%,此项得分为0销售回款率绩效目标值为_%.每低于1,减_一分，完成率J_%,此项得分为0销售费用率绩效目标值W_%,每高于1%,减_一分，费用率_此项得分为0市场占有率绩效目标值为一_%,每低于1%，减_一分，完成率_一%,此项得分为0(
25、二)管理绩效指标企业形象建设与维护，通过领导满意度评价分数进行评定，领导满意度评价达一分,每低一分，减一分。客户有效投诉次数每有L例，减一分。核心员工保有率达到%,每低于_1%,减一分。下属行为管理。下属是否有重大违反公司规章制度的行为，每有L例，减一分。部门培训计划完成率达100%,每低于1%,减分。销售报表提交的及时性。没按时提交的情况每出现一次，减一分。五、附则本公司在生产经营环境发生重大变化或发生其他情况时，有权修改本责任书。本责任书的签订之日为生效的日期，责任书式两份，公司与被考核者双方各执份。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期2.9财务总监绩效考核方案方案名称
26、财务总监绩效考核目标责任书受控状态编号、岗位类别和聘期姓名任职部门财务部职务财务总监入职时间一年一R-_日聘期一年一月一日一年一月一日考核期一年一月_一日一年一月一日二、主要职责1.组织编制财务、资金、审计等规章制度及业务操作流程。2.对公司资金的时间安排进行组织、计划、控制与管理。3.财务监控。4 .财务分析与预测。5 .疏通融资渠道。6 .审计管理。7 .分管部门管理。三、工作目标1 .财务预算与控制，对预算执行过程中出现的问题没有及时解决，每出现1次，减一分。2 .财务分析。每月（季度）至少提供一次财务分析报告并提出相关决策建议，未能提供有效的相关信息，减一分一分。3 .疏通融资渠道，确
27、保融资渠道畅通，领导交办的融资任务100%地完成，每差1%,减一分。4 .投资回报率达到%,每低1%,减一分。5 .资金利用率达到%,每低1%,减一分。6 .成本控制。对各部门的成本进行控制，未能按照财务会计制度控制各项费用的情况每出现1次，减一分。7 .分管部门人员管理，部门培训计划完成率达到100%,未完成该项工作，减一分：及时公正地对下属员工进行考核，下属员工对绩效考核工作满意度评分在一分以上，加一分。8 .年度重点工作完成情况。年度重点任务完成情况考核表重点任务工作事项计划目标实际完成情况考核标准评估说明：年度重点工作中，如出现子项目或者分阶段目标的情况，应对子项目和分阶段目标都赋予相
28、应的标准分值。在年中，因生产经营活动的需要而对年度重点工作进行调整，应对年度重点工作的标准分值进行相应的调整。四、附则1 .责任人在工作期内若出现重大责任事故，则公司有权对责任人提出终止聘用合同。2 .本公司在生产经营环境发生重大变化或发生其他情况时，有权修改本责任书。3 .本目标责任书未尽事宜在征求总裁意见后，由公司另行研究确定解决办法。4 .本责任书解释权归公司人力资源部。相关说明一编制人员审核人员批准人员_一编制日期批准日期审核日期第3章战略管理人员绩效考核3.1 战略规划部关键绩效考核指标序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1战略规划方案编制及时率年度规定时间内编制完成的战略规
29、划数规定时间应编制完成的战略规划总数战略规划部2战略规划方案通过率年度通过审核的战略方案数考核期内提交战略方案总数X0战略规划部3行业分析报告提交及时率年度规定时间内提交的行业研究报告数规定时间应提交行业研究报告总数x战略规划部4战略项目进度控制年度战略项目按进度计划执行战略规划部5业务流程改善计划按时完成率年度规定时间内已完成的计划工作量X100%规定时间内计划完成的工作量战略规划部6提出并被采纳的建议数年度就当前企业运营过程中存在的问题提出改善建议的次数战略规划部3.2 企业管理部关键绩效考核指标序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1规范化管理推进计划按时完成率年度规定时间内已完成
30、的规范化管理工作量X100%规定时间计划完成的工作量企业管理部2经营管理计划分析报告提交及时率年度规定时间内提交的分打也艮告数规定时间应提交的分析报告总数X企业管理部3内部管理评估报告提交及时率年度规定时间内提交的评估报告数100%规定时间应提交的评估报告总数企业管理部4内部管理培训计划完成率年度规定时间内完成的培训课时数规定时间计划完成的课时数X0企业管理部5合同档案归档及时率年度规定时间内完成归档的合同档案数规定时间应归档的合同档案总数X企业管理部6提出并被采纳的建议数年度就当前企业运营过程中存在的问题提出改善建议的次数企业管理部被考核人姓名职位战略规划主管部门战略规划部考核人姓名职位战略
31、规划部经理部门战略规划部序号KPI指标权重绩效目标值考核得分1战略规划方案提交及时率20%考核期内战略规划方案提交及时率达到%以上2行业调研计划按时完成率15%考核期内行业调研计划按时完成率达到%以上3行业分析报告提交及时率15%考核期内行业分析报告提交及时率达到%以上4经济运行情况分析报告提交及时率15%考核期内经济运行情况分析报告提交及时率达到一%以上5各类报告提交通过率15%考核期内各类提交的报告通过率在一以上6业务流程改善计划按时完成率10%业务流程改善计划按时完成率在以上7提出并被采纳的建议数5%考核期内提出并被采纳的建议数在一项以上8统计数据资料完好率5%考核期内统计数据资料完好率
32、达到100%本次考核总得分考核指标说明1 .行业调研计划按时完成率行业调研计划按时完成率=譬B鳖鬻仅3100%调研计划要求完成的任务数2 .各类报告提交通过率各类报告包括行业调研报告、经济运行分析报告及战略规划方案等，其计算公式如下：各类报告提交通过率=麒滥曹被考核人考核人复核人签字：日期：签字：日期：签字：日期：被考核人姓名职位企业管理主管部门企业管理部考核人姓名职位企业管理部经理部门企业管理部序号KPI指标权重绩效目标值考核得分1工作目标按计划完成率20%考核期内工作目标按计划完成率达到100%2规范化管理推进计划按时完成率15%规范化管理推进计划按时完成率达到%以上3经营管理计划分析报告
33、提交及时率15%考核期内经营管理计划分析报告提交及时率达到一%以上4内部管理评估报告提交及时率15%考核期内企业内部管理评估报告提交及时率达到一%以上5管理数据收集完整性10%考核期内管理数据收集过程中无缺失情况发生6部门协作满意度10%考核期内部门协作满意度达到一分以上7提出并被采纳的建议数10%考核期内提出并被采纳的建议数达到一项以上8合同档案归档及时率5%考核期内合同档案归档及时率达到%以上本次考核总得分考核指标说明【.工作目标按计划完成率工作目标按计划完成率=实量X100%计划完成量2.管理数据收集完整性管理数据收集完整性通过对考核期内管理数据收集过程中有无重要管理数据缺失情况进行评价
34、被考核人考核人复核人签字：日期：签字：日期：签字：日期：方案名称战略规划部经理绩效考核方案受控状态编号一、考核周期（一）年中考核于每年的7月一日进行。（二）年终考核于下一年度的1月一日进行。二、考核内容（一）工作绩效考核对战略规划部经理的工作绩效考核，主要从下衣所示的10个方面进行。考核内容考核内容考核目的绩效目标值部门费用管理合理有效地控制费用的支出，节约成本控制在预算之内部门工作计划完成情况确保部门工作任务全面完成达到100%公司发展战略研究保证公司持续、健康发展，确保公司发展战略与公司内部资源相匹配，适应外部环境的发展和变化上级领导对提交的研究报告满意度评分在一分以上公司战略实施情况监督
35、与指导确保公司阶段性战略发展目标完成公司阶段性战略发展目标完成率达100%投资收益率达到一%公司经营情况分析为公司高层领导提供决策支持提交的分析报告的准确率与完成率达一%信息收集的及时性与完整性为公司高层领导提供决策支持决策评审差错率确保公司无重大决策失误重大决策失误的情况为0提出合理化建议被采纳的数量被采纳并实施的建议不得低于一项部门人员管理确保各项工作能有序进行1 .部门员工出勤率达到%2 .下属员工无重大违规事件发生（二）工作能力考核工作能力考核主要是对具体职务所需要的基本能力进行的测评，对战略规划部经理工作能力的考核,主要包括专业技能掌握程度、分析决策能力、组织协调能力等。（三）工作态
36、度考核工作态度考核主要包括工作责任感、协作精神、工作纪律性等方面。三、考核实施1 .考核采取自我述职报告与上级领导及其他相关人员综合评定的方法，述职报告由被考核者在规定的时间内将书面述职报告交给上级领导。2 .年度考核总得分=年中考核得分x45%+年终考核得分x55%。四、考核纪律1 .考核人员必须本着公平、公正、客观的原则对被考核者实施考核。2.考核工作必须在规定的时间内完成。五、考核结果应用根据绩效考评结果，对被考评者实施相应的人力资源管理措施，将绩效管理与其他人力资源管理制度联系起来。绩效评估结果主要运用于：股权激励、薪资调整、岗位调整、能力提升计划等方面。相关说明编制人员审核人员批准人
37、员编制日期审核日期批准日期方案名称企业管理部经理绩效考核方案受控状态编号一、考核周期对企业管理部经理的考核，实行季度考核与年度考核相结合的办法。二、考核实施小组1.总经理全面负责考核的组织与领导工作。2 .人力资源部经理负责监督考核过程并负责处理考核过程中的突发事件。3 .小组成员（由相关职能部门经理组成）负责对被考核者实施考核。三、考核方法1.考核采取自我述职报告与上级领导及其他相关人员综合评定的方法。2.述职报告由被考核者在规定的时间内交给上级领导。四、考核内容（一）任务绩效考核（55%）任务绩效考核主要是针对企业管理部经理本职工作的完成情况进行的检验，其考核内容如下我所示。任务绩效考核内
38、容考核内容考核标准部门工作的计划性上级领导审核发现所制订的计划中，缺失的重要内容项数为0,一般工作事项不超过一项部门工作计划完成率达到100%部门费用预算的控制部门实际费用与预算费用之间的差异控制在一%以内质量体系运行的有效性认证年检报告中不合格的项数不超过一项方案和建议的有效性所提出的合理化建议被采纳并实施的数量不得低于一条部门培训计划完成率达到100%工作报告提交的及时性在规定的时间内完成工作报告的编写并上交至相关部门（一）工作态度考核（10%）对工作态度的考核，主要从工作主动性、工作责任感、工作协作性等方面进行考核。（三）工作能力考核（35%）专业知识。计划组织能力。领导能力。分析决策能
39、力。其他职位说明书上所要求具备的能力。五、考核结果应用（一）考核结果划分1. A一一优秀，工作成绩优异，有创新成果。2. B良好，工作成果达到企业要求且成绩突出。3. C好，工作成果达到企业要求且部分工作表现突出。4. D一一合格，工作成绩达到企业要求。5. E一一较差，工作成绩不能达到企业要求。-）考核结果应用1 .薪资调整。2 .员工培训。3 .岗位调整。4 .人事变动。5.其他相关人事政策。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期第4章营销企划人员绩效考核4.1 营销部关键绩效考核指标序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1销售额月/季/年度考核期内全部销售收入总计
40、营销部2销售量月/季/年度考核期内全部销售数量总计营销部3营销计划达成率月/季/年度营销实际完成销售额通肖售量营销计划销售或销售量营销部4销售增长率年度当期销售额或销售量J1oz营销部上期（或去年同期）销售额或销售量）5,市场占有率月/季/年度当期企业某种产品的销售额或销售量当期该产品市场销售总额或销售量X0市场部6实际回款率月/季/年度当月实际回款金额y当月计划合同回款金额+往期应收欠款X营销部7销售费用预算月/季/年度在销售过程中发生的、为实现销售收入而支付的各项费用财务部8坏账率年度坏账损失主营业务收入X0财务部9促销效果评估月/季/年度通过一般综合投入产出比评估法、销售增量回报比评估法、效益增量回报比评估法三种方法进行评估1.投入产出比评估法促销效果=鬻婴X100%促销产出2 .销售增量回报比评估法促销效果（促销费用、=1-100%I促销前后的销售差
